材料仓库管理规定.doc

页次： 1/9 材料仓库管理规定文件编号RUT-S003发布日期2001年4月1日修改状态3版 / 1次受 控 号批 准核 准拟 制文件会签部 门会签人日 期部 门会签人日 期NSC生产部09.12.29购 买 部09.12.29RA 生产部09.12.29总务管理部09.12.29特注品事业部09.12.29品质保证部09.12.29生 产 技 术09.12.29财 务 部09.12.29东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页次2/日期页 次版次申请书编号更改内容简述更改处标 识01.11.213/、4/0版1次QCXT-1Y172.1、2.3、3.1.1、3.2内容有更改。 *102.01.223/0版2次QCXT-2125增加3.1.5内容。*202.07.226/60版3次QCXT-2719追加印刷电路板保存有效期限。*302.10.306/60版4次QCXT-2X09追加焊锡线、印油、RA材料保存有效期限。*402.11.08全面1版0次QCXT-2Y05增加材料废弃相关内容、更改部品的保管与发放内容、页次由6页变为8页。*1-003.01.087/81版1次QCXT-3101异氰酸酯、多元醇()有效期限。*1-104.11.224/-9/111版2次QCXT-4Y10组织结构变更,相应部门名称变更。*1-204.12.1010/1版3次QCXT-4Z25部门名的变更。*1-305.01.264/1版4次QCXT-5105储存规定相关内容追加。*1-405.09.294/2版0次QCXT-5903追加国外包装箱出现破损、变形情况的管理规定。*2-005.12.033/-9/112版1次QCXT-5Z03相关名称的变更。*2-106.07.134/112版2次QCXT-6703储存环境和储存规定的相关内容追加。*2-207.02.061/9/112版3次QCXT-7205工厂组织变更,相关文件变更。*2-307.12.265/2版4次QCXT-7Z08完善管理。*2-409.01.124/,5/，附表3版0次QCXT-9103储存规定更改,追加材料先入先出管理原则,化学品一览表修订。*3-009.12.29全面3版1次QCXT-9X07部分内容不适用,进行更改,对页次重新修订。东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次3/1.目的： 使物料入库、出库、储存、搬运能有序进行,以达到维护品质之功效。2.适用范围： 适用于本公司所有的物料。3.职责： 3.1.事业部， 输入输出课: 负责物料的出入库、贮存管理。 3.2.事业部，品质保证部: 负责物料的受入检查。4.内容： 4.1.材料的收货入库 4.1.1.国内材料的收货入库依以下管理流程图进行：材料供应商送货到工厂守卫联络收货担当收货 NG NG 则 退 退回收货担当前往收货现场收货 回供应商联络生管判定依订单或入货排程确认送货单及实物NGOK OK签收送货单四份并盖收货章IQC一份 指示供应商将材料放于待检区二份交入帐员入系统帐受入检查入帐后二份送货单交IQC判定盖章（合格章或不合格章）IQC标识合格牌OK将材料入库于相应货架并记入物料卡一份交仓库文员存档,一份交财务结算交本部门课长.部长盖章确认二份送货单返回仓库班长处确认东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次4/ 4.1.2.国外材料的收货入库依以下管理流程图进行：HK OHL提供到港材料清单外务课录入材料入荷系统各事业部生管提出需要进口的材料清单外务课作成材料发送提示书外务课作成通关资料报关HK OHL安排车辆装货报关OK后材料港车送货到工厂HK OHL电邮 OTT DELIVERY ORDER守卫联络收货担当收货PACKING LIST交输入输出课班,课长确认盖章装箱单交仓管员入手工海关品名帐OK收货担当组织人员卸货 签回联络HKOKAYA OHL 返依材料发送指示书确认到货实物 回外务提供材料发送指示书,及相应的P/L.装箱清单 外联络生管 务OK 课交文员入系统帐 存 档交IQC一份OK 交IQC盖章确认后,呈输入输出课课长.部长确认受入检查NG 退回供应商或扣款或换货 IQC贴合格标签,更换合格牌OK将材料入库于相应货架并记入物料卡4.1.3.