08材料进场验收制度.docx

三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V4实施日期2014 年 3 月 1 日第 1 页 共 19 页编制人文爱平更 改 记 录修订版处数更 改 依 据更改人更改日期确认人袁元康梁正根V2.1多处调整样品报验流程等文爱平2011.12V3多处实施一年以来收集的修订意见冯万档2012.09批准人袁金华V4多处基建核心制度修订讨论会议文爱平2012.12V5多处年度例行制度修订黄 蓉2013.1201 目的规范基建工程材料（含构配件及设备，以下统称为材料）的验收工作，确保经验收合格的材料方可用 于工程施工。2 适用范围适用于三一重工及下属所有分（子）公司的基建项目的材料验收管理，包括材料进场计划、材料样品 管理、材料进场验收及材料使用检查等。国内各事业部（子公司）等同执行，海外事业部（子公司）参照 执行。3 职责3.1 施工单位3.1.1 在项目施工组织设计或施工方案中明确材料的管理，提交月度材料进场计划；3.1.2 负责材料检测实验室的报审工作；3.1.3 提交材料样品报审资料，协助基建总部项目部完成样品确认工作；3.1.4 提交材料进场报审资料，采购合格材料并通知监理工程师和基建工程师一起来现场验收，在监理工 程师的见证下取样，在监理人员的监督下送检；3.1.5 执行监理单位下发的不合格材料退场指令；负责合格材料的现场管理，正确使用材料。3.2 项目监理部3.2.1 审核施工单位在施工组织设计（或施工方案）中的材料规划、月度材料进场计划；3.2.2 对材料样品的品牌、型号及规格进行确认，负责接收、保存及销毁经确认后的材料样品；3.2.3 是材料质量的第一责任人，负责审核材料进场报审资料，材料的现场检验、见证取样及见证送检；3.2.4 总监理工程师与基建项目经理在“工程材料/构配件/设备报审表”中“双签”同意材料使用；3.2.5 监督施工单位正确管理、使用材料。3.3 基建项目部3.3.1 审核施工单位提交的月度材料进场计划；3.3.2 对材料样品的质量负责，审核材料样品报审资料，组织材料样品的确认工作，向项目监理部移交材 料样品，负责在集团 EPMS 上进行材料样品报审流程的提交。；3.3.3 见证材料的现场检验，项目经理与项目总监理工程师在“工程材料/构配件/设备报审表”中“双签” 确认材料合格；3.3.4 监督施工单位正确管理、使用材料。三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 3 月 1 日第 1 页 共 20 页4 流程图4.1 材料样品报验材料样品报验流程施工单位基建项目部基建工程部技术 主管基建工程部部长监理部开始品样01.提供样品室（项目经理）报段审阶02.提交报验资料（项目经理）03.样品确认（基建工程师）03.样品确认（监理工程师）04.内部审批（项目经理）不影响外观效果影响外观效果05.样板示范（项目经理）05.组织样板示范（项目设计经理、项目设计院相关人员）06.现场定样/签字 06.现场定样/签字 07.签字/封样保存（总监理工程师）08.样品管理（资料专员）样品管 9. 提交销毁申请理 （总监理工程师）阶段10. 批准 11. 组织样品销毁（总监理工程师）结束三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 3 页 共 19 页4.2 材料进场验收? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?01.? ? ? ? ( ? ? ? ? )02.? ? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? )03.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )? ? ? ? ? ? ? ? 04.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )? ? 04.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )? ? ? 05.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )05.? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? /? ? ? )? ? ? ? ? 06.? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? ? )06.? ? ? ? ? ( ? ? ? ? )? 07.? ? ? ? ? ( ? ? ? )?08.? