741供方与器材认定管理办法.doc

第 三 层 文 件 文件名称：供方与器材认定管理办法文件编号： 拟制： 审核： 批准： 年 月 日发布 年6月1日实施公司 发 布公司第三层文件标 题供方与器材认定管理办法1.认定目的通过对供方质量管理体系及器材的评价、确认，保证研发、生产所需器材的质量，防止因供方的变换、器材及其原材料、工艺、检验、标准等因素的变异影响本公司产品质量。2.认定确认的范围2.1首次供货的供方2.2首次使用的器材2.3变更供方的器材。3.职责3.1物流部：负责推荐供方，提供供方认定和器材确认所需的资料、样品，办理申请手续，确保内部与供方的信息联络与沟通，参与供方评定。3.2开发部：负责对认定器材的标准、图样及实物的确认，确定委托试验要求与签发检验标准，供方与器材的选用推荐，认定合格后录入产品明细表(含供方名称)。3.3开发部(工艺室)：消耗器材试验确认、生产过程中工艺跟踪、反馈及确认。3.4质量部：供方资料的审定与样品审核，认定过程的组织协调、录入供方优选名册，负责供方认定及管理组织协调。3.5质量部：根据要求进行检测、试验及质量信息反馈，参与供方评定。3.6生产部：负责提供试用信息与质量反馈。3.7质量部：供方认定、器材确认的审核、批准。4.供方的认定4.1对供方所提供的某种(或数种)器材的确认作为认定供方的依据之一，对供方的认定还包括资料审核或现场考察评价。4.2对供方的认定并不代表对该供方所有器材的确认与鉴定。4.3供应本公司新品的新供方新器材可随着新品的设计定型而被同等认定。4.4供方认定须准备的资料为：供方简介、产品样本、营业执照(复印件)、有关质量认证证书(复印件)、需确认的器材(样品及资料，必要时提供认证及试验检测资料)。4.5进口器材供方的认定文件编号版 次1修改状态0受 控 号页 码第1页 共5页生效日期公司第三层文件标 题供方与器材认定管理办法4.5.1进口器材如：集成块、晶体管、贴片器件、胶、胶带、铝板、塑料等，经确认后除直接进口外，还可向国内代理商、经销商采购。4.5.2代理商、经销商的认定通过对其代理、经销资格的确认来实现。4.5.3代理、经销资格的证明由代理商、经销商提供。5.器材的确认(含代用)：5.1本公司新品所需的新器材可随着新品的确认而被确认(需要时，运动器件加做寿命试验)。5.2新品设计定型阶段不办理器材代用或变更供方后的器材确认，以防止因器材的变异对整机设计确认的连续性和准确性产生影响。5.3器材确认需准备的资料为：申请表、样品、技术规格书或样品图纸、例试报告或近期寿命试验报告。5.4在同一供方的器材确认过程中，同一质量问题连续出现(二次或三次)时，则停止对该供方器材的确认，对重大质量问题，则立即停止确认。5.5不同种类的器材根据其A、B、C分类属性采取相应的确认流程(附后)。5.7供方认定、器材确认(代用)使用“供方及器材申请、认定表”(附后)。6.供方、器材更换原则：更换后的供方、器材应在价格、质量、服务、供货周期、运输等一个或数个方面比原供方更具竞争优势。7.器材的分类：根据器材对整机性能指标、功能外观、加工质量等因素的影响程度及器材的行业水平划分，分为A、B、C三类：7.1A类：所有重要件、关键件等下列器件：集成块、接插件、电源变压器(稳压器)、电源插座(孔)、扬声器、耳机插孔、PCB板、开关、焊锡丝(条)、助焊剂、稀释剂、 等。7.2B类：普通器材。如电阻、电容、电感、液晶、数码管、贴片器材(电阻、电容、电感、晶体管)、晶体二、三极管、交流电源线、交流电线材、音、视频线、屏蔽线、耳机、大小包装、贴纸、说明书、弹簧、小五金、塑料件、包装袋、包角、网板、不锈钢带、铜带、塑料粒子、染色剂(色母)、高频蜡、漆、调色油墨、阻尼脂、保险丝、胶、胶带等。