信息安全等级保护二级系统相关工作准备清单.doc

技术准备清单(2级系统)1. 总体准备：系统网络拓扑图，要求与实际系统一致，及时更新上机检查（抽查）：核心网络设备（交换机、路由、防火墙）、服务器主机2. 检查重点：身份鉴别：复杂度，唯一性，非法登录次数，超时处理措施访问控制：网络边界部署访问控制设备，控制粒度：网段级、单个用户，修改默认账户，删除多余过期账户，权限分离，最小权限原则，尽量避免Telnet，限制登录网络设备网段入侵防范：网络层：网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。主机：最小安装（包括系统服务）的原则，及时更新。安全审计：网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；内容：事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等，审计记录无法删除、修改或覆盖。恶意代码防范：及时更新，统一管理（规定和记录）备份和恢复：对重要信息进行备份，关键网络设备、通信线路和数据处理系统硬件冗余应用系统容错性：输入有效性检查：数据格式或长度，故障和恢复3. 相关记录*设备运行情况记录，定期维护核查记录、更新升级记录、备份和介质管理记录、安全事件记录等。文档准备清单(G2管理)1 总体性工作文件：信息安全等级保护工作的文件、信息安全工作规划或实施方案书面明确安全管理机构（信息安全领导小组，责任部门，人员），落实信息安全责任信息安全建设规划（按照国家标准或行业标准建设安全设施，落实安全措施，行业、部门信息安全等级保护行业标准规范）2 定级、备案材料(新建信息系统是否在规划、设计阶段确定安全保护等级并备案)3 基本安全管理制度机房安全管理制度网络安全管理制度系统运行维护管理制度系统安全风险管理制度资产和设备管理制度数据及信息安全管理制度用户管理制度备份与恢复管理制度密码管理制度安全审计管理制度岗位和人员管理制度技术测评管理制度（包括监督措施）信息安全产品采购、使用管理制度安全事件报告和处置管理制度，信息系统安全应急处置预案教育培训制度自查和整改的规定4 岗位职责说明书、责任承诺书系统管理员 网络管理员 安全管理员 安全审计员5 记录文件：定期组织开展应急处置演练定期开展信息安全知识和技能培训自查和整改的方案和记录（等级测评监督记录）6 资质证明：信息安全产品、生产单位相关证明：产品生产单位营业执照产品版权或专利证书产品或生产单位的相关声明或证明材料计算机信息系统安全专用产品销售许可证（国外信息安全产品的，是否经主管部门批准，并请有关单位对产品进行专门技术检测）测评机构相关证明：营业执照、声明、证明及资质材料等保密协议技术检测方案检测报告安全整改物理准备清单(2级)1. 文档准备：机房工程验收文件机房出入记录表巡检记录、温湿度记录表来访人员进入机房的规定、审批流程和记录防盗报警系统验收报告避雷装置验收报告（火灾自动报警系统等其他防护系统的验收报告、停电等事件记录、定期核查维护记录等）2. 硬件及人员：专人值守主要设备放置在机房内，并固定，有标识通信线缆铺设在隐蔽处，地板下，管道内介质分类标识，单独存储防盗报警系