《工程管理办法》820.doc

1 45 广东广物房地产开发有限公司广东广物房地产开发有限公司 工程管理办法工程管理办法 2014 年修订版 第一章第一章 总则总则 第一条第一条为强化公司和促进项目建设工程管理的标准化 规范化 提 高工程质量 获得最佳投资效益 树立良好的社会形象和品牌 特制定本 办法 第二条第二条本办法是广物地产员工从事工程管理活动的行为规范 也是 对工程管理人员考核的依据 全体工程管理人员必须认真贯彻执行 第三条第三条本办法是参照国家法规 规范 技术标准编制 如条款与国 家规范 法规有矛盾或不符之处 应以国家规范法规为准 第四条第四条本办法在执行过程中如发现需修改或补充之处 请将意见及 时向工程管理中心反馈 以便今后总结经验 进一步修改完善 第二章第二章 开工管理开工管理 第一条第一条 工程开工管理主要任务 一 工程前期管理 二 工程开工审批 第二条第二条开工管理详细条款详见 开工管理实施细则 第三章第三章 两点一线两点一线 工程管理工程管理 第一条第一条 两点一线 指项目销售中心 样板房及售楼通道 第二条第二条 两点一线 工程工程管理重点是方案的审批 过程质量控 制以及验收移交 2 45 第三条第三条 两点一线 工程管理详细条款详见 两点一线 工程管 理实施细则 第四章第四章 材料管理材料管理 第一条第一条 材料管理主要控制甲供和甲定乙供材料 设备的供货管理 以及材料成品的质量管理 第二条第二条 各项目部应收集好现场各方签字确认的资料并做好相应的 台账记录 第三条第三条 材料管理详细条款见 材料管理实施细则 第五章第五章 质量管理质量管理 第一条第一条材料进场管理详见 材料管理实施细则 第二条第二条施工样板经验收合格后方能组织大面积施工 第三条第三条质量管理控制措施 一 施工过程质量管理 二 设备安装工程的质量检查 三 工程质量验收 竣工验收及备案应按照当地竣工验收及备案管 理实施办法的规定办理 第四条第四条如遇质量事故问题 各项目应根据事故轻缓按照对应流程进 行处理 第五条第五条为了保证工程质量 出现质量事故或将出现事故苗头时 工 程管理中心有权行使质量监督和否决权 发出暂停工指令 第六条第六条成品保护措施参照 广物地产土建 装饰装修 水电工程施 工技术标准 执行 3 45 第七条第七条工程保修由项目公司工程部 项目管理部 负责管理 监督 实施 总承包单位或直接分包单位负责施工 项目物业管理中心负责报维 修和与业主的协调工作 确保维修进度 质量和文明施工 第八条第八条安全文明管理是工程质量管理的一部分 各项目应做好相关 工作 第九条第九条质量管理详细条款见 质量管理实施细则 第六章第六章 进度管理进度管理 第一条第一条项目公司工程部 项目管理部 应根据项目建设计划编制单 位工程 两点一线工程等分阶段工期目标计划及总建设工期 以此为依据 与施工单位签订工程承发包合同确定各阶段工期作为进度控制的总目标 第二条第二条施工单位按合同要求编制总施工进度计划 经项目公司工程 部 项目管理部 经理和施工单位负责人会签后上报工程管理中心 工程 管理中心最终审定并提取相应的主要节点计划下发执行 并对施工进度的 实施进行监督和管理 第三条第三条当月发生的延期签证必须在当月及时办理 超过当月后不予 以办理 施工单位未按规定时限申请延期签证的 不得补办 第四条第四条 进度管理详细条款见 进度管理实施细则 第七章第七章 投资管理投资管理 第一条第一条原则上 单位工程必须委托长期合作单位施工 第二条第二条工程签证是指项目前期及施工过程中 由于非施工方原因而 造成的工程返工损失及增加的 零星 工程量 合同预算总价之外的甲乙 双方工程量确认证明 如属合同内工程量计算适用于 工程量确认单 4 45 第三条第三条施工过程中涉及到工程变更或涉及变更的应提交相应的工作 联系函 待相应部门确认后方可实施 第四条第四条投资管理详细条款见 投资管理实施细则 第八章第八章 处罚管理处罚管理 第一条第一条质量管理 进度管理 材料管理和资料管理未按相关制度进 行实施的项目 对该项目的工程负责人进行处罚 第二条第二条对于施工单位虚报 谎报签证工程量的情况 将对施工单位 进行处罚并在当月的进度款中进行扣除 第三条第三条处罚管理详细条款见 处罚管理实施细则 第九章第九章 资料管理资料管理 第一条第一条 对于上述工作各阶段的支持文档 