和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施.doc

和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施单位（盖章）：单位主要工作职 能维护职工合法权益；组织和动员职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有思想、有文化、有纪律的职工队伍。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施风险防控责任领导风险防控责任科室制度机制风 险1执行工会法不力，各项管理制度不完善，导致行政自由裁量权力较大，容易产生违法违纪等严重后果。二级加强制度建设，结合实际及时修订、完善相关制度。加大制度执行力度，加强监督。夏尤金领导班子2全县工会工作制度与工会法等法律法规相抵触，职工合法权益得不到有效维护。二级组织清理与工会法等法律法规内容相抵触的规范性文件，重新整理全县工会工作规范程序。夏尤金领导班子3行政征收、行政救济以及行政资历制度不完善，执行不到位，管理不规范，自由裁量权较大，导致不廉洁行为。二级完善行政征收、救济和资历的管理办法，强化对自由裁量权的约束，保障按程序办理。夏尤金领导班子4内部管理制度不完善，执行不到位。二级进一步健全各项机关内部管理规章制度。夏尤金办公室和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施风险防控责任领导风险防控责任科室业务流程风 险公务接待存在超标或浪费现象二级实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。夏尤金办公室在资产管理过程中不符合规定或随意处置，导致不廉洁行为。二级进一步完善资产管理规定，严格执行各项制度。夏尤金领导班子重大国有资产申购，对申报计划审核不严，易造成不必要的浪费。二级按照办公用品管理规定，严格审查申报需求。完善办公用品管理制度，做到精打细算，厉行节约。夏尤金领导班子业务流程风 险9工会经费的收缴不合理。三级加强工会法的业务学习，提高工作责任心，认真执行各项工作制度。夏尤金财务部10集体合同签订不规范，内容有违法现象，程序规定不到位。三级加强业务学习，严格执行安徽省集体合同条例，完善签订、要约程序，排除干扰因素。陈德胜权益部11企事业单位的职代会召开程序不规范三级进一步健全完善和执行职代会规范性文件制度管理制度张晓组宣部12“送温暖”等帮扶活动程序执行不到位。三级深入调查研究进一步完善帮扶中心的机制建设，严格执行帮扶救助程序。张晓权益部13协管工会干部不力三级严格按照工会法的要求，加强对工会干部的培训和指导张晓组宣部14县总工会的统计工作漏报、少报，存在虚假现象。三级加强对县总统计工作人员的学习培训，加强对基层工会统计的指导、监督。张晓组宣部和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施风险防控责任领导风险防控责任科室业务流程风险15工会法、劳动法监督检查不力三级加强与人大、人社局的联系合作，协同开展法律检查监督张晓权益部16工会经费审计不规范三级加强对中国工会审计条例的学习卜寒松办公室17劳动模范评选程序不规范三级成立全县评模领导小组，严格把关申报程序张晓权益部岗位职责风险18财务制度执行过程中有不廉洁行为二级1. 加强对相关人员的思想教育，强化廉政意识。2. 严格规范各项制度，实行责任追究制度。夏尤金领导班子19帮扶中心开展的各种帮扶活动中，程序不规范，工作人员有不廉洁行为。二级1、加强业务教育，提高工作人员能力。2、明确工作准则，严格执行帮扶救助制度，不得擅自受理救助事项。 3、严格执行公开、公正的报批手续。5、实行审批公示制度，加强全程监督。6、严格执行集体审核制度。张晓权益部20组建工会召开职工代表大会存在有不按照规定制度执行的情况，工作人员责任意识不强，把关不严。三级1. 加强对相关人员的思想教育，强化民主政治意识。2. 制定严格的监督审查程序，严格执行各项程序规定，实行责任追究制度。张晓组宣部21工会资产管理不到位，造成工会资产流失三级1. 加强对相关人员的思想教育，强化廉政意识。2. 严格规范各项程序，实行责任追究制度。陈德胜财务部、办公室三重一大事 项22重大事项决策决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。一级决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范议事规则。夏尤金领导班子和县总工会廉政风险点、廉政风险等级、防范措施风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施风险防控责任领导风险防控责任领导风险防控责任科室三重一大事 项23重大事项决策工会工作科学发展决策执行方面：履行工会工作管理职责不到位；工会科学发展战略、规划、计划等综合管理工作不科学、不规范、不合理。一级加强科学规划和统筹安排；强化科学管理工会工作；抓好工会组建和维护职工合法权益工作。夏尤金领导班子24重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；不征求纪检机构意见；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病”干部；超职数配备干部。一级坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。夏尤金领导班子25重大项目安排未认真执行民主集中制，或未进行调查研究，导致重大项目安排不科学、不合理。一级充分调查研究，善于听取各方面意见和建议；坚持民主集中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究决定。夏尤金领导班子26大额资金使用过分相信承办人员偏袒陈述，导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批。一级进一步完善大额资金支出规定，按规定审批；严格财务制度，实行专款专用，根据资金分类