富拉尔基热电厂上大压小”扩建工程典型监理表式(增加B35供货商资质报审、).doc

富拉尔基热电热网改扩建工程监理典型表式华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂热网改扩建工程基建处2016年6月8日常用表式管理规定第1章 总 则第一条 为统一规范富拉尔基热电厂热网改扩建工程项目常用表式，根据工程建设的实际，制定本规定。第二条 本办法规定了富拉尔基热电厂热网改扩建工程常用表式所涉及的内容。第三条 富拉尔基热电厂基建处各部门、参与工程建设的监理、设计、施工、安装、调试等单位均应执行本规定。第2章 编制依据电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013建设工程监理规范GB50319-2013工程建设项目法人管理手册第二章 注意事项第四条 使用常用表式的注意事项：（一）表格纸张要求为70g/及以上的胶版印刷纸或复印纸，采用A4型纸（210297）。（二）表格式样、字体严格按照本规定中的表格执行，不得任意改动。各参建单位可直接将表格拷贝使用。（三）表格外页边距要求统一，上20 mm、下20 mm、左25 mm、右20mm。 （四）填写“表格内容”的字体一般使用宋体五号字，特殊情况根据实际可使用宋体小五。填写结论性意见或签字时，必须使用不褪色的碳素墨水或黑色签字笔等合格的书写材料。（五）表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改以及用修正液涂抹，字迹工整，清 （六）表格中各责任单位或部门签署意见后必须加盖单位或部门的公章。（七）工程建设过程中如遇增减表式须经富拉尔基热电厂基建处工程部、监理项目部审查，综合部统一出版（八）该套表格可到富拉尔基热电厂筹建处工程部拷贝，且自行印制。第三章 编号规定本表样式主要以电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009的表示为主，个别表示采用建设工程监理规范GB50319-2013的表示。创优专家及省质量监督中心站的专家建议以版本高出版日期新的规范表式为主。施工单位建筑工程验收表式以电力建设施工质量验收及评定规程DL/T5210.1 -2012（第一部分：土建工程）及与之相对应的电力建设土建工程施工、使用及验收标准式执行。建筑工程质量验收的划分、建筑工程质量验收、建筑工程质量验收的程序和组织按照电力建设工程土建施工之建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013规范执行。安装工程施工验收表式，使用单位可依据电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210-2012系列规范执行。1为统一资料编号、工程项目名称及编码，本资料中对此进行统一规定。保证各参建单位表格样式的统一。2. 各单位在执行过程中，如有问题应及时与综合部联系，解释权归基建处工程部。3. 表式说明3.1 工程项目全称：按施工合同中单位工程名称填写； 工程名称为： 富拉尔基热电厂热网改扩建工程。3.2 工程项目代码：工程标段代码与施工招标时使用的代码一致，承包单位代码使用其单位汉语拼音字头缩写。例：华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂（RWJJ）、黑龙江润华电力工程项目管理有限公司（HLRH）、山东电建二公司（SDDE）、黑龙江省火电第一工程公司（HDYS）、黑龙江省火电第三工程公司（HDSS）、大庆鲲鹏建筑安装工程有限公司(DQKP)、中国二冶集团有限公司（ZGEY）4. 资料编号原则：4.1 施工方案、承包商资质部分编号原则：1) 施工组织总设计（纲要）建设单位代码-承包单位代码-编号代号2) 专业施工技术方案建设单位代码-承包单位代码-专业流水号3) 作业指导书建设单位代码-承包单位代码-专业流水号4.2 表编号建设单位代码-承包单位代码表号-专业流水号XXXXXXXXXXXXXXX|建设单位代码单位代码表号专业流水号例：RWJJ-SDDE-A01-TJ-001，“RWJJ”为建设单位代码、“SDDE”为山东二建代码、“TJ”表示专业，“001”为流水号。5 说明： “001”开始依序编写；监理表格以专业为分界统一编号，从第一份文件起自“001”开始依序编写。5.2 针对报审表中不牵扯的内容及签名处以机打“/”表示或手划“/”表示。5.3字体、字号要求：表头正文字体为宋体小二号，承包商（设计、施工、调试）向项目监理部报送的表式内容为：宋体五号。表框外表格说明为小五号字体。5.4 页边距为：左2.5cm 右2cm 上2cm 下2cm。5.5 基建处单位代码：工程部(GC)；安监部（AJ）；综合部（ZH）；物资部（WZ）；财务部（CW）；档案室（DA）。5.6 专业代码：专业名称专业代码专业名称专业代码专业名称专业代码土建专业TJ电气专业DQ热控专业RK 管道专业GD焊接专业HJ 调试TS 档案专业DA环保HB 综合ZH安全文明AQ 技经专业JJ5.7 工程施工技术资料用表（质量验评表格）部分只提供电子版内容。5.8 单位工程代码与“施工质量检验项目划分表”中所列单位工程编码一致。5.9 填写要求：意图和意见表达应实事求是、内容具体、用语规范；词义搭配准确；语句完整、通顺、字迹清楚；签暑的各级人员应具有相应资格，签暑程序符合规定，要加盖印章；处理文件一般应在1天内处理完毕并返回，最长不得超过3天。签暑日期格式为：XXXX（年）- XX（月）- XX（日）。5.10 工程竣工技术文件按照国家/行业有关规定采用统一的表式，在实际应用时可适当调整图文区尺寸和线格间距。5.11 归档的工程文件原则上必须是原件。不许使用传真件及复写纸复写代替原件。特殊情况下可用抄件、复印件代替原件，但须将内容抄写完整、复印清楚，并附有抄写、复印人的签字及单位盖章认可。5.12 工程文件的书写、打印、印刷字迹清晰耐久，图样清晰、图表整洁。卷内文件、表格印制均采用激光打印。5.13 工程文件签字认可须逐级填写，不得越级签写。签名属实、规范，手续完整，印章齐全，无空项。单位盖公章，个人须亲笔签名。5.14 合同、协议及工程各类审批表式不许有改动，各类技术记录表式内容如有个别修改，须经修改责任人签字确认。