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农业财政资金项目申报标准文本（农业技术推广）项目名称： 有机茶优良品种技术推广 项目单位： 衡南县宝盖有机茶业产销专业合作社 项目申报部门： 湖南省衡南县财政局 项目申报文号： 南财农字2011 162号 项目申报日期： 2011年10月28日 一、项目基本信息单位：万元1.项目名称有机茶优良品种技术推广应用2.资金类别农业科技推广资金3.项目属性新建类扩建改建4.总投资320万元其中：申请财政补助80万元1）.中央财政80万元2）.省级财政3）.市地财政 4）.县及县以下财政5.项目单位名 称：有机茶优良品种技术推广地 址：湖南省衡南县宝盖镇法人代表：李汉民法人代表电话户银行：衡南县信用联社演武坪信用社银行帐号：84102000013245178012二、项目可行性研究报告摘要1项目与项目单位概况1、项目基本情况：立项背景:茶叶是世界三大饮料中最具生命力，最受消费者欢迎的饮料。随着人们生活水平的提高，健康意识增加和茶文化的兴起，人们对茶叶数量质量的要求也逐渐增加和提高。茶叶已成为人民群众生活的必需品，又是我国传统出口创汇商品，也是我们南方山区的主要经济作物之一。当前茶叶生产发展，一方面必须选好茶树良种，以品质为中心，提高茶树的育苗水平。另一方面，必须对现有茶园进行良种改造，提高茶园良种化水平，扩大良种茶园面积。2011年7月，合作社通过召开成员代表大会决定，新建育苗基地50亩，扩大种植面积500亩，辐射带动当地及周边地区茶业产业化发展。建设目标：进行有机茶优良品种推广应用，采取国内先进技术，进行标准化生产，实现高效、优质、高产、安全、无污染的茶叶产品。通过有机茶优良品种推广应用可建成年产120吨生产基地，年增加销售收入2460万元，合作社茶农每户平均增收1.2万元以上，计划1-2年全部普遍种植。种植面积将达到5千亩以上。2、项目单位基本情况：2009年资产总额1395万元，固定资产204万元，注册资本400万元，所有权益1170万元，负债225万元，资产负债率16.1%，销售收入1020万元，净利润总额94万元，净资产利润率12.45%；2010年资产总额1641万元，固定资产421万元，所有者权益1287万元，负债354万元，资产负债率21.5%，销售收入1150万元，净利润总额708万元。技术条件、管理方式：湖南省衡南县宝盖有机茶叶产销专业合作社，成立于2007年，共有会员176人，宝盖茶叶产销专业合作社以衡南县宝盖茶场基地为依托，以衡阳市农业产业化龙头企业、全国供销合作总社龙头企业绿叶茶业有限公司为后盾，以专业合作社为主体，以衡阳市茶叶协会秘书长、省茶业协会常务理事，湖南省首届百佳农业经纪人李汉民同志为法人。实行公司+基地+合作社农户的茶叶产业化经营，宝盖茶场是衡阳市规模最大、品质最优的有机茶基地，拥有“绿彤”牌注册品牌。合作社内部管理制度健全，有理事会议事制度、监事会议事制度，成员大会议事制度，财务管理制度，安全生产记录制度等。合作社有中级职称以上的专业技术人员8人，专业管理人员18人均具有大专以上学历，800名采茶工均经县级以上医院进行体检，健康状况合格，方予上岗，有茶叶初制加工厂1座，精制加工厂1座，合作社经营管理良好。2投资必要性分析1、是否符合产业政策、行业和地区发展规划：根据国家产业结构调整指导目录，有机茶优良品种技术属于国家支持类项目，2010年中央一号文件明确提出，扶持农民专业合作社和龙头企业发展。