关键过程质量控制程序.doc

代替Q/KF10L727-2007Q/KFKF布发XXXX集团有限公司20110801实施20110715发布关键过程质量控制程序编 制： 校 核： 审 定：标准化检查： 复 审： 批 准：Q/KF10LCX715-2011XXX集团有限公司企业标准更改记录更改页号更改状态标记（a、b、c）更改单编号更改人日期关键过程质量控制程序1 范围本程序规定了产品在实现过程中关键过程质量控制要求。 本程序适用于产品试制和生产的关键过程。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。GJB 467A-2008生产提供过程质量控制GJB 909A-2005关键件和重要件的质量控制3 术语和定义3.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。注：关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。GJB 1405A-2006,定义4.14 职责4.1 工艺部门负责关键过程识别，确定关键工序及关键工序控制点，编制关键工序文件及规定控制方法。4.2 生产单位负责管理及控制关键工序，设备、采购、检验和人力资源等部门协助实施。5 工作程序5.1 关键工序的识别工艺部门按以下原则对关键过程进行识别：a) 形成关键、重要零部件的关键尺寸、部位的过程；b) 加工难度大，质量不稳定，重复出现质量问题的过程；c) 加工周期长、原材料昂贵，一旦出现不合格品经济损失大的过程；d) 关键、重要零部件的外协、外购件的入厂检验过程；e) 有特殊工艺要求，对下道工序或装配有重大影响的过程。5.2 关键过程的工艺质量控制5.2.1 关键过程的工艺规程必须编制关键工序及管理点明细表及关键工序质量控制卡片，并经检验部门、质量管理部门会签，必要是顾客代表会签。5.2.2 关键工序质量控制卡片应明确规定控制的项目及具体的控制内容和方法。5.2.3 关键过程的工艺规程和工序图表应分别加盖 “关键工序”的印章。对有可追溯性的零部件，工艺规程应明确规定标识办法。5.2.4 关键过程的工艺规程对关键重要尺寸要进行特性标识。5.3 关键过程质量控制要求5.3.1 人员的控制:a) 关键过程必须实行“三定”，即定工序、定人员、定设备。生产单位填写关键工序三定卡片（见附录A），并经工艺部门、人力资源部门、质量管理部门、设备部门、检验部门认可。变动时，重新填写关键工序三定卡片；b) 操作者、检验员应具有适用的知识和专业技能，并熟悉和掌握本工序的技术要求。操作者、检验员需经培训、考试合格上岗；c) 操作人员必须严格遵守工艺纪律，认真执行工艺规程，检验人员严格执行检验规程。5.3.2 设备的控制:a) 关键过程使用的设备、工艺装备、计量器具必须符合工艺规程规定，且必须具有合格证明文件并标识，按检定周期检定或校验，保持其精度；b) 新制造或修理后的设备、工艺装备、计量器具，必须经过试用或鉴定，确保能保证产品的质量后，方可正式投入使用。5.3.3 材料的控制：a) 转入本工序的材料（原材料、毛坯、半成品、元器件、零件、组件、部件、外购件及辅助材料等）必须具有上道工序的检验合格证明文件；b) 代用材料必须具有按规定程序办理的审批文件。5.3.4 环境的控制：a) 关键过程的实施场所应有明确的标识，其工作场地的环境条件，应符合工艺技术文件和现场管理标准的规定；b) 成品、半成品、在制品，应按不同的要求分别摆放在指定位置；返工品、返修品、报废品应及时隔离。5.3.5 按照工艺文件要求在生产现场设置关键过程控制点，明确关键工序控制项目和要求、控制方法、类型、工具和图表、检测频次和方法以及实施控制的人员，使用必要的设施、设备对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制。5.3.6 关键过程实行批次管理，并经顾客代表认可。5.4 检验控制5.4.1 关键过程应设专职检验员对产品进行检验，并对生产过程进行监督检查，填写控制记录。5.4.2 严格执行首件自检、专检制度，并填写实测记录。5.4.3 可行时，对产品关键或重要特性实施百分之百检验，由于产品特点和批量不能实施百分之百检验时，可采取抽样方案或用其它方法验证。5.5 适用时，运用统计技术识别和确定、控制、改进过程，确保过程满足要求，并进一步提升过程能力。6 报告及记录关键工序三定卡片（附录A）。附录A 关键工序三定卡片产品代号：产品名称： 年 月零部件代号及名称工序设备人员工序代号及名称设备名称编号操作者操作合格证检验员