样板管理办法.doc

样板/色板管理办法编 号QWFC-QA-0002清远市美高新型合金型材有限公司版 本Ver：A00工 作 文 件页 数第 3 页 共 5 页1 目 的 为了加强对公司样板/色板管理，特制定本制度。2 适用范围所有公司生产的样板/色板的管理均适用。3 职 责3.1 生产部负责样板/色板的生产。3.2 品管部3.2.1负责样板/色板的封样、标识及管理；3.2.2 对于样板/色板需要复制的，填写样板需求计划或色板需求单。3.3 技术部负责对样板/色板进行确认。3.4 营销部3.4.1负责样板/色板需求的提出；3.4.2负责联络顾客对样板/色板进行确认工作。4 定义 无5 程序5.1样板/色板需求的提出营销中心根据客户的要求填写样板需求计划/色板需求单注明需要的样板/色板数量（4件，封样两件，客户和检测中心各一件，余下两件营销部和品管部前/后工序各保存一件）、客户名称、规格型号等内容，经本部门经理审批后，交生产计划部安排样板/色板生产。5.2样板/色板生产生产计划部根据样板需求计划/色板需求单编制生产计划交生产部制作样板/色板。 5.3样板检测生产部将制作好的样板交品管部检测中心对样板的所有尺寸进行检测后出具样板确认单。5.4标识样板/色板管理人员对样板进行标识，完整填写标识内容，包括：样品名称，规格型号，客户名称等。5.5样板/色板确认 样板/色板管理人员将样板/色板交技术部标准管理人员。 5.5.1技术部标准管理人员负责对样板的每一尺寸和性能的符合性和适用性进行确认后，签核样板确认单； 5.5.2技术部标准管理人员负责对色板的外观和颜色进行确认后在色板上签名，出具色板确认单并签核色板编号。 对于确认不合格的样板/色板则由生产部重新制作，具体依照5.2执行。 5.6 样板/色板的交付 由样板/色板管理员将样板/色板和样板确认单/色板确认单交付客户支持，并做好登记。客户支持将样板/色板和样板确认单/色板确认单提交客户签名确认，并在样板上签名。 5.7 样板的跟进 客户支持负责对样板/色板和样板确认单/色板确认单的跟进。 5.8样板/色板的移交 客户对样板/色板进行确认后留存一件，对于返回后的样板/色板，由样板客户支持留存一件将其余两件移交给品管部检测中心。 5.9 样板/色板的管理 5.9.1样板/色板接收5.9.1.1对于客户支持移交的样板/色板，品管部检测中心将其中一件连同样板确认单/色板确认单一起封存，并在外包装上帖上相应的标识，内容包括：样品名称，规格型号，客户名称等，指定专人保管，并应做到防潮，防晒，并将色板输入台帐。5.9.1.2对于需要复制的样板/色板，由品管部填写样板需求计划/色板需求单，交样板/色板管理员安排生产，具体依照5.2执行。5.9.1.3其余的样板/色板交有关工序的站长保存，并做好分发登记。 5.9.2品管部检测中心建立样板/色板清单，内容包括：序号，样板/色板名称，客户名称，样板/色板数量，存放地点，保存人，封样时间，备注等内容。 5.9.3样板/色板的保存期限是两年，未到期的样板/色板不得擅自处理。 5.9.4样板/色板每隔半年更新一次，由样板/色板管理人员实施，具体按照5.1-5.8执行。在移交新样板/色板时，需要将旧样板/色板收回。 5.9.5更新后的旧样板/色板由品管部检测中心集中放置，并做好标识，过期的样板/色板，由样板/色板管理人员填写报废单经样板/色板管理人员所在部门负责人批准后报废。6 相关人员资质 无7 相关文件 无8 相关记录8.1样板需求计划8.2色板需求单8.3样板确认单8.4色板确认单8.5 报废单9 附件 9.1 色板提供流程图 9.2 样板提供流程图样板/色板管理办法编 号 QWMF-QA-1001广东豪美铝业有限公司版 本Ver：A00工 作 文 件页 数第 6 页，共 6 页色板提供流程图流程图责任部门/责任人作业内容备注色板储备计划客户要求 下 单生产安排制板标识NG色板确认OK出具报告交付客户确认移交色板管理NG需要复制OK分发营销中心/业务经理提出需求营销中心/客户支持填写色板需求单详细说明色板要求PMC/样板管理员编制生产计划每个色板一式四份给客户确认，客户确认后，留存一份生产部/相关车间按色板需求制作PMC/样板管理员签发专用标识完整填写标识内容技术部/标准管理色板评审签核色板编号只对外观与颜色负责，若有其他要求，必须特别说明，具有品管部相关项目的检测简论PMC/样板管理员填写色板确认单营销中心/客户支持PMC样板管理员将色板和色板确认单同时传递客户签名确认营销中心/客户支持将确认后的色板移交品管部应返回三份客户确认到后的色板，营销部自留一份品管部样板室将色板输入台帐，储存管理1.及时更新维护色板的色号并记录标准色号储存于电脑中。2客户确认的色板一套生产现场质检用，另一套储存于样板室品管部样板室填写色板需求单，交PMC样板管理员1.按生产现场使用要求复制色板2.所有色号的色板每半年更新一次品管部样板室将色板分发给生产和检验部门做好分发记录样板提供流程图流程图责任部门/责任人作业内容备注客户要求 下 单生产安排制板检测出具报告标识NG确 认OK交付NG确 认OK移交营销中心/业务经理提出需求营销中心/客户支持填写样板需求计划详细说明样板要求。PMC/样板管理员编制生产计划每个色板一式四份给客户确认，客户确认后，留存一份。生产部/相关车间按样板需求制作生产工艺符合公司常规产品工艺要求。品管部/检测中心对样板作全尺寸常规性能检测必要时进行扫描和互配性检测。品管部/检测中心出据样板确认单样板所有尺寸必须符合标准和图纸要求。PMC/样板管理员签发专用的标签完整填写标识内容。技术部/标准管理签核样板确认单审核每一尺寸和性