5.15 工程文件纸张使用A4、70g-80g优质白色书写纸。特殊要求：档案盒内的卷内目录、卷内备考表采用A4、150g以上白色书写纸，归档清册封皮使用A4、150g以上铜版纸彩印，文字资料的外封面由业主统一标准格式及用纸。施工、监理表式审批流程及样式附表：序号名称格式编号签审单签字人员备注A类用表（监理用表）01总监理工程师任命书02工程开工令03监理通知单04监理报告05工程暂停令06旁站记录07工程复工令08工程款支付证书09监理工作联系单B类用表（施工用表）01施工组织设计RWJJ-单位代码-B01-001工程部负责人-安监部负责人-基建处副主任02（专项）施工方案报审表RWJJ-单位代码-B02-专业代码-001专业专工-专业负责人-安监部负责人签字03工程开工报审表RWJJ-单位代码-B03-专业代码-001工程部负责人-安监部负责人-基建处副主任04单位工程开工报审表RWJJ-单位代码-B04-专业代码-001专业专工-专业负责人05工程复工报审表RWJJ-单位代码-B05-专业代码-001专业负责人-工程部负责人06分包单位资格报审表RWJJ-单位代码-B06-001部门（工程、安监）负责人07施工控制测量成果报验表RWJJ-单位代码-B07-专业代码-001专业专工08工程材料、构配件、设备报审表RWJJ-单位代码-B08-专业代码-种类代码-001专业专工09报审、报验表专业号+同项目划分10分部工程报验表专业号+同项目划分专业专工-专业负责人11监理通知回复单RWJJ-单位代码-B09-专业代码-00112单位工程竣工验收报审表专业号+单位工程号专业负责人-工程部负责人13工程款支付报审表RWJJ-单位代码-B11-001部门负责人（工程、综合）基建处副主任/主任14施工进度计划报审表RWJJ-单位代码-B12-专业代码-001专业专工-专业负责人-工程部负责人-基建处副主任15费用索赔报审表RWJJ-单位代码-B13-专业代码-001专业负责人-工程部负责人-综合部负责人-基建处副主任16工程临时/最终延期报审表RWJJ-单位代码-B14-专业代码-001工程部负责人-基建处主任/副主任17人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）RWJJ-单位代码-B15-专业代码-001专业专工18主要施工机械/工器具/安全用具报审表RWJJ-单位代码-B16-专业代码-001安监部专工-安监部负责人19主要测量计量器具/试验设备检验报审表RWJJ-单位代码-B17-专业代码-00120质量验收及评定项目划分报审表RWJJ-单位代码-B18-专业代码-001专业专工-专业负责人21主要设备开箱申请表RWJJ-单位代码-B19-专业代码-001专业专工-物资部相关人员22中间交付验收交接表RWJJ-单位代码-B20-专业代码-001专业专工23变更设计报审表RWJJ-单位代码-B21-专业代码-001专业专工-专业负责人-工程部负责人-基建处副主任24设备/材料/构配件缺陷通知单RWJJ-单位代码-B22-专业代码-00125设备/材料/缺陷处理报验表RWJJ-单位代码-B23-专业代码-00126专业工程达标、创优策划实施细则报审表RWJJ-单位代码-B24-专业代码-001专业专工-专业负责人-创优负责人27专业强制性条文实施计划报审表RWJJ-单位代码-B25-专业代码-001专业专工-专业负责人-工程部负责人28混凝土搅拌站资格报审表RWJJ-单位代码-B26-专业代码-00129混凝土结构实体检验计划报审表RWJJ-单位代码-B27-专业代码-001专业专工30工程质量问题处理方案报审表RWJJ-单位代码-B28-专业代码-001专业专工-专业负责人31设计变更执行报验单RWJJ-单位代码-B29-专业代码-001专业专工-专业负责人32材料代用单RWJJ-单位代码-B30-专业代码-001专业专工33单位工程竣工报告RWJJ-单位代码-B31-专业代码-001基建处副主任34工程量签证单RWJJ-单位代码-B32-专业代码-001 专业专工-专业负责人-工程部负责人-综合部负责人-基建处副主任/（主任）35工程量签证单附页36工程联系单RWJJ-单位代码-B33-专业代码-001 专业专工-专业负责人37经济签证单RWJJ-单位代码-B34-专业代码-001监理工程师-总监-技经专责-综合部负责人-基建处副主任/（主任）38供货商资质报审表RWJJ-单位代码-B35-专业代码-00139实验室资质报审表RWJJ-单位代码-B36-专业代码-001C类表（通用表）01索赔意向通知书02通用报审表D 类表（建设单位用表）01工程联系单（委托用表）专业专工-专业负责人-工程部负责人-综合部负责人-基建处副主任/（主任）02施工停水申请表03施工停电申请表04动土工作票现制定的用表将不再改动，可能不包括本工程所用到的全部报审用表，后续如需增加，可以联系单形式报监理、建设单位，由统一确定后发放各施工单位总监理工程师任命书工程名称： 编号：致： （建设单位）兹任命 （注册监理工程师注册号： ）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位（盖章）法定代表人（签字）年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。工程开工令工程名称： 编号：致： （施工单位）经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。附件：开工报审表 项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。监理通知单工程名称： 编号：致： （施工项目经理部）事由： 内容： 项目监理机构（盖章）总/专业监理工程师（签字）年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。监 理 报 告工程名称： 编号：致： （主管部门）由 （施工单位）施工的 （工程部位），存在安全事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为 的监理通知单/工程暂停令，但施工单位未整改/停工。特此报告。