合同 数据 现场各 方签字确认的证据 公司领导批复意见等列入资料管理范围 详细条款见 资料管理细则 第十章第十章 培训考核管理培训考核管理 第一条第一条工程管理中心统一编制年度工程培训计划 同时按照培训计 划组织全公司工程管理技术人员的集中培训学习 第二条第二条项目公司工程部 项目管理部 原则上应每周组织一次本部 门业务学习 结合 工程管理细则 和管理技术工作中较突出的问题进行 学习 讨论 第三条第三条以联系实际自学为主 专题讲座为辅 并结合参观 讨论等 多种形式学习公司的管理规章 制度 规范 规程 新工艺应用等 第四条第四条培训和学习必须严格考核制度 公司组织每半年进行一次考 5 45 核和考试并根据考核成绩给予奖罚 第五条第五条考核结果在公司内通报 对成绩优秀者给予表扬奖励 对成 绩不合格的应重新试用三个月 试用期满重新定级 第六条第六条第二次考试仍不合格者 给予辞退处理 第十一章第十一章 工作制度工作制度 第一条第一条工地例会 项目公司工程负责人主持每周一次工地例会 项目公司 项目管 理部 工程部 各施工单位 项目设计负责人 必要时 参加 会议 主要内容 一 对上次会议存在问题的解决和纪要执行情况进行检查 二 工程进度情况 三 下期进度计划 四 施工单位人力设备投入情况 五 工程款支付 六 项目监理部落实质量 安全 文明施工等的监理工作 七 相关索赔 八 协调各分包单位工作 第二条第二条班前班后碰头会 一 由项目公司 项目管理部 工程部经理主持 二 检查前日工作完成情况及交流工作动态 布置当天工作重点和 传达上级要求 第三条第三条公司生产协调会 一 生产协调会 6 45 由公司领导每月中旬主持召开一次生产协调会 工程管理中心 项目 公司 项目管理部 工程负责人 设计管理中心参加 会议内容主要针对存在问题研究解决办法并形成纪要 工程设计审核 问题由工程管理中心督办 二 项目公司 项目管理部 工程部内部周例会 项目公司 项目管理部 工程部经理主持每周一项目公司 项目管理 部 工程部周例会 三 工程管理中心周例会 工程管理中心总经理主持每周一上午部门周例会 第四条第四条不定期会议 项目建设过程中临时发生需要设计 审核 监理 施工及相关部门协 调解决的事件 由工程管理中心或项目公司工程部 项目管理部 通知有 关单位参加 重要的协调会会议纪要报呈工程管理中心总经理及管线副总 裁签发 第五条第五条周巡检制度 一 每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论和总结 二 项目周巡检由项目公司 项目管理部 工程部经理组织全体工 程管理人员参加 三 周巡检发现的问题应及时发出 工程质量整改通知单 并跟踪 落实 第六条第六条 月度生产检查制度 工程管理中心每月定期组织月度生产检查对各项目的生产 进度 管 7 45 理绩效等进行检查和考核 支持制度支持制度 开工管理实施细则 两点一线 工程管理实施细则 材料管理实施细则 质量管理实施细则 进度管理实施细则 投资管理细实施则 处罚管理实施细则 资料管理实施细则 8 45 附表附表 附表一 单位工程开工审批表 附表二 单位工程分户初 复 验表 附表三 材料 设备 进场报验表 附表四 工程质量报验申请表 附表五 施工样板报验表 附表六 竣工初验申请表 附表七 竣工资料审查表 附表八 工程形象进度确认表 附表九 工程竣工初验情况通知书 附表十 工程初验复检记录表 附表十一 工程质量问题通知单 附表十二 建筑工程抽查情况通知书 附表十三 建筑工程抽查情况通知书回复单 附表十四 工程竣工验收意见会签表 附表十五 工程 设计变更申请表 附表十六 工程通知单 附表十七 施工方案审批表 附表十八 进度控制点完成时间确认表 附表十九 工程延期申请表 附表二十 项目工程违约扣款通知单 附表二十一 工程日志 附表二十二 工程质量报验台帐 附表二十三 材料报验台帐 附表二十四 项目签证单台帐 9 45 附表二十五 工程量确认单台帐 附表二十六 工程通知单台帐 附表二十七 工程设计变更台帐 附表二十八 项目工程违约扣款 或奖励 统计表 附表二十九 保修终结申请书 附表三十 保修终结书 附表三十一 工程量签证单 附表三十二 工程量确认单 附表三十三 单位工程精装修单元及甲供材料统计汇总表 附表三十四 单位工程材料 设备 分批次订货 