全球有机茶产业发展速度很快，每年以17%-20%的速度增长，而我国更是高达30%左右，并保持良好的增长态势。茶叶是我国传统的出口创汇产品，现已与一百多个国家建立了长期贸易关系。合同茶叶出口突破3万吨，茶叶出口量占生产量35-45%。但是茶叶品种落后已成为影响行业发展瓶颈，要实现茶叶产业化发展，需要引用和更新茶叶品种，同时市场需求呼唤生产方式和品种更新。因此，有机茶优良品种技术的推广，符合行业趋势，符合国家产业政策。茶叶是湖南重要的经济作物和传统优势产品。同时也是衡南广大山区农民脱贫致富与增加财政收入的支柱产业。衡南发展茶叶生产具有独特的自然条件、生态条件，是湖南省优质绿茶的主要优势产区，衡阳种茶已有1000多年历史，衡南县政府大力扶持茶叶生产，使宝盖茶叶基地成为衡阳市最大的茶叶生产基地，湖南省“有机食品”等大型出口茶叶生产基地。2、资源优势及其与当地主导产业关系：项目区地处我国优质绿茶产区衡阳天光山脉，属典型的中亚热带季风湿润性气候，气候温和，雨量充沛，土壤为四纪红壤，土层深厚，疏松肥沃。项目生产基地远离城镇无工业厂房，无任何污染，为有机茶生产提供良好的条件，项目生产基地闲置的连片荒山面积较大，土层深厚，且坡度均在25度左右，开发栽培茶树后，不仅不会造成水土流失，而且有利于保持和实现生态效益，经济效益和社会效益。衡南县宝盖镇建有茶叶基地，种植茶叶面积达700亩，每年为农民增收500余万元。如果有机茶优良品种技术得到推广应用，可以成功解决种植、加工、经营、管理非常分散造成茶园基础的衰退，单产低，成本高，质量不稳定的局面。能使先进技术、科技成果得到应用，提高茶叶产品在国际上的竞争能力。3、促进当地经济发展和农民增收的作用：宝盖有机茶基地覆盖衡南县10个乡镇，57个村与合作社有生产合作合同，带动农村劳动力就业人员达2000人，全县将新增有机良种茶园3千亩，创产值3510万元。将把我县建成湖南省名优绿茶的原料基地和加工中心，有机茶的重要基地，使茶产业成为我县重要的特色优势产业，成为促进财政增效、农民增收的重要来源。二、项目可行性研究报告摘要3.市场分析1、项目主要产品种类、生产和销售情况：衡南县宝盖镇是衡阳市最大的有机茶生产基地，实行研发、生产、销售一体化，目前已与湖南省茶叶公司签订了销售合同。在上海、广州、深圳等全国十多个城市设立有机茶专柜。“绿彤”牌茶叶出口欧盟。2007年国际食用菌博览会参评，获优质农产品金奖，国际市场潜力大，竞争优势明显，有机茶价格高，比同类出口茶价格高出三倍。2008年出口欧盟有机认证已获通过。2009年出口欧盟获外商好评。国内外多家出口公司纷纷上门订货，惜货源稀少，纷纷要求我们扩大生产规模。因此实施该项目对于扩大出口，增加外汇收入意义巨大。对于带动和促进茶叶产业发展，提高茶业整体效益，增加合作社成员收入，带动周边农户致富具有重要意义。2、主要产品的市场供需状况及发展趋势：近年来，随着人民生活水平提高，对高档茶叶要求是越来越大，内销市场也由大中城市向边远地区和广大农村拓宽，人民对茶叶需求量快速增长，茶叶消费水平人平上升到0.5公斤，茶叶销售量80万吨，对茶叶质量要求日益提高。全球茶叶产业的发展速度很快，每年以7-10%的速度增长，我国年增长速度更高，特别是有机绿茶每年增长23%左右，并保持良好的增长态势。目前国际市场上以印度、斯里兰卡、肯尼亚等国的红茶为主，且卖价高。我国是多茶类产茶国，品类丰富，销面广，产值高。中国绿茶在世界茶市上具有举足轻重的地位。我国茶叶现发展以绿茶为主，特别是有机茶，并发挥多茶类优势，积极培育和开拓各类茶市场，既有利于扩大出口，更有利于提高创汇率。