7.3C类：不直接影响性能指标、功能、加工质量的低值器材。如紧固件、跨接线、塑料套管(热缩套管)、海绵、封箱带、打包带、普通导线等。文件编号版 次1修改状态0受 控 号页 码第2页 共5页生效日期公司第三层文件标 题供方与器材认定管理办法说明：1. A类器材需经样品鉴定、小批量试装、批量试装合格，并识别风险采取有效措施控制风险后方可确认(流程图附后)。2. B类器材需经样品鉴定和批量试装合格后确认(流程图附后)。3. C类器材，在样品检验(或工艺试验)合格后即可确认(流程图附后)。4. 样品数量：10只(套)；小批量数量：100只(套)；批量数量：1000只(套)。8.检验标准的确定：8.1首次使用的器材标准，由开发部确认提供。8.2变更供方的器材或需代用的器材，执行已经审核批准过的标准。8.3检验标准的变更均需经过开发部确认、批准。9.合格器材供方的管理通过对供方的监督和评价，进行反馈、纠正和整改，优化供应链，保持或提高器材的质量。9.1监控9.1.1对检验、生产和研发过程中的质量信息进行收集、整理和反馈，并实施相应的整改，对整改措施进行验证。9.1.2对A、B类供方质量管理体系采取现场抽查监督评定的方式，必要时，可要求供方提供近期器材的例行检测试验报告。9.2评价：每年对供方提供的质保能力资料（如营业执照、法人证书、质保证书等）进行检查，确保资料现行有效，并对供方进行综合评议(采取百分制考核)，其中：质量30分(品质部考核)、价格20分(采购部考核)、售后服务10分(采购部考核)、交货期10分(采购部考核)、技术服务30分(R&D中心工艺室考核) (评价表附后)。总分达到90分以上的为低风险；75分至90分的为中风险，必须采取相应的控制措施；75分以下或质量分低于21分的为高风险，暂停供货，并要求限期整改，整改后综合评定总分仍低于75分则取消其供货资格。评价结果由品管科汇总，并发出相关信息。考核小组由物流部、质量部、开发部人员组成。10.特别放行：在原合格器材供方因故不能供货而生产及销售即将停顿的特殊情况下，可采取特别放行的方式，从未经认定的供方处采购器材。10.1申报文件编号版 次1修改状态1受 控 号页 码第3页 共5页生效日期公司第三层文件标 题供方与器材认定管理办法10.1.1由物流部提出申请并说明理由，经采购主管审核。10.1.2经开发部、质量部会签，报管理者代表审批。10.1.3特别放行器材的申报表式采用“供方及器材申请、认定表”(附后)。10.2检验与发放10.2.1质量部加严检测(或试验)。10.2.2合格后，物流部发放至使用部门并予以说明。10.3跟踪与记录10.3.1使用部门使用时予以标识，技术部跟踪。10.3.2质量部日抽样或试验室抽检。10.3.3跟踪记录交质量部保管，同时质量部记录产品批和机号，以便追溯。说明：1) 特别放行器材的使用数量或期限由管理者代表作出限制。2) 特别放行器材的供方在未经认定前，不能作为今后采购的依据。3) 加严指向上提高一档AQL水平。11.供方更名：11.1供方因生产经营需要作名称的变更时，需准备以下材料：11.1.1供方更名通知，通知上须盖有更名前后的公章、财务专用章、法人代表印章及经办人的签名。11.1.2更名后营业执照副本复印件。11.1.3法人委托书(若经办人为法人代表的则不需提供)。11.2上述材料经采购部审核，主管批准后发放至财务部(原件)和质量部(复印件)。11.3质量部根据更名通知在合格器材供方名录中作相应更改，必要时可对其质保能力重新确认。12.资料、样品的保管供方认定、器材确认的相关资料、申请、认定表及样品由质量部统一保管。13.合格器材供方名录及确认