不合格控制程序.doc

华声电器实业有限公司 生效日期：2005年6月20日不合格品控制程序 文件编号：SEC/QS0219 版本号/修改状态：C / 0 第 3 页 共 3 页1. 目的对不合格品进行控制，确保不合格品不投入使用、转序或出厂。2. 适用范围本程序适用于从原材料到最终产品出厂全过程的不合格品及客户退货的控制。3. 职责3.1品质部负责不合格品的标识；组织对不合格品及客户不合格退货进行评审，并划分责任、监督执行。3.2物料部负责不合格原材料及客户不合格品退货的隔离。3.3生产车间负责过程不合格品的隔离及按评审结果进行处置。3.4不合格品发生部门提请不合格品的评审和处置。3.5 销售部负责对客户不合格品退货的信息反馈及办理退货手续。4. 程序4.1 不合格品处置方式4.1.1 本公司的不合格品处置方式分为：返工、改制、让步放行、拒收（退货）、报废。A：返工：对不合格品进行再加工，将不合格现象消除或减轻，不改变产品的规格型号。 B：改制：将不合格品进行再加工，包括改变产品的规格型号，改制后产品和改制前产品属于两种不同的产品。 C：让步放行；不合格品不再进行加工，直接放行。 D：拒收（退货）：不合格品不接收，不能使用，退回供方。 E：报废：不合格品不再进行加工，进行回收、销毁。4.1.2不合格原材料的处置方式为：让步放行、拒收（退货）、4.1.3不合格半成品及成品的处置方式为：返工、改制、让步放行、报废。4.1.4返工、改制产品必须重新检验合格才可以放行。4.2 原材料不合格品的控制。4.2.1品质部进货检验员根据物料部的“采购物资报检单”对原材料进行检验，出具“原材料试验报告单”，物料部依据“原材料试验报告单”对不合格原材料予以隔离。4.2.2品质部对不合格的原材料填写“不合格品评审处置单”并组织评审。4.2.3根据评审结果，如需退货的，由采购部负责处置。如需让步放行，按让步放行管理规定执行。4.2.4品质部对不合格原材料填写“进料/用料品质异常反馈单”交采购部，采购部负责将“进料/用料品质异常反馈单”反馈给供方并跟进回复；品质部负责验证改进效果。4.3 过程不合格品的控制4.3.1非批量不合格品的控制品质部检验员对非批量不合格品作出处置决定，并对处置结果进行跟进。4.3.2批量不合格品的控制生产过程中的不合格品数量达到时，由生产车间填写“不合格评审处置单”经车间检验员确认签名后交品质部组织评审。如产品进仓后才发现不合格，则库存不合格品由物料部填写“不合格评审处置单”，交品质部组织评审。4.3.3经评审为让步放行的，按让步放行管理规定执行；经评审为返工的，按返工管理规定执行；经评审为报废的，按报废管理规定执行；经评审为改制的，按要求进行改制。4.3.4生产车间根据评审结果对不合格品进行隔离和处置。4.3.5 品质部对生产过程中违反品质管控现象，提出处罚意见，交管理者代表核准后执行。4.4客户不合格品退货的控制。4.4.1销售部接到客户的不合格品退货要求后，将信息反馈给品质部，由品质部组织相关人员进行确认。对确认为不合格品的，由销售部业务员负责办理退货手续。4.4.2物料部负责对所有客户不合格品退货进行隔离,并填写“产品退货单”交品质部出具处置意见。4.5无论是在进货检验、生产过程、客户退货发现的批量不合格品，品质部均要组织追查各车间、仓库是否还有同类不合格品，如有，则按上述4.2至4.4相应条款规定对不合格品进行处理。4.6处置结果的验证。品质部负责对不合格品处置结果进行验证。 4.6品质部须将批量不合格相关信息反馈给管理者代表,并定期汇总，由管理者代表向经营负责人汇报。4.7质量记录的管理质量记录的管理依据执行。5.支持文件5.1批量不合格品的量化规定5.2质量环境记录控制程序5.3返工管理规定5.4 报废管理规定5.5让步放行管理规定6. 质量记录6.1“不合格评审处置单”6.2“采购物资报检单”6.3“原材料试验报告单”6.4“进料/用料品质异常反馈单” 6.5“产品退货单” 7附录批量不合格品控制流程图批量不合格品控制流程图品质部验证处置结果品质部组织评审，确定处置意见并追查各车间、仓库同类不合格品。品质部填写不合格品评审处置单，发生车间或物料部填写不合格品评审