3、主要产品的市场定位与竞争力：有机茶优良品种技术推广应用后。宝盖茶平均单产由83.3/亩提高到107.8/亩，提高29.5%，毛茶平均由15元/提高到38元/，提高7.53倍。全县茶园面积由过去的700亩增加到3000亩，茶叶总产值从过去1150万元提高到3510万元之多。全县2千户1万人从事种植或经营茶叶生产，每年直接从事茶叶及相关产业得纯收入近5千多万元。同时茶叶产品远销10多个国家和地区，年出口量80吨，产品出口创汇1000多万元，从而带动茶叶产业的快速发展，成为全省茶叶出口大县，并跻身于中国名茶百强内。4.生产、建设条件分析1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件：该项目位于衡南县宝盖镇，宝盖镇位于衡南县东部，距离衡阳市区50公里，总面积163平方公里。1995年5月撤区并乡建镇，新的宝盖镇耕地面积41600亩，总人口4.3万人，是全县人口最多、面积较大的乡镇之一，享有“鱼米之乡”、“茶叶之乡”的美誉，宝盖镇年产粮食4.2万吨，耒水沿宝盖经过。宝盖方圆30公里无工厂是农业大镇，空气清新，水质纯净，土壤未受污染，土质肥沃，周围林木繁茂，具有生物多样性的边远山区。宝盖镇有银杏8千亩，是全市重点银杏之乡，茶叶之乡。2、交通、水、电、通讯等基础设施与配套设施：东邻耒阳市，南濒耒河，西接冠市，北靠江口，水陆交通便利，省道316、京珠高速贯穿于此，耒水环绕，便利的交通条件和特殊的地理位置，使宝盖镇成为衡南经济快速发展的东大门。宝盖镇有自来水厂1座，程控电话、移动通讯、有线电视等现代化设施都已进入寻常百姓家。5.建设方案1、项目实施地点、范围和实施计划：此项目位于衡南县宝盖茶场基地，建良种茶苗基地50亩，对原来700亩的茶场进行品种改良，扩种茶叶面积为500亩，更新加工工艺。2011年10月至2012年12月为项目的实施期。2、建设内容和技术方案：（一）土建工程：挖山地550亩，其中育苗基地50亩，扩种500亩。修建道路、修通宝盖镇政府到茶场的水泥路2公里。(二)更新改造低产茶园700亩。（三）购置水电等器材，安装变压器和高压线，购置水管。（四）基础设施，建180T储畜水池一个，20T小蓄水池10个，深井3口，建设围墙等附属设施。(技术方案：选好育苗基地。培育母本苗，繁殖好有机茶良种苗。移栽好有机茶。3、项目动作机制和组织落实：项目运行机制采用集中管理，多方协作。衡南县委、县政府负责项目统一规划组织，县政府成立项目管理协调领导小组，负责协调处理各方面关系，落实建设资金，由主管农业副县长任组长，衡南县宝盖有机茶业产销专业合作社成立专门的工作班子负责项目的筹建、研究、品种及技术引进和推广。项目牵头单位将定期组织协调项目的实施，中期评估成果验收，确保项目建设与科研的顺利实施。6.财政补助资金支持环节1、农业新品种繁育、新技术应用示范、基础设施建设（仓库、机耕道等），仪器设备购置（农用机械、加工设备等）、技术培训和咨询。采用无性系良种，选用碧香茶、储叶齐、茗丰，培育种苗50苗，扩建茶园500亩。改造更新茶园700亩。2、项目内容、单位、工程量、补助标准：财政支持80万元，主要用于：、开垦整土550亩122万元。财政补助51万元。茶树育苗50亩48万元。财政补助15万元。购置水电器材60万元。财政补助10万元。技术培训400人/次。财政补助4万元。二、项目可行性研究报告摘要单位：万元7.投资估算与资金筹措项目资金来源金额一、申请财政补助80万元1.中央财政80万元2.