各种检查文件资料内容及责任划分参考样本.doc

各种检查文件资料内容及及责任划分参考样本序号工作内容责任部门责任人协助部门备注1上级及公司文件接收领导批示接受文件后按领导批示的落实记录、纪要、活动记录2领导主持、组织学习签到页、活动纪要（现场全员）3工程部制定安全生产措施，并根据措施要求有实施记录（按专业划分）分专业各专业管理组安全保卫专业日常检查记录。4领导带队检查（每月两次）领导签发纪要、签到页，专业、专项检查次/月；5对存在问题的处罚（违章处罚记录、罚款单、台帐、违章再教育试卷，各种奖励台帐记录、在接收文件后产生的）6查出的问题、隐患，采取的纠正措施。7对问题的处置记录、纠正措施、责任的落实。8对检查出的所有问题形成闭环记录。9事故报表（自开工以来，业主、监理签字，加盖公章保存1电力监管条例安全生产许可证条例等在有效文件中体现上述法律文件的执行情况以项目制度的落实体现。2履行安全生产责任制情况：各级领导、职能部门、各级人员安全岗位职责（项目法运行规则中查找）,安全保证体系和监督体系网络图、项目安委会成立的文件（含安委会职责），专职安全员持证情况、数量（台帐、复印件）各单位安全应满足国家规定要求，项目经理、总工资格证、安全证。安保部人员证件齐全，施工单位安全员持证 人，无证人3项目部应急预案制定情况、演练记录、照片、有效性评价4施工合同中甲乙双方关于安全管理的责任，查项目部大合同。5工期压缩、合理工期、甲方及时足额支付我们安全措施费用等问题（项目部领导与甲方、监理统一口径）6工程无二次分包情况7项目部与分包商安全协议（审查合同），双方安全生产责任和监管责任的落实情况（包括项目部队分包商德管理的记录：三级教育记录、安全例会、安委会会议记录、施工班组站班会记录、安全日活动记录、领导与技术人员参加施工班组活动的记录。8项目的安全投入的统计台帐、分类。对“三违”纠正的记录，对未遂事件按“四不放过”处理记录。9项目部日常检查是否到位、安全措施的落实是否到位，问题整改与复查情况的记录，现场文明施工要求、危险部位的防范设施是否有标准及到位规范、到位（各种验收记录），文明施工（现场设备、材料、工器具规范码放、工完场清，“5S”表格体现记录。10重大事故隐患是否形成有效排查长效机制(专项检查记录、检查频次表、问题整改单记录)11特种设备检测和日常监督检查情况（所有大中小型机械项目部使用、租赁使用的协议合同、进场的能力认可、负荷试验的记录、技术监督局的许可证、车辆点检记录、专项检查记录、日常维护保养记录、机械例会记录、机械特种人员上岗证、起重类工器具检查记录及检测标识）12安全教育培训情况：项目部年度教育培训计划、各级领导及各级安全管理人员取证情况、特种作业人员（电工、架子、起重、焊工、司机）上岗证复印件、台帐，新入场人员、农民工三级全教育的培训教材、课件、试卷、三级卡片、记录台帐。13消防演习记录、重点防火部位示意图、明火作业票的管理、消防设施的检查记录、消防设施配备的计划，消防设备检测记录及标识。14试运管理制度、组织机构及职责、应急联络方式、“两票三制”的执行情况。15安全文化建设：五牌三挂、安全标志牌、宣传牌、曝光栏、安全宣传的投入情况（台帐）16项目安全管理模式：安健环体系运行，文件、制度、过程记录应体现在汇报材料中。17监督考核内容应用文字性材料体现（包括区域划分、落实、考核）18公司对项目的管控情况、今年以来对项目的检查、评比、过程培训情况（产生记录），甲方监理对项目的安全管理评价记录、简报、文件等。19班组建设：制度、网络上墙、办公区域（工棚干净整洁）、班组安全活动记录上墙。20交通管理：场区限速标志、办公派车记录、司机教育培训记录、交底、季节性安全行车措施、司机安全保证书。21生活区管理：医务室急救包、药品齐全有效、食堂卫生许可证、人员健康证（分包商）、综合部检查记录。22施工人员状态：着装整齐、防护用品正确佩戴、施工中无违章。23施工组织设计、作业指导书安全管理要求（措施、风险控制对策、安全交底、单一作业的重复交底、落实记录、年度月度安全措施计划）24电源管理：现场临时用电布置图、电源箱的编号与标识、各种防雷接地的测试记录、各种电源开关漏保测试记录及标识、日常巡检记录、防护用品（绝缘杆、绝缘靴、绝缘手套等）检测记录、特种作业人员防护用品发放记录、电动工器具绝缘测试记录及标识。25安全防护用品的检测记录（安全网、安全带、密目网）、防护用品、设施“四证”齐全、力矩扳手检测记录、26项目部安全管理资料总目录（按程序文件职责划分产生各相关职能部门单位安全管理资料目录)1、机械2、用电、3、交通安全4、消防管理5、安全监督6、工程管理7、防腐保温27脚手架管理：搭设、拆除申请验收、挂牌。28危险废弃物管理：危险废弃物的处置记录与处置单位的协议。29公司安全文明施工模版、教育课件、光盘、书籍。30与分包单位签订治安保卫消防责任书与分包合同数量相符。消防保卫教育试卷（不能出现代答），应落实检查人。31项目部迎检(接待)计划及迎检人员名单