仓库管理制度(最新).doc

仓库管理制度一、 责任：由材料仓库主任和产品仓库主任总负责，仓库人员各负其责，明确任务，落实责任。科学安排时间，坚守岗位，恪尽职守，外出或请假，必须安排替班，不影响正常工作。对因工作失误，影响生产，提高成本等后果负全责。二、 采购：熟悉各种物资的正常供应量，提前编制采购计划，确保生产流畅。三、 入库：1、 任何产品（材料）一经验收合格，不论是否入库，均应在当天办理入库手续。2、 任何产品（材料）销售，外运或生产领用前必须办理入库手续。3、 任何产品（材料）进入仓库后，必须办理入库手续，包括退回的产品和车间（工地）用多退回的材料。4、 任何产品（材料）入库前，必须经重新验收清点合格后，方可办理入库手续，若发现质量、数量、规格、型号和材料价格有问题的，拒绝入库，并做好善后工作。5、 严禁未贴合格证的产品移交入库。6、 入库单上注明产品（材料）名称、规格、数量、单位、金额及出库车间（出售单位），必须准确无误。四、 堆放：1、 任何产品（材料）必须做到：大类划区编号，分类秩序堆放，做到既整齐划一，又方便领用。2、 所有产品（材料）均应张贴标签，并建立收发存记录卡，做到日清日结。五、 安全：1、 保持通道畅通，每日清扫整洁，保持产品材料定置定位，地面干净无杂物。2、 严禁吸烟，保持消防设施顺畅完好，下班人离关窗关门关照明。3、 经常检查产品（材料），严禁腐烂、变质、变形、损坏。4、 禁止无关人员进入仓库。5、 禁止个人物资在仓库摆放，寄存。六、 领发：（一）、产品1、 出库须凭总经理签字的的生产任务单，如因特殊原因，在事后一天内补足手续。2、 产品出库必须开送货单，送货单上注明产品货号、名称、规格、单位、数量及开票人和送货人的姓名。隔日上交送货回单，如遇特殊情况二天内补足手续。产品退回当天开具红字送货单。3、 客户验收后，和送货单内容不相符的，必须查清原因并做好帐务调整。对发出产品有型号与任务单不符的，要及时与做帐人员进行沟通，并进行帐务更改。4、 产品出库前应检查核对，检验合格后发货。（二）、材料1、 出库必须凭车间主管的领料清单，如生产确实需要，但因车间主管不在，可以办理暂借，但必须在二天内补足手续。2、 属低值易耗品领用的，需领用人出具借据。3、 属以旧调新，以无调有的材料，在领用人出具领料单的同时，还应做好标记，防止冒充顶替。4、 仓管员无特殊情况，不得开具车间领料单。七、 送货：1、 凭总经理签字的生产任务单，提前做好收发货前的准备，做到不多发，不少发，不错发。2、 加强装卸人员的管理，做到装货整齐牢固安全，车位不浪费，产品不受损，卸货及时，产品完好，搞好卫生。3、 及时索取送货回单和用户意见表。八、 建帐：1、 对现有所有产品（材料）建立收发存记录卡，对现有库存进行全面清理盘点，确保卡实一致。2、 对盘盈盘亏的数量要认真分析原因，查明原因，根据事实情况追究责任。3、 今后如再发现盈亏现象，不论数量多少，追究经办人员和仓库负责人的经济责任。4、 车间领料清单每隔5天向财务申报一次，月度产品（材料）收发存汇总表在月后8天内报财务。九、 自查：1、 产品（材料）做到货卡一致，每日自查。2、 产品（材料）记录卡与领料单一致，每周自查。3、 产品（材料）领料单与明细帐一致，每月自查。4、 每周不少于二次到车间检查领用材料，发现浪费现象及时提出整改意见。5、 每月一次向财务报告积压产品，材料情况。6、 不属于生产直接需要的日用品，由仓库直接监督。7、 对每个批次的材料，因供货单位，材料质量和材料价格引起变动的，要即时监督报告。仓库管理人员考核细则一、材料入库考核细则：1、 发现见单入库一次，扣20元每次。2、 发现入库单上各项目出错一次，扣10元每次。3、 入库单上要有仓管员和采购员的签名，发票背面也必须签有经办人和仓管员的名字，送到财务时发现不符合，扣10元每次。4、 入库单上帐实不符，填写混乱，扣10元每次。二、材料出库考核细则：1、 材料领出二天后发现白条抵库，扣20元每次。2、 领料单不及时上交，扣5元每天。三、产品入库考核细则：1、 入库产品无合格证，扣10元每次。2、 产品入库不及时，扣20元每次。3、 入库单上交记帐员不及时，扣5元每天。4、 入库单上帐实不符，填写混乱，扣20元每次。四、产品出库考核细则：1、 无任务单发货，扣50元每次。2、 产品出库未开具送货单，扣50元每次。3、 送货单未经客户签字，扣50元每次。4、 送货单遗失，扣20元每次。造成损失，照价赔偿。5、 送货单未及时上交记帐员或财务，扣5元每天。6、 产品退回未开具红字送货单，扣20元每次。五、记帐：1、 台帐与库存不实，每次扣20元。如有损失，照价赔偿。2、 领料单（送货单）与台帐不实，每次扣20元。如有损失，照价赔偿。3、 报表迟交一天扣每天10元。4、 月底盘仓发现帐实不符，查清原因，属仓管员的责任，每次扣50元，并赔偿损失。六、其他：1、发现产品堆放混乱，扣20元每次。2、发现地面有烟蒂，扣20元每次。3、发现产品（材料）表面灰尘堆积，扣10元每次。出库产品（材料）客户反映卫生不合格，扣10元每次。4、门窗未关，扣10元每次。如有损失，照价赔偿。5、 外出或请假未安排替班，或未交待应办事项，扣20元每次。如有损失，照价赔偿。6、 发现产品（材料）腐烂、变质、变形、损坏，照价赔偿。7、 发现个人物资在仓库寄存、摆放的在查明性质后，扣20元每次。为了创造互相理解的气氛，做到奖