工艺管理制度.doc

工艺文件管理制度1目的和适用范围1.1 工艺技术文件的管理是企业工艺管理工作的基础管理内容之一。也是对生产过程实施全过程控制的有效手段，工艺技术文件管理旨在使各产品在生产过程、操作中的所有工艺技术文件贴近生产实际，符合生产需要，能有效地指导生产实践；使工艺技术文件保持权威作用、法规制约作用和生产智囊作用。由此可见，确保工艺技术文件的有效性是工艺技术文件管理最为重要的基石和确保生产工况条件有序控制的根本所在。本管理制度适用公司范围内的所有营运单位。2 相关文件2.1 工艺规程：对生产全过程的操作指南。2.2 岗位操作法：对生产的各个岗位进行操作的指南。3 职责管理3.1 各营运部负责工艺技术文件的编制及日常管理。3.2 公司营运管理部负责编制工艺技术文件的管理制度及执行情况的检查。4 管理内容和方法4.1 “工艺规程”的制订或修订 工艺技术文件的制订或修订是工艺管理中最基本的要素，是件十分严肃、认真的事情，必须十分重视。要求工艺技术文件“语言文字规范、表达内容准确、用词达意易懂”；工艺技术文件充分体现生产过程的真实性、控制的可操作性、工艺技术的先进性。4.1.1 “工艺规程”的编写或修改 “工艺规程”是产品生产工艺的指导性文件，由营运部组织制订或修订。格式和内容必须按照附件内容编写，见工艺规程编写内容。4.1.2 “工艺规程”的审批和实施“工艺规程”撰写或修订完成后必须经营运部及公司相关的职能部门审阅、公司主管领导最终批准后才能生效、才能付诸实施。“工艺规程”经批准生效后，由营运所在的营运部负责贯彻执行和组织实施。4.1.3 “工艺规程”的更改由于营运工况运行条件的变更，而使处在有效期内的“工艺规程”不适应生产工序需要进行变更和改动的话，可由营运所在的单元按照“工艺更改申请单”的要求提出修改申请，经相关职能部门审核及公司主管领导批准同意后，进行单列归档，作为今后到期修订的依据。并以文件更改通知单形式附在“工艺规程”内首页，工艺规程中的更改部分盖“文件更改”章。4.1.4 “工艺规程”的有效期限按照上海华谊(集团)公司的规定，“工艺规程”有效期限为三年。为了对生产第一线实施可靠的指导和监督，确保“产品工艺规程”的有效性十分重要，从事工艺管理工作的同志务必重视。4.1.5 责任划分“工艺规程”的制订或修订工作由营运所在营运部的技术部门负责人具体负责。如果“工艺规程”处于失效期、制订或修订不及时、文件不符合审批程序、相关规定不符合生产实际等，该营运部管理人员均必须承担责任。公司营运管理部加强监管。 每年公司发布“产品工艺规程”有效版本目录一览表。4.2 “岗位操作法”的制订或修订4.2.1 “岗位操作法”的编写或修改“岗位操作法”是生产操作的依据，是根据“工艺规程”的原则而制订或修订的技术文件，由各营运部负责组织制订或修订。其格式和内容按照规定的“岗位操作法内容”执行，见岗位操作法编写内容。4.2.2 “岗位操作法”的审批和实施“岗位操作法”撰写或修订完成后必须经营运部和相关的职能部门审阅和公司主管领导最终批准后才能生效、付诸实施。“岗位操作法”经批准生效后，由营运所在的营运部负责贯彻执行和组织实施。4.2.3 “岗位操作法”的更改由于生产工况运行条件的变更，而使处在有效期内的“岗位操作法”不适应生产工序和生产活动的需要进行变更和改动的话，可由营运所在的单元按照“工艺更改申请单”的要求提出修改申请，经营运部和相关的职能部门审阅和公司主管领导最终批准同意后，进行单列归档，作为以后到期修订的依据。并以文件更改通知单形式附在“岗位操作法”内首页，操作法中的更改部分盖“文件更改”章。4.2.4 “岗位操作法”的有效期限按照上海华谊(集团)公司的规定，“岗位操作法”有效期限为三年。为了对生产第一线实施可靠的指导和监督，确保“岗位操作法”的有效性十分重要，从事工艺管理工作的同志务必重视。4.2.5 责任划分“岗位操作法”的制订或修订工作由所在营运部负责人具体负责。如果“岗位操作法”处于失效期、制订或修订不及时、文件不符合审批程序、相关规定不符合生产实际等，该营运部管理人员均必须承担责任。每年各营运部发布“工艺技术文件”有效版本目录一览表。4.3 新服务项目试生产的工艺技术文件4.3.1 “新服务项目的试生产”或“新工艺的试车”的工程项目实施是企业不断科技创新、开拓发展的需要。由于从事“试车”和“试生产”的作业人员对全新的工艺过程及操作内容熟悉不够和“试车和试制”过程可能发生的各类问题的不可预测，因而工艺技术文件就显得十分重要。作为“新服务项目试生产”或“新工艺试车”过程中的操作控制依据，必须在化工试车或试制前由项目负责人或设计部门制订出“暂行工艺规程”、“暂行岗位操作法”、“原始记录”等技术文件；这些技术文件也需经过申请，参照4.1.2、4.2.2、的要求，由有关部门的审阅和经过公司主管领导批准同意后才生效。全体参与“试生产或试车”人员必须经过“模拟试车”的培训和经工艺技术文件学习考试合格通过后才能上岗参与工作。4.3.2 在新服务项目鉴定、投产试生产一年之内，由各营运部组织有关的生产部门编制正式的“工艺规程”、“岗位操作法”等技术文件，进行归档立项。4.3.3 “新服务项目试生产”或“新工艺试车”的暂行技术文件及正式编制的技术文件工作由各营运部管理人员全权负责完成。4.4 新工艺试验的工艺技术文件4.4.1 利用现有生产设备、生产装置进行“新工艺”的投产试验是企业产品更新上等级、生产工艺改革进步的一大举措。在投产试验（又称扩试）之前，应由试验部门提出试验申请，详细报告试验方