厂内加工材料入库 事业部制造自产加工材料,经制造确认合格后,由制造组长填写材料入库传票，交材料系仓管员确认品名、规格、数量、现品票及制造合格章后,入库签字,经输入输出课课长以上人员盖章确认后,由材料系入帐保管。4.1.4.停止生产品的良品材料的入库因生产计划变更或其它原因,该产品将停止生产或近2月间不生产所需的良品材料,经品管相关人员确认为良品后,由制造相关工程组长填写退仓单，征得制造班课长、品管课长、生管课长确认后将实物与退仓单一同交仓库管理担当人员确认签收,放置于材料仓库指定场所,并再次做帐处理。4.1.5.化学品入库的特殊要求化学品入库前,由相关管理负责人检查化学品是否损坏、泄漏以及是否在有效期内,若不符合,应要求供货方退货,符合要求的安排入库,放入指定化学品专用场。东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次5/4.1.6.材料的借入 因生产急需,从香港纳入的材料不能及时到厂时,为了保证生产的顺利进行,经事业部或生产统括部课长以上人员同意,同种材料可向国内生产商或兄弟公司借用,由生产统括部材料系或事业部生管担当签收借货单或开收据,以示证明。经QC检查合格后,按一般材料入库程序入库处理。待同种材料从香港纳入后再归还国内生产商或兄弟公司。4.2.物料的储存 4.2.1.储存环境 a.仓库须通风、透气、干凈、避阳光直射,以保证物料的干燥,防止受潮。 b.仓库内要有温、湿度控制(温度2015,湿度30%85%)，当温湿度超出控制范围时联络QA。 c.化学品专用仓库或指定区域,应有防雷击、防火、防爆、防毒害以及防泄漏、防潮、防湿、报警等安全措施。 4.2.2.储存规定 a.物料堆放高度在无潜在不安全因素下：一层最高限度为1.8m；二层最高限度为2.5m；灯管左右及下方30CM处不可堆放物料。b.储存应遵循三原则： 防火、防水、防压;定点、定位、定量;先入先出原则。 c.物料叠放时要做到：上小下大、上轻下重;离开窗户0.150.5m。 d.物料严禁直接摆放于地面上,应放于货架或卡板上进行隔离。 e.仓库重地闲人免进,下班前应关好门窗及电源。 f.定期检查仓库内配备的消防安全设施,确保其使用功能。 g.应材料的保管需求,仓库应配有防潮或冷冻设施。 h.对于不良品、化学品(除多元醇.聚异氰酸酯外)应专门设立仓库或指定区域储存,与一般良品物料分开放置储存。 i.对于国外入库材料,在验收时,如发现有纸箱破损及严重变形的情况,及时更换包装箱,并把物料的相关描述标识在更换后的包装箱上。 j.储存在仓库内的物料,放置一段时间后,包装箱因压力而有破损或严重变形的情况,及时更换包装箱,并把物料的相关描述标识在更换后的包装箱上。4.2.3.物料的保管 a.对仓库各类产品的置场区域要挂牌标识、区分。 b.将贴有QC检收合格(厂内自产的要有“制造检验合格”、“特采合格”章)或免检品标识的材料入库后,进行分类,放置在指定的场所。c.对所有物料要建立完整的账目。(具体材料在库台帐)d.对于需要冷藏保管的材料,要按规定放在冷藏装置进行保管;对人体或其它建筑物产生危害或易燃易爆的消耗品,应放置在专门仓库或场所进行保管,并配置必要的担当者。 e.本公司化学品包括松香水、异丙醇、三氯乙烷、盐酸等。详细见东莞工厂化学品一览表。 f.对易倒的化学危险品不允许高层存放。 g.化学品仓库应有化学品性能(如：主要化学成分、危险性、预防及处理措施等)方面的数据。莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次6/h.进出口课班长以上人员每周一次对化学品仓库的物品的摆放情况及容器的完好情况进行检查并做记录,填入化学品检查记录表。i.物料有效期限的管理 (见 附件-1 )1).材料系每月底对所有材料的有效期进行确认,并记录在月末材料有效期限检查台帐上,若有过期材料,应立刻填内部联络单报告品保部且须放在材料过期置场并进行标识。2).材料的有效保存期限为验收合格日或是从材料生产厂家的制造日起计算。3).产品上用的商标（有月份记号）若当月未使用完,可延续使用到次月5号,若次月5号未使用完的视为过期处理。4).若材料已过有效期限,但经再次检查或试作等手段对产品的质量无影响时,可以考虑申请特采使用。5).若材料虽在有效期限内,但有规定时,即使在有效期限内,在出库时也要经过品管部进行必要项目的检查合格后方可使用。 j.化学品仓库每年一次化学品泄漏紧急事态训练。 k.纸箱开箱分次发放的材料,在每次取料后的当日下班前封好箱口,胶箱所装材料,取料后当时用盖子盖好,防止异物混入。4.2.4.搬运：按搬运作业指导书RGT-U002的要求实施。