受入管理程序-20120203发行版.xls

受受入入管管理理程程序序 编编 号号 LQS QP 20LQS QP 20 版版 次次 A 0A 0 生生效效日日期期 20122012年年0202月月1515日日 作作 成成 黎 亮亮 确确 认认 张 敬中 承承 认认 马 昌义 文件编号文件名称标准条款作成部门版次页 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生产管理课A 01 7 本程序初版检讨成员 生产部部 长巫 辉 生产部副部长张敬中 生产管理课副课长黎亮亮 生产管理课系 长谭福建 生产管理课担 当黄威进 生产管理课担 当毛 煦 生产管理课班 长钟 明 2012年02月01日 文件编号文件名称标准条款作成部门版次页 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生产管理课A 02 7 1 目的 本程序对公司内材料 外制品 备品备件等部品受入作业过程进行规范化 确保受入作业能够按计划 顺利实施 满足生产 出荷方面的要求 2 适用范围 本规程适用于公司内制品工程过程 量试过程 量产过程部品的受入 材料 外购品 支给件 以及备品备件 低值易耗品的受入 3 职责 生产管理课 量产过程受入管理 制品工程过程 量试过程受入管理 量产过程新批次材料 量试过程生准阶段材料品质受入检查进度跟进 备品备件 低值易耗品受入作业实施 受入异常管理 受入绩效管理 人事总务课 供应商车辆进入作业管理 品质管理课 制品工程过程生准材料品质受入检查进度跟进 量试过程生准材料 量产新批次材料品质受入检查实施 生产技术课 制品工程过程生准材料品质受入检查进度跟进 制品工程过程材料受入后 材料在库管理实施 采购课 制品工程过程材料订单作成 发注 社内相关部署展开 供应商受入绩效管理实施 4 工作流程 4 1 量产过程受入作业 4 1 1 供应商厂内作业人员管理 供应商要在工厂内实施作业的人员 生产管理课受入系要求供应商提出申请 登记 批准后 方可 允许进入工厂内实施作业 生产管理课受入系应定期 不定期的组织供应商作业人员进行作业 安全管理相关方面的培训 或 者向供应商提供相关的学习资料 4 1 2 供应商车辆进入的管理 生管受入系担当根据制品工程过程 量试过程 量产过程的材料订单 作成 供应商受入时点计 划 经受入系长确认 生管课长承认后 N 1日发行到人事总务课 品质管理课 受入系班组等 相关部署 人事总务课依据生管发行的 供应商受入时点计划 对供应商进入可否进行管理 文件编号文件名称标准条款作成部门版次页 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生产管理课A 03 7 供应商提前20min以上进入不可 供应商厂内作业人员劳保 服饰不符合公司安全管理方面的要求时 进入不可 供应商车辆未配备三角枕木时 进入不可 供应商车辆延迟到达 可允许进入 供应商不符合以上 点 点时 若非得到生产管理课给与的特别进入许可的联络外 门卫禁止供 应商车辆进入厂内作业 供应商车辆进入厂内后 必须按规定的路线 限速要求行使 进入受入作业区时 生管课受入作业 仓管员指引车辆停放在指定的卸载区域内 车辆熄火停稳 确认放置好三角枕木 供应商作业人员 劳保服饰等符合公司安全管理方面的要求后 可以开始实施受入作业 4 1 3 受入检查作业 生管受入系担当根据材料订单 作成N日 受入计划 便次 表中明确了N日计划实施受入作业 的供应商 材料背番号 品名 数量 受入时点等情报 该帐票作成后 经受入系长承认后 N 1日 发行至受入系现场班组 受入时点符合性确认 受入作业仓管员确认供应商车辆是否按照材料订单要求的受入时点到达 实 际达到时点比订单要求时点延迟1H以上时 定义为受入延迟异常 帐票一致性确认 受入作业仓管员接收供应商受入帐票 送货单 核对内容与 受入计划 便 次 内容的一致性 确定供应商是否遵照 受入计划 便次 要求的种类 数量实施 受入计划 便次 上要求受入的材料 而 送货单 上没有时 可定义为未纳异常 受入计划 便次 上未要求受入的材料 而 送货单 上有时 可定义为误品异常 实物卸载作业 供应商作业人员或受入系叉车司机根据受入作业仓管员指引 将材料实物卸载至指 定区域 实物一致性确认 受入作业仓管员确认 送货单 与实物的一致性 确认内容主要为 送货单 与标示背番号 品名 品番的一致性 不符时 定义为误品异常 标示背番号 品名与实物的一致性 抽查 不符时 定义为误品异常 此项目在受入检查环节可抽检实施 