监理工作台账.doc

北京燕波工程管理有限公司 监理工作台帐深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程北京燕波工程管理有限公司深圳分公司说 明1、监理工作台帐资料管理基本要求：及时整理、真实齐全、分类有序。2、现场监理人员应管理好自身工作范围内的监理工作台帐资料，但总监理工程师为总负责人。3、专业监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核签署后分类整理存放。4、监理工作台帐资料应分盒归类存放，置于现场监理办公室，由专人统一保管。工程竣工时，监理工作台帐资料按下述要求合并归档，统一汇总后移交公司存档。 目 录保证体系控制台帐1建设单位项目工程保证资料汇总表2监理单位项目工程保证资料汇总表3施工单位项目工程保证资料4施工安全监理核查台帐5施工组织设计、施工方案报审台帐6主要施工设备机械进场台帐7原材料质量控制台帐8钢材原材料台帐9水泥原材料台帐10砖、砌块原材料台帐11其它土建材料、构配件进场台帐12安装材料/构配件/设备进场台帐13工序质量控制台帐14测量放线台帐15检验批质量验评台帐16隐蔽工程质量验收台帐17分项、子分部、分部工程验收记录台帐18质量缺陷修补验收台帐19工程试验控制台帐20混凝土试块台帐（标养）21工混凝土试块台帐（同条件）22砌筑砂浆试块封样台帐23工程试验核查表25投资控制监理台帐26进度控制监理台帐27月报、专题报告等台帐28监理工程师通知（回复）单汇总台帐29会议纪要台帐30工程技术变更联系单台帐（设计）31工程技术变更联系单台帐（业主）32工程技术变更联系单台帐（施工）33工程竣工资料核查表34监理归档资料核查表35工程建设监理档案36A类监理资料移交记录表37B类监理资料移交记录表38监理档案移交目录39 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程保证体系控制台帐1、建设单位项目工程保证资料汇总表2、监理单位项目工程保证资料汇总表3、施工单位项目工程保证资料4、施工安全监理核查台帐5、施工组织设计、施工方案报审核查表6、主要施工机械进场核查表建设单位项目工程保证资料汇总表工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编号L1序号文 件 内 容份 数备 注1施工许可证（编号）2质监委托书（编号）3施工图审查报告（施工图、消防、环保、防疫等审查报告）4建设行政部门批准的扩初设计会审纪要5施工图6地质报告7围护方案及其它施工文件8施工承包合同及中标通知书9施工单位投标文件10招标文件及招标答疑纪要11建设单位与施工单位其它约定书12工程定位书面依据13地下管线现状分布图14场地移交、接收记录15施工图会审纪要16灰线验收合格证170.00复验合格证18建设单位第一次会议纪要19建设单位人员名录及电话号码20监理单位项目工程保证资料汇总表工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编号L-2序号文 件 内 容份 数备 注1监理单位资质证书、营业执照复印件2监理中标通知书3监理合同、廉政合同4项目监理部组织机构图5项目监理部人员名单及岗位证书复印件（调整函）6责任书（总监理工程师授权书）（调整函）7监理规划8监理实施细则9第一次工地会议纪要10见证取样和送检计划书11旁站监理方案12“二材、二块”封样见证授权书13监理部公章和封样单启用通知141516171819施工单位项目工程保证资料工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-3序号文 件 内 容份 数核查日期备 注1施工单位营业执照、企业资质证书2项目管理班子组织机构图（人员名单、资质复印件）3项目管理班子岗位职责（签字权限、图章权限）4施工技术标准（企业标准）5现场质量管理制度6质量责任制7工程质量检验制度8质量检验批划分和二材二块送检计划9检测单位资质文件（检测单位、试验单位）10结构检测方案11施工组织设计及报审表12工程开工报告及附件13分包单位资质与对分包单位的管理制度（资质文件及分包合同等）14主要专业工种操作上岗证书复印件15施工中标通知书注：1、现场质量管理制度主要有：技术交底制度、三检及交接检验制度、质量检验评定制度、质量例会制度、 设计交底会制度、挂牌制度。2、质量责任制：岗位责任制；月评比及奖罚制度；质量与经济挂钩制度。3、主要专业工种是指：起重、塔吊、卷扬机、架子、电、木工、钢筋、砼、机械焊接、防水工等。4、下列涉及安全质量的内容必须单独编制专项施工方案：深基坑围护及深度超过2米的土方开挖工程；承重支撑架搭设和拆除；爬模（滑模）施工；外脚手架搭设和拆除；施工临时用电系统；大型机具安装和拆除；装配式结构及大型构件吊装；新技术、新工艺应用；可能影响施工安全和工程质量的施工工序；建设单位项目技术负责人或监理单位总监理工程师认为应当编制专项施工方案的;临设、围墙搭设方案及计算书。 5、工程质量检验制度：原材料及施工检验制度；抽测项目的检测计划。 施工安全监理核查台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-4序号文 件 内 容份 数核查日期备 注1工程施工安全保证体系（人员上岗证）2安全生产责任状(承包单位与项目经理签订)3安全生产责任制及考核4现场安全管理目标及制度5现场安全生产检查制度6现场安全教育和培训制度7专项安全施工组织设计8(安全验算)基坑支护与降水工程施工方案9(安全验算)土方开挖工程方案10(安全验算)模板工程方案11(安全验算) 起重吊装工程拆装方案12(安全验算)脚手架工程方案13施工现场临时用电方案14高空作业上岗证、特种作业上岗证15安全检查记录（共15项，报监理备案）16安全施工技术要求交底记录（报监理备案）17安全监理方案或细则及交底记录18承包单位每周安全检查报验19监理部每周安全检查整改通知20承包单位安全整改回复情况注：本表每月核查一次与安全监理日志配套使用。 