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? )?07.? ? ? ? ( ? ? ? )? ? 三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 4 页 共 19 页5 流程说明5.1 材料样品报验步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程时间应用 表单01提供样 品室施工单 位项目 经理1.基建项目部及监理部应督促施工单位建好现场样 品室、并移交项目监理部负责管理。2.样品确认必须在材料批量进场前完成。材料批 量进场 前/02提交报 验资料施工单 位项目 经理1.必须进行样品报验的材料包括：1.1 合同、招标技术条件等文件没有规定品牌或型 号的材料；1.2 进行了材料变更或在深化设计中有变动的材 料；1.3 影响外观效果的材料，二次装修、精装修的装 修装饰材料。2.体量过大的成品/半成品/设备设施、没有保存含义 的材料不要求进行样品报验。3.材料样品报验提交资料包括：A、样品报审表；B、 供货厂商和生产商的资质资料：营业执照、组织机 构代码证，需凭资质（如生产许可证、产品型式认 可、检测资质等）生产的，必须提供其资质证书； C、材料质量证明文件：产品合格证、使用说明书、 检测报告（如第三方检验报告、出厂检验单、材质 证明书等）；D、材料样品；E、统一报验时，还须 提供材料样品报验清单。4.除钢材以外，材料单次采购金额大于 20 万元或累 计金额大于 50 万元的，材料样品报验资料必须加 盖原厂原印。1 工作 小时附件 4 样品报 审表03样品 确认项目监 理部监 理工程 师/基建 项目部 基建工 程师1.监理工程师、基建工程师收到施工单位报送的样品 报验资料后，应对样品的品牌、型号、规格及质量 进行确认，并转交基建项目部项目经理进行内部审 批。4 个工 作小时/04内部审 批基建项 目部项 目经理1.不影响外观效果的材料由项目总监理工程师、基建项目经理确认审批。2.影响外观效果的材料由项目设计经理联系项目设 计院相关人员进行效果确认后与基建工程部技术主 管审核，由基建工程部部长审批。3.影响外观效果的材料包括：2.1 外装饰材料包括干挂石材、幕墙玻璃、涂料、2 个工 作日/三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 5 页 共 19 页步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程时间应用 表单墙漆、外墙砖等；2.2 内装修材料包括地面砖、吊顶、涂饰、灯具、 卫生洁具、玻璃、五金件等；2.3 室内精装修表层的所有材料；2.4 室外景观绿化包括苗木、室外灯具、路面砖及 路沿石等。05组织样 板示范/ 样板示 范基建项 目经理/ 施工单 位项目 经理1.影响外观效果的材料在大面积施工前，施工单位必 须以报审的材料样品进行样板示范。2.内装饰、精装修必须做样板间，外墙装饰可选择一 处墙体进行示范。视材料 而定/06现场定 样/签字基建总 部总监/ 区域基 建分管 领导（必 要时）1.完成现场布置后，基建总部人员进行现场定样，必要时可邀请基建总部总监参加。2.参与现场定样的人员应对样板的细部构造、整体搭 配、外观效果进行确认。3.样板示范符合要求后，参与现场定样的人员应在样 品报审表上进行会签。4.样板示范不合格，基建项目部应重新组织报验。1 个工 作日附件 4 样品报 审表07签字/封 样保存项目监 理部总 监理工 程师1.定样或现场定样完成后，基建项目部应对合格的样品贴上签字的材料样品标签，并移交一份给项目监 理部。2.项目监理部在接受样品时，应由总监理工程师在样 品报审表上签字接收。3.贵重样品报审后应先保留样品，待同样材料最后一 次验收完成并即将使用完，在对样品拍照存档后将 样品交还给施工单位用于施工。8 个工 作小时附件 4 样品报 审表/材 料样品 标签08样品 管理项目监 理部资 料专员1.项目监理部资料员应建立样品台帐，样品的借出、归还及使用必须登记。2.监理工程师、基建工程师执样品进行验收时，应保 护好样品、不得损坏及遗失，并在当天归还。/附件 7材料样 品管理 台帐09提交销 毁申请总监理 工程师1.项目整体竣工验收后一个月内，总监理工程应提交 材料样品销毁申请，并附所有材料样品清单。工程竣 工后一 个月内附件 6样品销 毁申请 表10批准基建工 程部部 长1.基建工程部部长负责批准材料样品销毁申请。8 工作 小时/三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 6 页 共 19 页步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程时间应用 表单11组织样 品销毁总监理 工程师1.