生产过程中可由生产课实施全检 异常发生时及时联络生 管课受入系担当 送货单 箱数与实际箱数的一致性 实际箱数少于 送货单 箱数时 定义为欠品异常 实际箱数多于 送货单 箱数时 必须作异常处理 标示收容数与实际数量的一致性 实际数量少于收容数时 定义为欠品异常 实际数量多于收 容数时 必须作异常处理 此项目在受入检查环节可抽检实施 生产过程中可由生产课实施全检 异常发生时及时联络生 管课受入系担当 包装符合性确认 材料实际包装形态与 包装提案书 的一致性 不符时 定义为包装异常 材料实际包装形态是否有明显的破损 脏污 或者运输过程挤压造成材料明显变形等 不符时 定义为包装异常 文件编号文件名称标准条款作成部门版次页 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生产管理课A 04 7 安全作业相关事项确认 供应商作业人员劳保 服饰是否符合公司安全管理方面要求 不符时 定义为安全作业异常 供应商作业人员作业过程中 装卸 搬运 行走等 是否接受遵守公司安全管理方面要求 不符时 定义为安全作业异常 其他事项确认 受入作业过程中 可能发生很多不可预见的异常事项 受入作业仓管员要及时 充分的向上级汇 报 该类异常总括定义为其他异常 4 1 4 搬入作业 受入作业仓管员受入检查作业完成后 可允许 指示供应商作业人员将材料搬运至工厂在库区域内 搬运作业过程中 在得到受入作业仓管员许可情况下 可以使用工厂内的搬运工具 如小推车等 但是 受入作业仓管员必须监督其使用后放置到指定位置 供应商作业人员搬入前 确认标示内该材料的在库番地 依据在库番地的指引 将材料搬运至现场 设定的在库番地区域内 搬运过程中 应遵守安全管理相关要求 搬运至设定的在库番地区域后 搬入前 应按要求 实施材料的先入先出作业 4 1 5 空容器回收 搬入作业完成后 依据受入作业仓管员的指引 到设定的空容器放置区域内 回收空容器 必要时 受入系叉车应协助供应商实施空容器回收作业 受入作业仓管员必要时 应对供应商作业人员空容器回收过程进行监管 不得回收其他公司的空容 器 4 1 6 帐票确认 签章 本程序4 1 3 4 1 5实施完了后 受入作业仓管员可以在 送货单 上签章 4 1 7 车辆驶离管理 受入作业仓管员检查供应商车辆内的装载状况 确认无异常时 即可向该车辆开具 放行条 供应商车辆按照工厂内规定的行使路线驶离 4 2 量产过程新批次材料受入 供应商一个新批次材料受入前 应提前3个工作日 具体标准由品质管理课设定 将新批次材料样品 送至社内 样品数一般设定为3个包装箱数 同时附带供应商提供的 检查成绩书 等类似的品质检 查报告 新批次材料样品的 送货单 应专门给出 同时外包装标示应特别注明新批次材料 新批次材料受入作业过程参照4 1实施 新批次材料受入后放置于材料待检区域内 挂待检标示牌 新批次材料受入后 应在N日内向品质管理课展开联络 检查成绩书 等品质检查报告提交品质 管理课 新批次材料受入后 送货单 不可即时签章 生管受入系应专门管理 生管受入系担当使用 新批次材料品质受入检查 管理台帐 对新批次材料品质受入检查的进度 实施管理 一般情况下 品质检查应在3日内 具体标准由品质管理课设定 完成 品质管理课品质受入检查完了后 即向生管受入系反馈新批次材料品质检查NG或OK的结果 生管受 文件编号文件名称标准条款作成部门版次页 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生产管理课A 05 7 入系使用 新批次材料品质受入检查 管理台帐 进行管理 若品质检查结果合格 可将该新批次材料样品从待检区搬入到量产材料在库番地内 正常使用 即可 送货单 可签章 若品质检查结果不合格 则联络供应商退换处理 送货单 连同实物一并退回 品质受入检查结果 由生管受入系担当向供应商展开联络 检查合格时 供应商可正常对该批次材 料实施出荷作业 检查不合格时 供应商对策检讨后再重新送样实施品质受入检查 4 3 量产过程中间仓材料受入 部分半成品在中间仓存在加工工序 该工序的必要材料的受入作业由中间仓实施 具体作业过程参 照4 1实施 中间仓受入作业帐票 送货单 签章后其中一联应该返回生管课受入系 量产过程中间仓材料品质受入检查管理参照4 2实施 4 4 量产过程支给件受入 GLJC 供应商 支给件 GLJC 供应商 根据业务需要 存在部分材料由社内实施采购 采购后的材料直接支给 供应商使用的情况 该材料受入作业由供应商协力实施 支给件 客户 GLJC 存在部分材料由客户支给GLJC使用 