生产系统一级绩效指标及考核标准.doc

生产系统一级绩效指标及考核标准指标指标描述目标值涉及部门或岗位何时实施成本率重点考核生产系统成本控制，首先制定一个标准成本，比如在某个时间点生产一台机器材料费用和制造费用为2500元，人为规定标准成本率为50%，则计算出来一个内部价格（内部结算价），这个价格永远不变，以后根据成本变化计算这台机器的成本率作为考核指标。当月所有产成品的成本率加权平均即为综合成本率。首先由财务提供依据，制定标准成本和内部结算价，然后给出成本率指标值。生产副总4季度开始生产计划达成率每月（季）由生产副总根据合理库存和销售计划（或预测）制定生产计划，销售副总（或销管部经理）审核，总经理审批作为考核依据（根据考核期内销售情况可变更，但需总经理批示）。考核期末以实际生产数量比计划数量即为达成率。98%生产副总、生产部8月份试行，9月份正式执行。开箱合格率考核期内开箱产品合格产品比销售总数量的值即开箱合格率。97%生产副总、质管部8月份生产（送检）合格率生产部产成品入库前经质检部检验合格数量比产品总量的值即为生产合格率。95%生产部8月份研发项目达成率研发项目考核期内推进计划达成数量比计划项目总数的值即为研发项目达成率。90%生产副总、技术部8月份采购计划达成率考核期内采购项目按时、按质、按量、按价采购完成数量比总量的值。80%供应部8月份人均产值（劳动生产率）劳动生产率是根据产品价值量指标计算的平均每一个职工在单位时间内的产品生产量(每个工人平均每个工时的产出)。根据我公司特点，劳动生产率指标以人均产值表现更易于操作，以内部结算价格计算总产值，除以人数即为人均产值。由财务给定生产副总、生产部10月份流程建设非量化指标：全面改进工艺及工作流程和规章制度（生产管理制度及流程汇编），提高工作效率，逐步规范生产管理。每月都有流程改进项目的实施，用一年时间完善各项流程。生产副总四季度人才流失率（企业文化建设）主要反映在劳动生产率和骨干员工流失率两方面。将生产系统员工的20%确定为骨干员工（人才），按季度计算辞职人才比总数的值。考核人可根据员工工作表现（敬业精神、工作状态等）调整此指标分数。10%以下生产副总、各部门经理四季度事故率安全指标：发生重特大事故执行一票否决，发生轻微事故计入事故率指标考核。发生一次事故扣1-10分生产副总、部门领导工作计划达成率月度、周计划会议决议执行情况考核。完成计划项目比总计划项目数量的值。副总制定各单位负责人副总确定注：事故等级划分（事故包括水、火灾、偷盗、固定资产损坏造成经济损失、人员伤亡、非正常停产等）特大事故：一次损失10万元以上或发生死亡事故。重大事故：一次损失1万元以上或发生重伤事故。轻微事故：一次损失1万元以下或发生轻伤事故，细分为：一类：经济损失在5000元以上或人员轻伤医药费用超过2000元的（扣10分）；二类：经济损失在3000元以上或人员轻伤医药费用超过1000元的（扣7分）；三类：经济损失在1000元以上或人员轻伤医药费用超过500元的（扣4分）；四类：经济损失在500元以上或人员轻伤医药费用超过300元的（扣2分）；五类：人员轻伤需要就医治疗、医药费用不足300元的（扣1分）。营销系统一级绩效指标及考核标准指标指标描述目标值涉及部门或岗位何时实施销售额以年度销售目标为依据，下达阶段销售额指标，如考核期前一阶段任务没有完成，则本考核期应弥补未完成部分。销售任务指标应充分考虑往年不同时期实际完成情况，下达的销售任务须具有可达成性。由营销副总制定销售额指标，总经理审批。营销副总三季度开始应收款降低率应收款总额比当年已达成平均月销售额再除以12个月的值为应收款率，如14%，降低率为应收款率每个阶段下降的百分点。由总经理确定营销副总、销管部8月份试行，9月份正式执行。新产品销售计划达成率公司每个阶段制定新产品销售计划（考核单位为台数或销售额），考核期内实际完成比计划数的值即该指标。100%营销副总、新产品部经理8月份销售费用降低率由财务部核算当前销售费用比销售额的值得出销售费用率，该费率每阶段降低的百分点为实际考核指标。由总经理确定营销副总9月份客户投诉率客户对服务质量（非产品质量）投诉以每十万元销售额为单位计算投诉率。如某月份销售额为800万元，投诉4次，则投诉率为4（80010）100%=5%5%营销副总、相关经理9月份人均销售增长率阶段销售收入比营销系统总人数得出人均销售额，增长率为考核期内该指标增长的百分比。由财务给定当前人均销售额，由总经理确定增长率。营销副总9月份事故率发生重大违法违纪问题如倒卷、吃差价、虚报费用、私分提成涉案金额超过1万元或发生重特大人身伤亡事故执行一票否决，发生轻微事件按生产系统“事故”等级划分标准扣分。发生一次事故扣1-10分营销副总、相关经理8月份人才流失率（企业文化建设）主要反映在人均销售增长率和骨干员工流失率两方面。将营销系统员工的20%确定为骨干员工（人才），按季度计算辞职人才比总数的值。考核人可根据员工表现（敬业精神、工作状态等）调整此指标分数。10%以下生产副总、各部门经理四季度工作计划达成率月度、周计划会议决议执行情况考核。完成计划项目比总计划项目数量的值。副总制定各单位负责人副总确定阶段目标计划考核表被考核人： 考核期间： 年 月- 月 考核人：序号考核指标指标值 月份 月份季度分权重备注说明：“说明”栏指被考核人或考核人对考核指标的注释。“备注”栏内填写对考核指标的简单说明。期初签字：考核人： 被考核人：期末签字：考核人： 被考核人：流程：考核阶段初被考核人将本考核表填好序号、考核指标、指标值、权重等项，报考核人，考核人可以对考核指标及指标值进行调整，然