样品销毁申请得到批准后，总监理工程师组织基建 项目经理、施工单位项目经理现场将样品销毁。2 工作天/5.2 材料进场验收步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程 时间应用 表单01提报 计划施工单 位项目 经理1.施工单位应对整个项目的材料进场进行规划：1.1 施工组织设计或施工方案中必须有整体材料计 划表，并明确材料规格、型号、数量及采购时期；1.2 施工单位应在每月25日前向项目监理部及基建 项目部提交下月材料进场计划表。2.材料检测实验室报审：施工单位应在项目开工前完 成检测实验室的报审，项目监理部负责审查报审资 料。2.1 申报资料如下：A、分包单位资质报审表（报审 表符合国家或地方标准）；B、实验室资质证明文件， 列出本实验室所开展的试验、检测项目、主要仪器、 设备；C、法定计量部门对计量仪器出具的校准证 明文件；D、试验检测人员上岗资质证明；E、实验 室管理制度等；2.2 项目监理部、基建项目部应对检测实验室进行 实地考察；2.3 当地质监站或基建项目部指定检测实验室时， 施工单位同样必须进行报审工作；2.4 项目经理与总监理工程师对报审资料进行审 核，并在报审表的监理栏中双签确认。3.材料样品报验：详见本制度 4.1 及 5.1。项目 开工 前/ 每月25日前附件 1 分 包单位 资质报 审表02进场、提 交资料施工单 位项目 经理1.施工单位应在材料进场前提前 24 小时通知项目监理部及基建项目部，材料进场后应提报相关资料， 包括：A、工程材料/构配件/设备报审表；B、材料相关的证明文件，包括供货厂商和生产商的资质资料：材料生产厂家的营业执照、组织机构代码证， 需凭资质（如生产许可证、产品型式认可、检测资质等）生产的，必须提供其资质证书（同一供应商 分批进场的同一生产厂家的材料，以上资料只需要 提供一次即可；不同供应商提供的同一生产厂家的材料，以上资料每个供应商都必须提供一次。已完 成样品确认的材料，上述资料无需重复提供）；材料质量证明文件：产品合格证、使用说明书、检测 报告（如第三方检验报告、出厂检验单、材质证明1 工 作小 时/ 材料 进场 提前24小时附件 2 工 程材料/ 构配件/ 设备报 审表、附 件 3 材料 进场检 验记录、 附件 4 样 品报审表三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 7 页 共 19 页步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程 时间应用 表单书等）；C、材料入场检验记录；D、该材料须进行样品报审时，必须提供已批准的样品报审表。2.除钢材以外，材料单次采购金额大于 20 万元或累 计金额大于 50 万元的，材料报验资料必须加盖原厂原印。3.对于重要的、价值较高的大宗材料，项目监理部可 要求施工单位在材料进场前提前 24 小时提报资料。4.未经验收的材料应停放在材料待检区并有醒目标 识，严禁与检验合格的材料混淆。03资料 审核监理工 程师1.监理工程师应根据合同、图纸及技术要求仔细核对材料的品牌、规格及要求，当设计、招标条件以及 工程量清单三者指定的品牌范围不同时，以合同相 关条文规定的先后顺序为准；如果合同没有规定， 基建部门应书面澄清。2.资料审查不合格，监理工程师应通知施工单位重新 申报资料，直到资料审查合格后方可进行现场验 收。3.对材料相关的证明文件有异议时，可电话对厂家进 行咨询。4.材料加工厂家考察及驻厂检验：1)钢构加工、镀锌处理及材料表面处理必须由专业 生产厂家进行。在确定加工厂前，基建、监理应对 加工厂家的生产能力、质保能力进行实地考察，形 成考察报告存档。经考察合格后方可定点；2）监理应不定期地到钢结构加工厂进行抽检。加 工厂考察必须经基建项目经理、总监理工程师批准 同意；3）要求施工单位必须派人驻厂，严格控制材料和 加工质量。2 工 作小 时/04现场 验收监理工 程师/基 建项目 部基建 工程师1.验收工具准备：项目监理部负责相关的图纸、规范及小件检测工具（如卷尺、皮尺、游标卡尺、外径 千分尺等）；施工单位负责提供大型检测工具。2.监理应使用正确的检查工具、认真核查验收规范要 求的检查内容：2.1 检查材料包装是否完好，包装上是否有生产厂 商名称、地址、电话、品牌、规格型号等，产品合 格证、使用说明书等是否齐全；2.2 认真核对报审资料与进场材料的品牌、规格型 号及进场数量是否一致；2.3 检查进场材料的外观质量、几何尺寸等；2.4 只能用肉眼鉴别的流质性材料（如防火涂料、4 工 作小 时附件 3 材 料进场 检验记 录三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 8 页 共 19 页步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程 时间应用 表单油漆等）、影响结构或使用功能且单次进场材料金额超过 10 万元的，必须直接与厂商联系，核实材 料的真伪及供货数量；2.5 钢材批量进场，必须抽检进场重量，其磅差应3。