物资采购定调价管理流程.doc

QG/XR07.007-2015-V1.1 QG/XR四川长虹精密电子科技有限公司企业标准 QG/XR07.007-2015-V1.1 QG/XR07.007-2011-V1.0 物资采购定调价管理流程2015-09-15发布 2015-09-15实施四川长虹精密电子科技有限公司 发布 修订记录序号修订日期修订页数修订简述修订后版本号修订人 物资采购定调价流程1 目的为进一步规范和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。2 适用范围本流程适用于长虹精密电子科技有限公司生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。3 管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1 负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。 3.1.2 负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制采购物资定调价单，并负责完成相关审批及备案流程。3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写商务谈判纪要表，纪要整个过程内容。3.1.4负责采购物资定调价单的系统维护。3.2财务管理部3.2.1负责采购物资定调价单的备案审查，提出改进方案及要求。3.3公司领导3.3.1 公司分管领导负责物资价格的审定及批准。3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则 B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则 以上原则可以独立使用，也可联合使用。4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。4.3批量物资采购且合格供应商少于两家（包括两家），原则上采用报价方式，采用比价原则。4.4对于新增物资，由设计师提出建议价格，通过供应商报价，采用议价的原则。4.5对于有计价方式的同类物资，按原计价原则进行价格确定申报。4.6零星采购物资，根据物资特性和供应商资源，通过供应商报价，采用议价或比价的原则。5 流程内容5.1运营管理部供应链管理组根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制采购物资定调价单通过OA流程，经采购经理、部门领导审核，财务人员会签，由公司总经理批准，由运营管理部供应链管理组维护R3系统并存档保存。5.2 对于新元器件的定价，要求供应商提供成本分析表和书面报价单，采购物资定调价单说明栏应说明其价格条款、付款方式、税费以及物流方面的条款，并说明定调价原因，寄售物资必须在“信息类别”栏注明“寄售”字样。5.3对于进口物资，要求供应商提供书面报价单，运管部供应链每期委托采购申请单内应标注采购未税价格，经采购经理、部门领导审核，非涨价物资由公司分管领导直接批准，涨价物资须报请总经理批准后，交予物资经营中心执行定/调价。5.4物资定调价单必须确定执行有效期间，物资价格有效期限最长不得超过12个月，若超过执行有效期，必须重新进行定/调价。5.5采购物资定调价单R3系统维护要求在1个工作日内完成。6 颁发名单该文件将颁发给下列人员，如有修订，应及时更换。序号部 门1运营管理部2财务管理部3股份公司物资经营中心47 流程图8 相关记录附件一：商务谈判记录表附件二：产品询价单附件三：物资采购定调价单附件四：委托采购申请单附件一：商务谈判记录表四川长虹精密电子科技有限公司长虹精密- （纪要）20XXXXXXX号商务谈判纪要批准： 主管： 会签： 审核： 拟制：附件二：产品询价单产 品 询 价 单 单位： 一、本公司因业务需要拟向 贵公司 洽购下列物资，请速予报价，将作进一步联系：序号物资代码物资名称需求数量二、请贵公司在报价单内附物资成本明细。联系人：联系方式：顺颂商祺！ 四川长虹精密电子科技有限公司 20XX年XX月XX日 第 6页 共 8页附件三：物资采购定调价单物资采购定调价单编号：精密（运管）（定调价） 号信息类别供应商代码供应商描述物料代码物料描述订单单位计划交货天数有效起始时间有效截止时间原价（未税）供方报价（未税）审定价（未税）货币价格单位订单价格单位税代码配额动作最小批量说明：批准： 主管： 会签： 审核： 拟制：第 7页 共 8 页附件四：委托采购申请单委托单位：长虹精密电子公司 委托申请编号：序号物料代码物料名称需求数量供应商名称供应商代码交货地点交货时间原价审定价货币价格单位说明