这部分材料 有的直接到客户端受入 引取 该支给件 根据具体情况 可自行或委托第3方实施受入引取作业 具体作业过程参照4 1实施 受入作业帐票 送货单 已签章 其中一联必须返回生管课受入 系 品质受入检查管理参照4 2实施 4 5 制品工程过程 量试过程生准材料 外制品受入 制品工程过程阶段订单的作成 发注由采购课担当实施 采购课担当必须将该材料订单输出到生管 课受入系 量试过程阶段订单作成由生管受入系实施 生管受入系担当依据材料订单中给定的供应商 纳期等情报 反馈到 供应商受入时点计划 受入计划 便次 中 做好受入前的准备工作 制品工程过程 量试过程受入作业过程参照4 1实施 制品工程过程受入完成后 生准材料搬入至临时存放区 即刻联络生产技术课 将生准材料搬入生 产技术课设定的区域内 制品工程过程品质受入检查管理由生产技术课和品质管理课实施 实施量试过程品质受入检查管理 参照4 5实施 受入作业实施完了后 受入系担当应反馈订单执行结果 文件编号文件名称标准条款作成部门版次页 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生产管理课A 06 7 4 6 备品备件 低值易耗品受入 相关部署购买的备品备件 低值易耗品的受入作业 根据业务的具体情况 可以由生产管理课实施 也可以由各具体业务部署实施 受入后的备品备件 低值易耗品根据具体情况 可由生管课实施在 在库管理 也可有具体的部署实施在库管理 4 7 受入异常处理 受入作业过程中 异常发生时 受入作业仓管员应及时报告班长 班长补 使用 受入异常记录表 现场用 对受入异常事项进行记录 记录的异常必须得到班长补 班长确认 受入班长 班长补确认异常后 报告受入系长 受入系长指示相关受入担当 使用 受入异常联络 书 向生管课长 生产部长 以及供应商展开联络 必要时 应要求供应商使用 受入异常对策 书 进行检讨 对策 4 8 受入绩效管理 作为供应商D项领域的重要管理项目 生管受入系每月必须对受入作业实绩进行完整 有效的管理 输出至采购课 作为供应商绩效评价的依据 5 相关文件 无 6 相关记录 6 1 供应商受入时点计划 6 2 受入计划 便次 6 3 送货单 6 4 新批次材料品质受入检查 管理台帐 6 5 受入异常记录表 现场用 6 6 受入异常联络书 受入异常对策书 7 作成 改订 本规程的作成 改订由生产管理课起案 生产部承认生效 文件编号LQS QP 20版次A 0页7 7 修订履历 版本制定 修改及实施日期改正页修改理由 内容 制定单位 作成确认承认 制定 实施 2012 02 01 2012 02 15 全部 建立符合ISO TS16949的体系 新规建立本程 序 黎亮亮A 0 发布指示 记录 本文件拟发布以下部署 请作好新旧版本文件的切替 防止误用 受领签名 旧版回收 新版发布 发 布 对 象 总 经 理 常 务 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 营 业 部 生 产 技 术 部 开 发 部 管 理 部 生 产 部 品 质 保 证 部 营 业 课 采 购 课 生 产 技 术 课 设 备 开 发 课 设 计 课 开 发 实 验 课 人 事 总 务 课 财 务 课 生 产 一 课 生 产 二 课 设 备 课 生 产 管 理 课 品 质 保 证 课 供供应应商商受受入入时时点点计计划划 月月 日日 受受入入区区间间 时时间间 文件编号 制定部门 生产部生产管理课 制定日期 2012年01月17日 NO NO 供供应应商商部部品品类类别别 调调达达 周周期期 受受 入入 时时 点点 便便次次小小 计计 其其他他 配布部署 发行规则 特记事项 承认确认作成 人事总务课 品质管理课 N 1日 发行 N日 的受入时点计划 生管课长受入系长担当 第 10 页 共 18 页 受受入入计计划划 便便次次 月 日 文文件件编编号号 制制定定部部门门 生生产产部部生生产产管管理理课课 制制定定日日期期 20122012年年0101月月1717日日 受受入入便便次次内内容容 符合性确认符号含义 受受入入时时点点 符符合合性性确确认认 供应商便次订单发注担当受入作业仓管员 与订单符合 受入时点计划 计划符合性确认不符合状况描述 与订单不符合 受入延迟 其他 箱箱数数 卷卷数数 数数量量 符符合合性性确确认认 序 号 背番号品 番品 名在库番地收容数单位订单计划符合性确认不符合状况描述 1 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 