划(供确认).doc

版本F/修改1JL-T-18-03F-D 审 核 计 划（供确认）QMS EMS OHSMS CNAS ANAB UKAS ：现将约定展开的现场审核活动日程计划详列报上，敬请审查并予签署确认并回传。、审核类型初审合同号作业号合同人数60受审 核方名 称东莞市美泰手袋制品有限公司联系人、电话王亮0769-8345504513725836990地 址广东省东莞市桥头镇禾坑村第二工业区禾石路38号邮 编、传 系覆盖范围Q/S手袋制品专业代码05.02.00风险程度Q特殊一般EE高中低S高中低审核目的 了解管理体系运行的基本情况及存在问题，确定正式审核的可行性、条件和审核重点。 确认是否符合：ISO 9001:2000标准要求，决定是否推荐注册。ISO 14001:2004标准要求，决定是否推荐注册。GB/T 28001-2001标准要求, 决定是否推荐注册。 确认企业的管理体系在证书有效期内是否正常运行审核范围 与体系覆盖范围有关的所有部门、人员、设施、区域及活动 与体系覆盖范围有关的部分部门、人员、设施、区域及活动审核依据 GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000标准(删减：7.3,7.5.2) GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准 GB/T 28001-2001 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号 相关法律法规及其他要求审核方联系方法中鉴认证有限责任公司 总部 分部联系人及电话张州市广州大道中路227号华景大厦四楼 邮编:510600 传真: 87369088/89审核部：（020）87369019（初审） 87369020（监检） 技术部：（020）87369070（发证书）审核组名单姓名性别注册资格专业代码电话职责分组张平男05.02.00组长第一组冯化先男05.02.00组员第二组技术专家: 高级审核员： 审核员： 实习审核员: 验证审核员:审 核 日 期 2008年8月18日至19日，共 2天出发接送地点/时间公司所在位置/时间： 年 月 日 时其它：审核日程安排详见附表，如对本计划（包括审核组人员）有异议，请及时提出并将建议修改的计划传回本公司。承诺对审核中接触到的一切有关贵组织的机密信息，审核组全体成员将严格保密，未经贵单位书面认可不向第三者泄露。委托方确认同意计划安排，本公司将依约接时接应审核组。 管理者签名/日期（加盖公章）：编制人：张平 技术专家/专业审核员确认：张平时间审核日程安排:版本F/修改1JL-T-18-03F-D 时 间审核部门/过程及涉及条款第一组第二组8月18 日8：30-9：30首次会议及总体巡视9：30-12：00领导层总要求、体系的范围及涉及条款1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5，6.1，8.1， 8.2.2,8.2.3, 8.5（兼查体系运行、证书标志使用及通报制度执行等情况）业务部-过程控制及条款:7.2,7.5.4,8.2.1(5.4.1,5.5.3)品质部-过程控制及条款:7.4.3,7.5.3,7.6,8.2.4,8.3,8.4 (5.4.1)12：00-13：30午餐与午休13：30-17：30生产部/版房-过程控制及条款:6.3,6.4,7.1,7.5.1(5.4.1,兼查7.3,7.5.2删减合理性)采购-过程控制及条款:7.4(5.4.1)接续审核行政部-过程控制及条款:4.2.3,4.2.4,6.2(5.4.1)货仓-过程控制及条款: 7.5.3,7.5.517：30-18：00审核组会议8月19日8：00-12：00生产现场-过程控制及条款:7.5.1,7.5.3,7.5.5(6.3,6.4)12：00-13：30午餐与午休13：30-16：30补充审核；整改资料；审核组会议16：30-17：00与公司领导交换意见17：00-17：30末次会议 计划中应注明主责要素、相关要素。 审核组将按计划实施审核并主持召开首、末次会议，请贵公司通知主要领导以及本次审核涉及部门的负责人等参加首、末次会议。 在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如有不便，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。 应按过程方法编制审核计划，对多场所组织和含有临时场所的组织，在审核计