16-质量审核管理程序TP16.doc

文件名称 内审质量审核管理程序 文件号 QP/TP16版 本 B 修正号 00第3页 共 3 页 日 期 2006年9月12日1.0 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.0 范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有要求的内部审核。3.0 定义无4.0 职责 4.1 总经理4.1.1 批准组织年度内审计划和审核实施计划。4.1.2 批准内部质量管理体系审核报告。4.1.3 定期主持召开管理评审会议。 4.2 管理者代表4.2.1 全面负责内部质量管理体系审核工作。4.2.2 选定审核组长及审核员，审核年度内审计划、实施计划和内部质量管理体系审核报告。 4.3 内审组4.3.1 编制年度内审计划并组织实施。4.3.2 编写内审报告。5.0 程序5.1 年度内审计划的提出 5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，由内审组编制内审计划（QR/TP1601），管理者代表审核，报总经理批准。 5.1.2 年度内审计划的内容： 应包括审核目的、范围、依据、方法、受审部门和审核时间。 5.1.3 在出现下列情况时，管理者代表在得到总经理同意下，组织内部审核。 a、组织机构、管理体系发生重大变化； b、法律、法规及其它外部要求的变更； c、出现重大质量事故与质量体系有关者； d、接受第二、第三方审核和质量认证证书，到期换证前。 5.2 审核前的准备：5.2.1 管理者代表指定与受审部门无直接关系，并有资格证书的内审员负责。5.2.2 由内审组长编制本次内审计划（QR/TP1601），内容应包括审核目的、范围、方法、依据；工作安排；审核组成员、时间、地点；受审部门如有异议，再协商另定时间。 5.3 内审的实施5.3.1 首次会议由内审组长主持，介绍内审目的、范围、依据和方式；内审日程安排及其他事项。5.3.2现场审核由内审组根据内审计划对受审部门的程序文件和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及情况详细记录于不符合报告（QR/TP1603）。5.3.3内审组长需每日召开内审会议，了解该日内审情况，并填写内审检查表（QR/TP1602）。 5.4 审核报告5.4.1 现场审核后，召开末次会议。综合分析、客观评估内审结果，通过受审部门，指定纠正措施，由质检部跟踪验证实施结果。5.4.2 审核组长完成内审后，应写出内部质量管理体系审核报告（QR/TP1604），交管理者代表审核，总经理批准，作文件保存。5.4.3 审核报告内容包括：a) 审核目的、范围、方法和依据；b) 审核组成人员、受审核代表名单；c) 审核计划实施情况总结；d) 不合格项情况分析；e) 存在的主要问题分析；f) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的事项。 5.5 内审过程中的所有记录，由人力资源部归档保存。 6.0 相关文件 6.1 管理评审程序 （QP/TP04） 6.2 纠正和预防措施控制程序 （QP/TP20） 7.0 质量记录7.1 内审计划 （QR/TP1601）7.2 内审检查表 （QR/TP1602）7.3 不符合报告 （QR/TP1603）7.4 内部质量管理体系审核报告 （QR/TP1604） 8.0 附件8.1附件1 流程图 编制： 审核： 批准：附件1 内审质量审核管理流程图YN开始