施工组织设计、施工方案报审台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-5序号报审表编号报 审 资 料 名 称核查日期备 注合计注：监理日志配套使用。 主要施工设备机械进场台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-6序号报审单编号设备名称数 量核查日期附 件备 注-合计注：与监理日志配套使用。 原材料质量控制台帐1、钢材原材料台帐2、水泥材料台帐3、砖、砌块原材料台帐4、其它土建材料、构配件进场台帐5、安装材料、构配件、设备进场台帐钢材原材料台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-7-1序号报验单编号使用部位规格数量(T)质保单编号见证单编号复试单编号验收日期备 注合计本表与工程材料/构配件/设备报审表及监理日志配套使用。水泥原材料台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-7-2序号报验单编号使用部位品种规格数量(T)生产日期质保单编号见证单编号复试单编号验收日期备注合计注：本表与工程材料/构配件/设备报审表及监理日志配套使用。砖、砌块原材料台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-7-3序号报验单编号使 用 部 位品 名规 格数 量（万块）强度等级质保单编号复试单编号验收日期备注合计注：本表与工程材料/构配件/设备报审表及监理日志配套使用。其它土建材料、构配件进场台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-7-4序号报验单编号名称使 用 部 位规格数量合格编号试验单编号验收时间备注合计注：本表适用于除钢材、水泥、砖及砌块以外的土建工程进场材料、构配件的相关报验工作，与工程材料/构配件/设备报审表及监理日志配套使用。本表也可用于土建工程材料、构配件样板的登记记录。安装材料/构配件/设备进场台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-7-5序号报验单编 号名 称使 用 部 位规 格数 量合格证编 号试验单编 号验 收日 期备 注合计注：本表适用于采暖卫生安装、电气安装、通气与空调安装及电梯安装等分部工程的相关报验工作，与工程材料/构配件/设备报审表及监理日志配套使用。本表也可用于安装工程材料/构配件/设备样板的登记记录。 工序质量控制台帐1、技术复核台帐2、工程质量验评台帐3、隐蔽工程质量验收台帐4、阶段性验收记录台帐5、质量缺陷修补记录台帐测量放线台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-8-1序号报验单编号技术复核项目及部位复核日期备 注合计注：本表与监理日志配套使用。 检验批质量验评台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-8-2序号报验单编号检验批名称及部位验收日期备 注合计注：本表与监理日志配套使用。 隐蔽工程质量验收台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-8-3序号报验单编 号验收项目及部位检查记录表编 号隐蔽工程验收单编号验 收日 期备 注合计注：本表与监理日志配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 分项、子分部、分部工程验收记录台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-8-4序号报验单编 号分项（子分部、分部）名称及部位检验批数量(分项数量)验收日期备 注合计注：本表与监理日志配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 质量缺陷修补验收台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-8-5序号报验单编 号质量缺陷部 位修 补方 案修 补记 录验 收日 期备 注 合计注：本表与监理日志配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 工程试验控制台帐1、混凝土试块台帐（标养）2、混凝土试块台帐（同条件）3、砌筑砂浆试块封样台帐4、钢筋焊接（机械连接）试件封样台帐5、工程试验核查表混凝土试块台帐（标养）工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-9-1-1序号浇筑令编 号浇 筑 部 位砼方量设计强度等级制 作日 期见证单编 号试块代表位置龄 期试验单编 号30%70%试验强度备 注合计注：本表与旁站监理记录配套使用。 工混凝土试块台帐（同条件）工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-9-1-2序号浇筑令编 号浇 筑 部 位设计强度等级制 作日 期见证单编 号龄 期试验单编 号试 验强 度备 注合计注：本表与旁站监理记录配套使用。 