4.3.物料的发放 4.3.1.主副材料的发放 a.材料的发放必须遵守先入先出的原則（材料Lot NO、生產日期、受入检查日期或制造检验合格日期），为确保材料的先入先出,仓管员在发送材料时要在物料卡上记录材料的Lot NO或生产日期,以便比对管理,确认材料的发送是否遵循先入先出的原则。仓库作业员根据前一天制造部门放入领料箱中的材料出库票(2联)内容,或事业部内的生产计划于当日将材料发放到各生产现场处,由发料人签名或盖章,第一联经输入输出课课长以上人员确认后，由材料系相关人员入材料台帐并保存；第二联至财务课处理。b.若制造工程对某种品名规格的材料需要量不足整箱时,仓管员可以根据实际的需要量拆箱加以发放（非纸箱和胶盆等特殊包装除外），发放的材料须经IQC确认盖进货时的合格章方可。剩余的材料须按要求热封口恢复到原来状态。c.材料出库时,仓库员须确认品名、规格、数量或重量、QC合格标签及有效期过期的材料严禁发放到现场。4.3.2.一般消耗品的发放 制造各工程根据本部门预定的使用量及生产需要,由组长以上干部填写消耗品领料单交给仓管员,仓管员依据此单发放并填写物料卡。 4.3.3.部品的发放制造各工程因生产需要使用部品须以内部联络单的形式,经本部门课长及输入输出课班长或以上人员确认后交给仓管员发放，并填写物料卡。东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次7/4.3.4.化学品的发放 a.在发放、领取化学品时,相关部门须安排具有危险品运储管理常识的作业员操作,避免意外发生。 b.异丙醇、三氯乙烷、二氯甲烷、L.P.G、液氧、液氮依4.3.2进行。 c.除b项中化学品外,其它化学品依4.3.1进行。4.4.其它情况的处理4.4.1.受入检查不良材料之处理 IQC检查不良的材料,材料系将材料放置在受入检查不良区的红线内,待QC处理,详见受入检查规定(RQT-Q008)。4.4.2.制造生产中发现材料不良时对于在生产中发现的材料不良，制造相关担当应及时联络IQC要求对不良材料进行品质确认，对于IQC确定为不良材料的，制造担当应填写退仓单经相关部门人员签名确认后，随材料交仓库处理，仓库则按退仓单上标注的处理方式做帐处理，其中返修/换货的，不需做帐。4.5.化学品泄漏的应急措施4.5.1.少量泄漏情况 化学危险品在储存、使用过程如发现有少量泄漏,应针对不同情况,迅速采取应急措施。若是少量液体泄漏,首先应堵漏或关紧、拧紧泄漏之阀门,迅速用吸取工具将泄漏之液体吸干,然后装入密封器内待处理;如果是固体危险品泄漏,可采用适当的工具将泄漏物收集在密闭容器或塑料袋内待处理;如果是有毒物质泄漏,操作者应采取相应防护设施,若发现有人中毒或不适,应撤离现场,严重者立即就医。4.5.2.大量泄漏情况 如果液体大量泄漏,应采用适当方法进行围堵收集,防止其蔓延,对于易燃熔剂应排除一切火情隐患。若是固体化学危险品泄漏,应采用适当的方法进行收集。若泄漏情况严重,应通知公司安全委员会处理,严禁直接将其排入下水道。对有毒化学危险品大量泄漏情况、应疏散现场人员,并通知公司消防抢险队进行处理。4.5.3.在泄漏处理过程中,应使用必要的防护设施。4.5.4.泄漏过程中所收集到的危险物质应按废弃物分类管理规定(RET-Q001)处理,不得随意处置。4.6.受化学品伤害时的急救 4.6.1.皮肤接触：当皮肤接触强腐蚀和易经皮肤吸收引起中毒的物质时,要迅速脱去被污染的衣着,立即用大量清水或肥皂水彻底清洗,对强刺激和腐蚀性物质最少清洗15分钟。4.6.2.眼睛受污染时,用清水彻底冲洗,对强刺激和腐蚀性物质冲洗时间应不少于15分钟,冲洗时将眼睑提起,注意将结膜囊内的化学危险品全部冲出,要边冲洗边转动眼睛。4.6.3.口服中毒患者应首先催吐,在催吐前喝水500ml左右,然后用手指或钝物刺激舌根和咽后壁,催吐要反复数次,直到沤吐物全为饮入清水为止。若食入强酸、强碱等腐蚀性毒物,不能催吐,应饮牛奶或蛋清。4.6.4.呼吸道吸入有毒化学品蒸汽的,应将中毒者移到空气清新处急救。4.6.5.采取自救、急救后症状未消失的,应立即就医治疗。东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次8/ 4.7.物料的废弃4.7.1.若材料已过有效期限,经事业部,品质保证部课长以上判断不能使用时,由事业部生产管理担当者填写材料报废申请单，经总经理承认后,由仓管员填写材料出库传票出库销帐。4.7.2.若材料因产品设计问题或客户投诉等而不能使用时,由事业部联络材料系申请报废,处理方式同4.7.1项。 