3.数据记录：应根据材料类别和检查项目认真填写材料入场检验记录，填写内容应真实、详细、 清楚，监理工程师与基建工程师应同时签字确认。4.经检验不合格材料，监理工程师应拍照并作好标 识，在 2 小时内下发监理工程师通知单，要求 施工单位必须在 24 小时内将不合格材料清退出场。05取样送 检/见证 取样送 检施工单 位专职 试验员/ 项目监 理部监 理员1.施工单位必须对国家强制要求复检的材料进行取样送检，项目监理部或基建项目部对未强制要求抽 样送检的进场材料质量有异议时，也可要求施工单 位进行现场取样送检（大芯板、胶合板甲醛释放量 抽样送检常态化，即 500 平米以下也必须进行送检， 检测费用的承担按施工合同的约定执行）。需复检 材料名称可参考附表 9。2.施工单位在见证取样前应通知负责见证取样的监 理工程师，并在该监理工程师的监督下，按相关规 范要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。3.施工单位完成取样后，将送检样品装入木箱，由监 理工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用 加封标志。4.施工单位应填写见证取样送检委托书并经见证人 员签字盖章，监理员监督施工单位将样品送至实验 室进行检测。5.材料送检不合格，施工单位可进行双倍复检，双倍 复检的取样送检必须分别在监理工程师的见证及 监理员的监督下进行。6.双倍复检合格视为材料合格，可正常使用；双倍复 检不合格则应在 24 小时内将材料清退出场。2 工 作小 时/ 检验 时间 因材 料而 定附件 5 见 证取样 送检委 托书06签署报 验表总监理 工程师/ 基建项 目经理1.材料检验合格后，项目总监理工程师与基建项目经理在报审表的监理栏中双签同意材料使用。2.施工单位在收到签字同意的报审表后，应在 24 小 时内将材料从待检区域转移至材料库，并做好材料 的保护和标识。2 个 工作 日/07资料 归档施工单 位资料 员/项目1.签署后的材料验收资料一式三份，施工单位/监理项目部/基建部各持一份，并将内/外部资料分开保 存。1 个 工作 日附件 8 进 场材料 验收台三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 9 页 共 19 页步 骤流程 节点责任 岗位流程节点说明流程 时间应用 表单监理部资料员2.项目监理部应建立进场材料验收台帐，对工程项目的所有材料进行统计。帐08组织材 料退场施工单位项目 经理1.材料现场验收不合格或材料送检不合格，施工单位 应在 24 小时内将材料清退出场。24小时/6 其他说明6.1 材料堆放要求6.1.1 根据材料的特点、特性及对防潮、防晒、防锈、防腐、通风、隔热以及温度、湿度的不同要求，安 排适宜的存放条件：6.1.2 材料应堆放整齐，做好标识；严禁不合格产品、超过质保期产品投入使用；6.1.3 专业监理工程师可要求施工单位改善材料的存放条件；6.1.4 专业监理工程师应定期检查，材料使用前应再次检查确认，不符合要求者则不准使用或降低等级使 用。6.2 材料变更按基建项目变更决策及签证管理制度执行。7 激励措施如有违反基建项目管理责任体系的规定中的相关事宜，则按相关条款进行处罚。8 相关文件8.1 基建项目变更决策及签证管理制度8.2 施工过程监理制度8.3 基建项目管理责任体系的规定9 附件附件 1 分包单位资质报审表（国家规范表格）附件 2 工程材料/构配件/设备样品报审表（国家规范表格） 附件 3 材料进场检验记录（内部表格）附件 4 样品报审表及材料样品标签（内部表格）附件 5 见证取样送检委托书（由于各地表格不同，此处仅做参考） 附件 6 样品销毁申请表（内部表格）附件 7 材料样品管理台帐（管理使用表格） 附件 8 进场材料验收台帐（管理使用表格） 附件 9 复检材料参考表10 附加说明本文件由兴湘监理公司制订，并负责解释与归口管理。三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 10 页 共 19 页附件 1：分包单位资格报审表工程名称： 编号：致：经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具 有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规 定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准附：1.