环氧树脂建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 环氧树脂建设项目投资立项申请报告环氧树脂建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国环氧树脂占全球产能45%左右，经过近年来的发展，面临着产能过剩的问题。2013-2018年，我国环氧树脂产能持续提高，但增速有所减慢。据金联创统计数据显示，2018年，我国环氧树脂产能维持在230万左右，与2017年相比基本持平；我国环氧树脂开工率达47%，较2017年有所下滑，整体行业产能过剩严重，闲置产能增多。我国环氧树脂产量波动幅度较大。2016年需求整体低于往年，生产商出货不佳，环氧树脂产量下降了1.91%，达到113万吨。根据金创联数据显示，2018年，环氧树脂产量有所提高，为130.4万吨，与上一年相比增长了7.77%，2019年1-7月环氧树脂产量达57万吨。根据国家统计局数据显示，2018年我国环氧树脂表观消费量与上一年相比有所下滑，主要原因为外部环境不稳定所致，为129万吨，降低0.5%，2019年1-7月，我国环氧树脂表观消费量达117万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34830.74平方米（折合约52.22亩），其中：净用地面积34830.74平方米（红线范围折合约52.22亩）。项目规划总建筑面积50156.27平方米，其中：规划建设主体工程31979.50平方米，计容建筑面积50156.27平方米；预计建筑工程投资4352.42万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为环氧树脂，根据市场情况，预计年产值15870.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9160.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4352.424671.34175.439160.951.1工程费用万元4352.424671.3410757.281.1.1建筑工程费用万元4352.424352.4237.86%1.1.2设备购置及安装费万元4671.344671.3440.64%1.2工程建设其他费用万元137.19137.191.19%1.2.1无形资产万元68.2268.221.3预备费万元68.9768.971.3.1基本预备费万元41.0441.041.3.2涨价预备费万元27.9327.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元9160.959160.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2334.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10757.286638.518687.5810757.2810757.2810757.281.1应收账款万元3227.182097.672420.393227.183227.183227.181.2存货万元4840.783146.503630.584840.784840.784840.781.2.1原辅材料万元1452.23943.951089.181452.231452.231452.231.2.2燃料动力万元72.6147.2054.4672.6172.6172.611.2.3在产品万元2226.761447.391670.072226.762226.762226.761.2.4产成品万元1089.18707.96816.881089.181089.181089.181.3现金万元2689.321748.062016.992689.322689.322689.322流动负债万元8422.835474.846317.128422.838422.838422.832.1应付账款万元8422.835474.846317.128422.838422.838422.833流动资金万元2334.451517.391750.842334.452334.452334.454铺底流动资金万元778.14505.80583.61778.14778.14778.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11495.40万元，其中：固定资产投资9160.95万元，占项目总投资的79.69%；流动资金2334.45万元，占项目总投资的20.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4352.42万元，占项目总投资的37.86%；设备购置费4671.34万元，占项目总投资的40.64%；其它投资137.19万元，占项目总投资的1.19%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9160.95+2334.45=11495.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11495.40125.48%125.48%100.00%2项目建设投资万元9160.95100.00%100.00%79.69%2.1工程费用万元9023.7698.50%98.50%78.50%2.1.1建筑工程费万元4352.4247.51%47.51%37.86%2.1.2设备购置及安装费万元4671.3450.99%50.99%40.64%2.2工程建设其他费用万元68.220.74%0.74%0.59%2.2.1无形资产万元68.220.74%0.74%0.59%2.3预备费万元68.970.75%0.75%0.60%2.3.1基本预备费万元41.040.45%0.45%0.36%2.3.2涨价预备费万元27.930.30%0.30%0.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9160.95100.00%100.00%79.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2334.4525.48%25.48%20.31%7铺底流动资金万元778.158.49%8.49%6.77%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.70%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度175.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14947.5814947.5831979.5031979.503052.601.1主要生产车间8968.558968.5519187.7019187.701892.611.2辅助生产车间4783.234783.2310233.4410233.44976.831.3其他生产车间1195.811195.811854.811854.81183.162仓储工程3171.343171.3411814.9011814.90820.212.1成品贮存792.84792.842953.722953.72205.052.2原料仓储1649.101649.106143.756143.75426.512.3辅助材料仓库729.41729.412717.432717.43188.653供配电工程169.14169.14169.14169.1413.213.1供配电室169.14169.14169.14169.1413.214给排水工程194.51194.51194.51194.5111.824.1给排水194.51194.51194.51194.5111.825服务性工程2008.512008.512008.512008.51139.435.1办公用房981.43981.43981.43981.4370.235.2生活服务1027.081027.081027.081027.0862.786消防及环保工程566.61566.61566.61566.6144.256.1消防环保工程566.61566.61566.61566.6144.257项目总图工程84.5784.5784.5784.57193.057.1场地及道路硬化5854.201023.661023.667.2场区围墙1023.665854.205854.207.3安全保卫室84.5784.5784.5784.578绿化工程2224.2877.85合计21142.2650156.2750156.274352.42（四）设备方案项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费4671.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量589659.40千瓦时，折合72.47吨标准煤。2、项目年总用水量11798.00立方米，折合1.01吨标准煤。3、“环氧树脂建设项目投资建设项目”，年用电量589659.40千瓦时，年总用水量11798.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.48吨标准煤/年。达产年综合节能量25.82吨标准煤/年，项目总节能率26.15%，能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“环氧树脂建设项目”主要从事环氧树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性环氧树脂建设项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求