2 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 3 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 4 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 5 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 6 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 7 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 8 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 9 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 10 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 11 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 12 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 13 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 14 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 15 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 16 箱数 卷数 欠品 误品 包装 安全 其他 数量 配配布布部部署署 发发行行规规则则 特特记记事事项项 确认作成 生生管管课课受受入入系系 受入系长担当 受受入入班班 N 1N 1日日 发发行行 N N日日 受入计划 便次 受受入入日日期期 时时点点 车车牌牌号号 送送 货货 单单 供 应 商 名 称供 应 商 编 号外 部 订 单 号页 数 序号存货编码背番号品 番 品 名在库番地送货数量单位收容数包装个数 卷 包 箱等 批 号备 注 供应商 仓管员供应商 司机广州林骏 仓管员 采购入库单号采购入库单作成采购入库单审核 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 日期 时点 日期 时点 日期 时点 日期 日期 本单据一式三联 存根 白 广州林骏 红 供应商回单 黄 新新批批次次材材料料品品质质受受入入检检查查 管管理理台台帐帐 年年 月月 文件编号 制定部门 生产部生产管理课 制定日期 2012年01月17日 NO NO 受受入入日日期期供供应应商商背背番番号号材材料料名名称称品品 番番批批 号号在在库库区区域域内内 容容生生管管担担当当品品质质担担当当交交接接日日期期 品品质质受受入入检检查查 品品质质受受入入 检检查查结结果果 备备 注注 预定 完完成成日日期期 实际 完完成成日日期期 OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG 注注 背番号 暂未设定 暂不填写 将来设定后再实施 在库区域 为1工厂 2工厂 3工厂 材料待检区 填写内容 工厂 品质管理课实施品质受入检查 若未能在预定完成时间完成时 受入系担当应做异常联络 报告 页数 受受入入异异常常记记录录表表 现现场场用用 年 月 文件编号 制定部门 生产部生产管理课 制定日期 2012年01月17日 NO NO 受受入入日日期期供供应应商商便便 次次发发现现人人受受入入异异常常类类别别异异常常内内容容处处理理方方式式 结结果果 确确 认认 班长 班长补 受入异常类别 受入延迟 欠品 误品 包装 安全 其他 对对策策回回复复期期限限 受受入入异异常常联联络络书书 GLJC生产管理课管理编号 GLJC PM SR002 承认确认确认作成制定部门 生产部生产管理课 部长课长系长 制定日期 2011年9月10日 修改日期 生 产 管 理 课 受 入 系 记 入 栏 1 1 不不良良情情报报来来源源 供 应 商 不良内容及图片 车 型 对象品名 发生场所 发生时间 指摘件数 不良类别 纳期 欠品 误品 包装 安全 其他 2 2 临临时时处处置置 受入不良对策书 要 不要 1 联 络 者日