4.7.3.各部门各工序产生的化学品废液要收集到指定的场所,集中处理。 4.7.4.有关化学品废弃物的处理,收集一定数量后,转移给具有资质的处理商进行安全处理。4.8.盘点 4.8.1.每月月末材料系负责所有在库主材料、副材料的实绩盘点,填写材料棚卸表，并将其结果交事业部或其他课课长以上人员确认。 4.8.2.每年3月末、9月末进行决算实地盘点,制造工程负责盘点现场材料及现场半成品, 输入输出课负责盘点仓库材料,所有结果填写香港冈谷发行的现品票，经相关部长以上人员认可后,交财务课。 4.8.3.每月5日前,材料系作成各课材料棚卸表，经输入输出课班长以上人员确认后,原件留在输入输出课,再E-MAIL交财务课作原价计算。5.相关档5.1.进货检验规定 RQT-Q008。5.2.废弃物分类管理规定 RET-Q001。6.记录 6.1.材料入库传票(2联) RUT-S003-S001。 6.2.材料在库台帐 RUT-S003-S002 。6.3.材料出库传票(2联) RUT-S003-S003。6.4.不良品在库台帐 RUT-S003-S005。6.5.月末材料有效期限检查台账 RUT-S003-S006。 6.6.不良品退料单 RUT-U002-S001。 6.7.材料棚卸表 RUT-S003-S007。6.8.材料盘点表 RPT-008-S009。 6.9.INVOICE。 6.10.PACKING LIST。 6.11.月度材料入荷计划。 6.12.内部联络单。 6.13.送货单。 6.14.现品票（适用每年3/E,9/E之盘点）。 6.15.材料报废申请单 RUT-S003-S008。6.16.东莞工厂化学品一览表。 6.17.化学品检查记录表。 6.18.退仓单 RUT-S003-S009东莞东坑冈谷电子厂文件名材料仓库管理规定编 号RUT-S003页 次9/F附件 1类别品名保管条件有效期限NSC未蒸着的聚酯薄膜保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏3年NSC合金蒸着的塑料薄膜保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏1年NSC铝蒸着的塑料薄膜保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏1.5年NSC未蒸着聚脂薄膜以外的塑料薄膜保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏3年NSC铝箔保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏5年NF端子保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏2年NSC、NF电线保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏5年NF电线接插件保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏5年NSC电容器外壳保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏5年NF金属壳体（电镀）保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏3年NSC护罩胶纸（国外）保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏3年NSC护罩胶纸（国内）保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏1年NSC异氰酸酯保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏（未开封）0.5年NSC多元醇保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏（未开封）0.5年NSC喷镀线保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏1年NSC硅油保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤或弄脏1年NF接着剂保管时不能在太阳光直射的地方,避免常温引起的损伤