省级财政3.市级财政4县及县下财政二、项目单位投入240万元三、银行贷款四、其他投入合计320万元投资构成金额其中财政补助项目内容和支持环节内容单位工程量补助标准开垦整土122万元51万元建有机茶园亩5002440元/亩种植、培育管理50万元/后期管理亩5001000元/亩茶叶育苗48万元15万元茶叶育苗株75000000.2元/株水电器材等60万元10万元水电器材等/10万元培训费4万元4万元培训费用人员400/人次100元肥料36万元/饼肥及磷钾肥亩500720元/亩合计320万元80万元二、项目可行性研究报告摘要8.主要财务指标销售收入传统茶叶每年产量只为50吨，但有机茶优良品种技术推广后每年可产茶120吨，新增量70吨，新增销售收入2460万元。销售利润按照常规，销售利润约每年销售收入10%，即可新增加销售利润为246010%=246万元。投资回收期为4、5年（含建设期），盈利能力强。税金按照农业产业规模利税计算公式，可得出：税金=销售额征收率=98.3万元。可产生税金98.3万元。投资利润率投资利润率=年利润率总额/总投资100%，即此项目投资为246万元/320万元100%=76.88%，项目经济效益好，抗风险能力强。9.社会效益分析示范带动作用有机茶优良品种技术项目推广后，可为茶农提供种苗，建立起农民专业合作社有机茶品种推广示范基地+农户的产业链，实现茶叶生产产业化，茶叶加工企业化，销售公司化一条龙服务，并对困难农户提供一定数量的茶叶树苗予以扶持，可使产值翻番，带领农民共同致富。促进农民增收年生产茶叶120吨，实现销售金额2460万元，为种植茶农每户增收12000元左右，提高茶叶产量和产值，增加农民收入，有效带动1000户农民增收致富，为财政增收。同时，可以解决2000农村劳动力的就业问题。公共服务覆盖范围 该产业的发展将带动宝盖镇57个行政村及周边的冠市镇、江口镇、茶市镇及周边耒阳市等10个乡镇的茶叶产业的发展，并以此形成产业链，做长产业链。影响全县及周边耒阳市茶叶产业的发展，本项目实施后可为衡南县宝盖有机茶产销专业合作社培养一批有知识、懂专业、会经营的管理技术人才。生态环境影响 该产业属于有机、绿色、无公害产业，可以有效利用丰富的山地资源，绿化山地，美化人居环境。有效地进行水土保持，开发利用山地使之成为农民的绿色银行。二、项目可行性研究报告摘要10.结论有机茶优良品种技术推广应用单位通过对项目的研究分析论证，该项目选题正确，符合国家产业政策方向，适合本地自然条件，有利于开发地方优质品种，目标明确、思路清晰、方案具体。项目建设技术含量高，规划科学，可操作性强。有机茶优良品种技术推广应用有广阔市场潜力，经济效益、社会效益、生态效益增效显著，该项目实施单位以自身的能力完全能克服农业项目投资大、见效慢、周期长的风险。项目的实施将大力推动宝盖镇的经济发展，并辐谢周边乡镇经济发展。符合党和国家关于加快农业产业化结构调整，促进农业增效，农民增收的农业产业发展方向的指导思想。项目可行，恳请上级财政部门经予该项立项建设，并在资金上给予大力支持。11.项目单位责任项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。附件3：衡南县宝盖有机茶优良品种推广建设项目*市州/省直管县市/单位2011年申报中央财政农业技术推广资金汇总表单位：万元市州县项目名称项目实施单位项目实施地点项目类别总投资申请中央资金主要支持内容和环节备注市州合计县小计有机茶优良品种技术推广宝盖有机茶业产销专业合作社衡南县宝盖镇品种繁