附件：监理通知单工程暂停令其他项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）年 月 日注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。工程暂停令工程名称： 编号：致： （施工项目经理部）由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。要求：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。旁 站 记 录工程名称： 编号：旁站的关键部位、关键工序施工单位旁站开始时间年 月 日 时 分旁站结束时间年 月 日 时 分旁站的关键部位、关键工序施工情况：发现的问题及处理情况：旁站监理人员（签字）年 月 日注：本表一式一份，项目监理机构留存。工程复工令工程名称： 编号：致： （施工项目经理部）我方发出的编号为 工程暂停令，要求暂停施工的 部位（工序），经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日起恢复施工。附件：工程复工报审表项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。工程款支付证书工程名称： 编号：致： （施工单位）根据施工合同约定，经审核编号为 工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付工程款共计（大写） （小写： ）。其中：1.施工单位申报款为：2.经审核施工单位应得款为：3.本期应扣款为：4.本期应付款为：附件：工程款支付报审表及附件项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章）年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。监理工作联系单工程名称： 编号：致： （单位）：主题：内容：项目监理机构（章） 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 填报说明：本表一式五份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。施工组织设计报审表工程名称： 编号：RWJJ-DQKP-B01-001致： （项目监理机构）我方已完成 工程施工组织设计的编制和审批，请予以审查。附件：施工组织设计施工项目经理部（盖章）项目经理（签字） 年 月 日审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日审批意见：建设单位（盖章） 项目代表 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。（专项）施工方案报审表工程名称： 富拉尔基热电厂热网改扩建工程一级网施工 编号：RWJJ-DQKP-B02-HJ-001致： 黑龙江润滑电力工程项目管理有限公司 （项目监理机构）我方已完成 焊接工艺 （专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。附件：专项施工方案施工方案 施工项目经理部（盖章）项目经理（签字） 年 月 日审查意见：专业监理工程师（签字） 年 月 日审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日审批意见：建设单位（盖章） 项目代表 年 月 日注：本表一式五份，项目监理机构、建设单位各一份、施工单位留存三份。工程开工报审表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B03-专业代码-001致： （建设单位） （项目监理机构）我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 年 月 日开工，请予以审批。附件：证明文件资料施工单位（盖章）项目经理（签字） 年 月 日审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表: 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。单位工程开工报审表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B04-专业代码-001单位工程名称建设单位监理单位施工单位 致 项目监理机构： 我方承担的 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 年 月 日开工，请审查。 项目管理实施规划（施工组织设计、施工方案）已审批； 质量、安全、技术等各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格，组织机构已落实； 图纸会检已进行； 技术交底已进行； 工程控制网测量/线路复测资料已审核； 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求； 质量验收及评定项目划分表已报审 管理人员资质已审查； 特殊工种/特殊作业人员满足工程需要； 本工程的施工人力和机械已进场，施工组织机构已落实到位； 物资、材料准备能满足连续施工的需要； 计量器具、仪表经法定单位检验合格； 分包单位资格审查文件已报审； 试验（检测）单位资质审查文件已报审； 上道工序已完工并验收合格。附：表12 施工现场质量管理检查记录承包单位（章）：项目经理： 日 期： 项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师（执业印章）： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。工程复工报审表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B05-专业代码-001致： （项目监理机构）编号为 工程暂停令所停工的 部位（工序），已满足复工条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。