分包单位资质材料；2.分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程比例合 计承包单位（章） 项 目 经 理 日期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 。三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 11 页 共 19 页附件 2：工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：致：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果承包单位（章） 项目经理 日 期 审核意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要 求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 12 页 共 19 页附件 3：材料进场检验记录表工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：材料名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）产品合格证产品质量检验报告外观质量检验结论施工单位：项目监理部：基建项目部：项目负责人（签名）：年 月 日监理工程师（签名）：年 月 日基建工程师（签名）：年 月 日备注：请根据材料类别在空白栏处增加检查项目及要求，并如实记录检测结果。如外观尺寸、孔距、焊缝质量、见证取样等。三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 13 页 共 19 页附件 4：工程材料/构配件/设备样品报审表工程名称： 编号：样品名称合同规定品牌（规格）致： （基建项目部） ：我方拟于 年 月 日进场材料/构配件/设备数量及规格如下（见附表）。现将 样品报上。请予以审核。1、材料质量证明文件2、样品件项目经理： 施工单位（章）：年 月 日材料样品确认：监理工程师： 基建工程师：年 月 日审核意见：基建总部项目经理/总监：基建总部（章）：年 月 日影响外观效果的材料定样会签：样品接收：总监理工程师：监理部（章）：年 月 日材 料 样 品 标 签项目名称编 号材料名称品 牌型号/规格基建 项目经理基建工程部 部长总监理 工程师三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 14 页 共 19 页附件 5：见证取样送检委托书工程名称： 年 月 日产品名称：试验项目：规格型号出厂批（炉、编号）进场批量（吨、个、件）有无出厂质量证明文件出厂质量等级出厂日期生产厂名供应商名代表部位（层次、轴线）样品重量样品单件数取样人签名见证人签名收样人签名施工单位： 电话：检测单位： 电话：取样说明：监理单位（章）：年 月 日注：1、本委托书一式三份，监理（建设）、施工、检测各一份；2、施工单位应将本委托书及其试验报告一并归档；3、见证人签名处应加盖见证人单位章。三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 15 页 共 19 页附件 6：样品销毁申请表工程名称： 编号： 致： 已于 年 月 日进行竣工验收并合格，现申请销毁该工程的材料样品。附件：1.材料样品清单项目监理部（章） 总监理工程师 日 期 审核意见：基建工程部部长 日 期 三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 16 页 共 19 页附件 7：材料样品管理台帐工程名称： 编号：序号材料名称编号借出人借出时间归还时间三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 17 页 共 19 页附件 8：进场材料验收台帐工程名称： 编号：序 号施工部位/工序材料名称品牌规格型号预计总 用量已经进 场数量当次进 场数量外观质量样品 报验抽样 送检供货单位验收结论三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 18 页 共 19 页附件 9：序号材料名称低碳钢热轧圆盘条冷轧带肋钢筋冷轧扭钢筋预应力混凝土用钢丝中强度预应力混凝土用钢丝预应力混凝土用钢棒预应力混凝土用钢绞线预应力混凝土用低合金钢丝一般用途低碳钢丝11钢筋 连接焊接钢筋电阻点焊钢筋闪光对焊接头钢筋电弧焊接头钢筋电渣压力焊接头钢筋气压焊接头预埋件钢筋 T 型接头机械连 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