砌筑砂浆试块封样台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-9-2序号报验单编 号结 构 部 位强 度制 作日 期见证单编 号龄 期试验单编 号试验强度（Mpa）备 注合计注：本表与监理日志配套使用。 钢筋焊接试件封样台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-9-3序号报验单编号结构部位钢筋规格焊接形式焊条合格证见证单编号试验单编号试验结果备 注合计注：本表与工程材料构配件设备报审表及监理日志配套使用。如为进口钢筋，则须附进口钢筋化学成分检验报告。 工程试验核查表工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-9-4序号报验单编号试 验 项 目试 验 部 位 或 系 统验收日期试验记录试验核查结果备注 合计注：本表适用于各类与场工程试验的监理核查工作，本表与监理日志配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 投资控制监理台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-10序号报验单编 号审 核 内 容付款金额累 计审核日期备 注合计注：本表适用于工程款支付申请表、工程款支付证书、费用索赔申请表、费用索赔审批表、设计变更、洽商费用报审表、价格调整报审表、等施工单位有关投资报审的审核汇总。 进度控制监理台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-11序号报验单编 号审 核 内 容延误或提前（天）累 计（天）审核日期备 注合计注：本表适用于施工进度计划报审表、工程施工周报、工程临时延期申请表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表等施工单位有关进度报审的审核汇总。月报、专题报告等台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-12-1序号签 发日 期内 容 摘 要签 收 人（1）签 收 人（2）备 注合计注：本表适用于月报与本工程有关的报告。 监理工程师通知（回复）单汇总台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-12-2序号通知单编号签 发时 间内 容 摘 要签收人（1）签收人（2）签收人（3）回复单落实情况备 注合计注：本表适用于监理通知汇总登记。 会议纪要台帐工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-12-3序号纪要编号会议日期会 议 内 容签 收 人（1）签 收 人（2）签 收 人（3）备 注合计 注：本表适用于与本工程相关的会议纪要汇总登记。 工程技术变更联系单台帐（设计）工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-12-4序号联系单编 号变 更日 期 工程变更内容摘要原图实施情况施工图登 录备 注合计注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-”，“安-”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。 工程技术变更联系单台帐（业主）工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-12-5序号联系单编 号变 更日 期工程变更内容摘要设 计签字人原图实施情 况施工图登 录备 注合计注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-”，“安-”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。 工程技术变更联系单台帐（施工）工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-12-6序号联系单编 号变 更日 期工 程 变 更 内 容 摘 要业 主签字人设 计签字人原图实施情 况施工图登 录备 注 合计注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-”，“安-”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。 工程竣工资料核查表工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-13序号资 料 内 容份 数备 注1竣工初验申报、施工单位汇报材料2竣工初验纪要、施工整改复验记录3施工竣工图纸4工程质量竣工验收记录（统表1）5工程质量控制资料核查记录（统表2）6工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（统表3）7工程观感质量检查记录（统表4）8监理单位质量评价意见报告、监理竣工汇报材料、9设计单位质量评价意见报告10勘察单位质量评价意见报告11建设单位质量评价意见报告12竣工验收纪要13工程竣工总结（监理编写）1415161718 监理归档资料核查表工程名称深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程编 号L-14序号文 件 内 容份 数备 注1监理合同2监理规