验收和支付台帐记 录 附表三十五 单位工程材料 设备 移交保管表 附表一 单位工程开工审批表 工程名称 日期 申报内容 项目公司负责人 相关部门意见 开发 营销 设计 工程 财务 工程管线副总裁 审 批 意 见 总 裁 附表二 单位工程分户初 复 验表 工程名称日期 工程内容 申报验收内容 申报单位 项目公司 负责人 设计设计 管理管理 中心中心 验收人 工程 管理 中心 验收人 营销 部门 验收人 验 收 意 见 物业 部门 验收人 附表三 材料 设备 进场报验表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 我方于 年 月 日进场的工程材料 构配件 设备数量如下 见附件 现将质量 证明文件及自检结果报上 拟用于下述部位 请予以审查 附 1 数量清单 2 质量证明文件 3 自检结果 施工单位 章 项目经理 日 期 审查意见 经检查上述工程材料 构配件 设备 符合 不符合设计文件 规范及合同的要求 准许 不准 许进场 同意 不同意使用于拟定部位 主管工程师 总监 代表 日 期 备注 1 由施工单位呈报一式二份 会签后退回承包单位一份 2 工程管理中心实行抽查并在审查意见栏里左下角签署意见 附表四 工程质量报验申请表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 我单位已完成了 工作 现报上该工程报验申请表 请予 以审查和验收 附 施工测量放线记录 隐蔽工程验收记录表 自检记录 质量保证资料等 施工单位 章 项目经理 日 期 审查 验收意见 经检查上述工程部位工程质量 符合 不符合设计文件 规范及合同的要求 同意 不同意进入下 一道工序施工 主管工程师 总监 总监代表 日 期 备注 1 由施工单位呈报一式二份 项目公司工程部 项目管理部 审批后退回施工单位一 份 2 工程管理中心实行抽查并在审查 验收意见栏里左下角签署意见 附表五 施工样板报验表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 我方已根据合同要求完成了 样板的施工 请会同有关单 位验收并确认 附 1 自检资料 2 施工放线资料 3 报验申请表 4 隐蔽工程验收记录 5 施工样板小样图 施工单位 章 项目经理 日 期 验收意见 验收意见 项目工程师 项目工程师 项目工程经理 项目工程经理 项目管线领导 项目管线领导 日日 期期 日日 期 期 备注 1 本表一式两份 会签后退回施工单位一份 2 工程管理中心实行抽查并在验收意见栏左下角签署意见 附表六 竣工初验申请表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 由我方承包施工的 项目 已按合同要求基本 全 部完成 下述未完工程及缺陷除外 并自检合格 现报请贵司组织竣工初步验收 附 1 竣工报告 2 竣工资料 3 自检资料 承包单位 章 项目经理 日 期 项目公司工程部 项目管理部 意见 主管工程师 总监 总监代表 日 期 工程管理中心审查意见 主管工程师 总总 经经 理理 日 期 备注 本表一式二份 会签后退回承包单位一份 附表七 竣工资料审查表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 由我方承包施工的 项目 已按合同要求全部完成 现上报该工程竣工资料 份 册 已自检合格 请审查 承包单位 章 项目经理 日 期 项目公司工程部 项目管理部 初审意见 主管工程师 总监 总监代表 日 期 工程管理中心审查意见 主管工程师 总总 经经 理理 日 期 备注 1 本表一式二份 项目会签后退回承包单位一份 一份交项目公司存档 2 须工程管理中心参与验收的工程应上报中心审查 合格后由项目公司存档一份 附表八 工程形象进度确认表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 由我方承包施工的 项目 已按合同要求完成至 请予以审查 确认 附 1 工程验收证明资料 承包单位 章 项目经理 日 期 项目公司工程部 项目管理部 初审意见 主管工程师 项目公司工程部 项目管理部 经理 日 期 工程管理中心审查意见 主管工程师 总总 经经 理理 日 期 备注 