附件：证明文件资料施工项目经理部（盖章）项目经理（签字） 年 月 日审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字） 年 月 日审批意见：建设单位（盖章） 建设单位代表： 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。分包单位资格报审表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B06-001致： （项目监理机构）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。分包后，我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。分包工程名称（部位）分包工程量分包工程合同额合计附件：1.分包单位资质材料2.分包单位业绩材料3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书4.施工单位对分包单位的管理制度施工项目经理部（盖章）项目经理（签字） 年 月 日审核意见： 专业监理工程师（签字） 总监理工程师： 年 月 日审核意见：建设单位（盖章） 建设单位代表： 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。施工控制测量成果报验表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B07-专业代码-001致： （项目监理机构）我方已完成 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。附件：1.施工控制测量依据资料2.施工控制测量成果表施工项目经理部（盖章）项目技术负责人（签字） 年 月 日审核意见： 项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字） 年 月 日审查意见 建设单位（公章） 建设单位代表： 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。工程材料、构配件、设备报审表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B08-专业代码-种类代码-001致： （项目监理机构）于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。附件：1.工程材料、构配件或设备清单2.质量证明文件3、自检结果（种类代码如：钢筋（GJ）、水泥（SN）、钢材（GC）等，各标段可自行确定）施工项目经理部（盖章）项目经理（签字） 年 月 日审核意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字） 年 月 日审查意见： 建设单位（公章） 建设单位代表： 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。 报审、报验表工程名称： 编号：专业号+同项目划分致： （项目监理机构）我方已完成 工作，经自检合格，请予以审查或验收。附件：隐蔽工程质量检验资料检验批质量检验资料分项工程质量检验资料施工项目经理部（盖章）项目经理或项目技术负责人（签字）年 月 日审查或验收意见：项目监理机构（盖章）专业监理工程师（签字）年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。分部工程报验表工程名称： 编号：专业号+同项目划分致： （项目监理机构）我方已完成 （分部工程），经自检合格，请予以验收。附件：分部工程质量资料施工项目经理部（盖章）项目技术负责人（签字） 年 月 日验收意见： 专业监理工程师（签字） 总监理工程师（签字） 年 月 日验收意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表： 年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构一份、施工单位留存三份。监理通知回复单工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B09-专业代码-001致： （项目监理机构）我方接到编号为 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。附件：需要说明的情况施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）年 月 日复查意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师/专业监理工程师（签字）年 月 日注：本表一式四份，项目监理机构留存三分、施工单位一份。承包单位资质报审表工程名称： 编号：RWJJ-单位代码-B10-001致： 项目监理机构：经考察，我方 （承包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按承包合同的规定进行施工。请予以审批。附件：承包单位资质材料 （1、企业法人营业执照，2、承包工程范围，3、税务登记证，4、安全生产许可证，5组织机构代码证，6、质量管理体系认证证书，7、环境管理体系认证证书，8、职业健康安全管理体系认证证书） 承 包 单 位 （章） 项 目 经 理： 日 期： 项目监理机构审查意见： 项目监理机构（章） 总监理工 程 师： 专业监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见： 建设单位（章） 项目代表： 日 期： 填报说明：1本表一式四份，由承包单位填报，项目监理机构一份,承包单位三份。单位工程竣工验收报审表工程名称： 编号：专业号+单位工程号致： （项目监理机构）我方已按施工合同要求完成 工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。附件：1.工程质量验收报告2.工程功能检验资料施工单位（盖章）项目经理（签字） 年 月 日预验收意见：经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。