1 本表一式二份 会签后退回承包单位一份 2 工程管理中心只对完成 100 的形象进度进行确认 附表九 工程竣工初验情况通知书 项目名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 公司于 年 月 日对 工程进行了初验 在初验 中发现以下问题 请认真组织施工单位落实处理 并于 年 月 日前将处理情况报告 公司 以便复查 存在问题处理意见及建议 项目公司工程部 项目管理部 签收建设单位检查人员签名 承包单位签收 备注 本表一式三份 建设单位 项目公司工程部 项目管理部 承包单位各一份 附表十 工程初验复检记录表 工程名称 编号 单位工程房间编号初验要求整改的问题 处 未完成整改的问题 处 合计 套要求整改的问题 处未完成整改的问题 处 处罚 本次检查为第 次复检 未完成整改的问题按每处 100 元 1000 元处 罚 合计应罚款 元 存在主要问 题 工程管理中心代表 项目公司工程部 项目管理部 代表 施工单位代 表 附表十一 工程质量问题通知单 工程名称 编号 工程部位整改期限 提请整改 的主要内 容 致 施工单位 主管工程师 日 期 施工单位 章 项目经理 日 期 执行整改 的情况和 结果 主管工程师 日 期 备注 此通知一式三份 送施工单位二份 整改后填写结果送回项目公司工程部 项目管理部 一份 附表十二 建筑工程抽查情况通知书 项目名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 公司于 年 月 日对 工程进行了抽查 在抽查 过程中发现有以下问题 望你部认真组织落实 并于 年 月 日前写出落实情况报告 公司 存在问题处理意见及建议 项目公司工程部 项目管理部 签收建设单位检查人员签名 承包单位会签 备注 本表一式三份 建设单位 项目公司工程部 项目管理部 承包单位各一份 附表十三 建筑工程抽查情况通知书回复单 项目名称 编号 致工程管理中心 公司于 年 月 日签发的 项目 建筑工程抽查情况通知 书 我 项目公司工程部 项目管理部 组织承包单位进行了整改和 落实 请进行核查 承包单位 章 承包单位 章 项目经理 项目经理 日日 期 期 存在问题整改和落实情况 项目公司工程部 项目管理部 项目公司工程部 项目管理部 主管工程师 主管工程师 工程部经理 工程部经理 工程管理中心工程管理中心 主管工程师 主管工程师 中心总经理 中心总经理 备注 本表一式三份 工程管理中心 项目公司工程部 项目管理部 承包单位各一份 附表十四 工程竣工验收意见会签表 工程名称 编号 单位工程验收时间 质量违约 进度违约 中间过程违约 项目公司 工程部 项目管 理部 意见 工程部 项目管理部 经理 经办人 工程管理 中心意见 总总 经经 理 理 年 月 日 主管主管 副总裁副总裁 意见意见 主管副总裁主管副总裁 年 月 日 备注 本表经会签后方可签署竣工验收证明书和办理竣工结算 附表十五 工程 设计变更申请表 项目单位工程名称 编号 变更名称 及部位 分期 区 变更原因可附页 变更内容可附页 成本增加 估算 含 返工损失 项目公司 工程部 项目管 理部 意 见 相关部门 意见 工程 设 计管理中 心意见 主管副总 审批意见 备注 本表用于由于甲方原因引起和因场地或施工方的原因引起的改变原有设计的申请 附表十六 工程通知单 工程名称 分期 区 编号 致 施工单位 在贵司合同承包范围 外 有以下工程 请按要求进行施工 事由 要求 估 算 金 额 项目公司 工程部 项目管 理部 估 算额度 5000 元以 下 经办人 项目公司工程部 项目管 理部 经理 项目总经理 工程管理 中心 5000 至 10000 元 经办人 审核人 总经理 总经理 主管副总主管副总 裁意见裁意见 1 万元以上 备注 工程通知单 使用在合同外增加 含返工类费用 和零星工程费用 附表十七 施工方案审批表 项目名称 编号 工程名称施工单位 方案名称是否属于重大施工方案是 否 项目公司 工程部 项目管 理部 意 见 主管工程师 项目公司工程部 项目管理部 经理 年 月 日 工程管理 中心意见 主管工程师 总经理总经理 年 月 日 备注 一般施工方案由项目公司工程部 项目管理部 负责审批 本表后应附 施工方案 及 经项目总监审批合格的统表 附表十八 进度控制点完成时间确认表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 我方已根据合同要求于 年 月 日完成了 工程进度控制 点的施工且通过验收 合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日 按时 提前 滞 后 天 请予以确认 附 工程验收证明资料 承包单位 章 项目经理 日 期 项目公司工程部 项目管理部 初审意见 主管工程师 项目公司工程部 项目管理部 经理 日 期 工程管理中心审查意见 主管工程师 总总 经经 理理 日 期 备注 本表一式二份 会签后退回承包单位一份 适应于合同控制节点完工确认 附表十九 工程延期申请表 工程名称 编号 致 项目公司工程部 项目管理部 根据施工合同条款 条的规定 由于 原因 我方 申请 工程进度控制点 工程延期 请 予以批准 附 1 工期延期的依据及工期计算 合同完工 竣工日期为 申请延长完工 竣工至 2 证明材料 施工单位 章 项目经理 日 期 项目工程部 项目管理部 初审意见项目工程部 项目管理部 初审意见 主管工程师 工程部 项目管理部 经理 日 期 工程管理中心审查意见 主管工程师 总总 经经 理理 日 期 附表二十 项目工程违约扣款通知单 工程名称 编号 致 违约单位名称 因贵司 违反了合同及有关约定要求 现处以工 程违约金扣款人民币 在当期进度付款中予以扣除 特此通知 项目公司工程部 项目管理部 经理 盖工程专用章 日 期 抄送 工程管理中心 财务中心 附表二十一 工程日志 年 月 日 星期 温度 8 时 14 时 日平均 天气 上午 下午 分项工程层段位置 施工进度完成 情况 施 工 内 容 1 验收情况 参加单位 人员 部位 存在问题 2 原材料进场记录 数量 产地 标号 牌号 合格证份数和是否已质 量复试等 原材料 试件 试块编号及见证取样送检等记录 3 设计变更 洽商 签证情况 4 外部会议或内部会议记录 5 上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况 对工程所作的决定或 建议 主 要 记 事 6 其他特殊情况 停电 停水 停工 窝工 质量安全事故等 记录人 附表二十二 月度工程质量报验台帐 序号单位工程分项工程名称报验日期验收结果验收人 附表二十三 月度材料报验台帐 序号材料名称及使用部位报验日期验收结果验收人 附表二十四 项目签证单台帐 项目 名称 截止日期年 月 日 编号 分期 区 项目 收到 时间 审核返 还时间 签证主要内容 签证 估价 签证产 生原因 施工 单位 经办人 项目部经理 附表二十五 工程量工程量确认单台帐 项目 名称 截止日期年 月 日 编号 分期 区 项目 收到 时间 审核返 还时间 签证主要内容 签证 估价 签证产 生原因 施工 单位 经办人 项目部经理 附表二十六 工程通知单台帐 项目 名称 截止 时间 年 月 日 序号 通知 单编 号 分期 区 主要内容 产生 原因 归类 估算 金额 施工 单位 经办 人 备注 备注 产生原因归类分为 现场工程管理 项目销售 不可预见因素 发包人 经办人 项目部经理 附表二十七 工程设计变更台帐 项目 名称 截止时间 年 月 日 序号 变更 单编 号 变更 区域 主要内容 变更 原因 变更 估价 设计 单位 经办 人 备注 经办人 项目部经理 附表二十八 项目 年 月工程违约扣款 或奖励 统计表 序号 当月违约 扣款明细 违约事项扣款金额 当月累计 扣款金额 1 当月进度 违约扣款 明细 2 当月质量 违约扣款 明细 3 当月安全 文明施工 违约扣款 明细 4 其它 5 当月累计 奖励 扣 款额度汇 总 项目部工程师 项目部经理 项目公司总经理 附表二十九 保修终结申请书 工程名称 归档编号 致 项目工程部 我方承担的 工程 于 年 月 日办理竣工手续 按 合同规定 保修期已到 保修工作已完成 申请终结保修工作 附 1 维修档案 记录 2 竣工证明书 施工单位 章 项目经理 日 期 项目工程部意见 工程部经理 日 期 工程管理中心审查意见 总总 经经 理 理 日 期 备注 本表一式二份 工程管理中心审批后退回施工单位一份 附表三十 保修终结书 工程名称 归档编号 致 建设单位 根