产品磕碰伤管理办法.doc

NANYAN重庆南雁实业集团有限公司公司级三层次管理性文件编号：Q/QD.008-13产品磕碰伤管理办法共5页 第5页第A 版第0次修订1.适用范围与目的为了减少产品制造、搬运过程产生磕碰伤；杜绝不良品混入流转到后工序；便于落实不良品责任人。本办法适用公司外检、过程现场、成品检（双啮、成检、清洗）全过程。2.规范性引用文件3.1 下列文件的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。3. Q/QD.001-13 质量管理奖惩办法3.操作规范3.1选用合适盛具:专用盛具:从精坯库房出库所有产品有专用盛具的必须用专用盛具装运产品。合适盛具:专用盛具不够的必须按规定用合适盛具装运产品(绝不允许用囗袋或网箱装己精车后产品)。3.2 产品正确放置产品按正确装运不会产生碰伤（尽量做到产品间不重叠、不挤压）。加工过程，己精车或己制齿产品不得放入铁屑区域或成堆放置(堆码)。3.3工序间转运 倒地碰伤：在整批装运过程中规范操作,避免产品整箱倒地产生碰伤。 接触碰伤：在装运过程中,避免产品间接触产生碰伤（特别是己制齿或精车完工品）。3.4工序内流转 整架搬运：塑料盛具不允许用铁钩拉,避免盛具拉变形,使产品产生碰伤（铁盒产品不能成堆放）。 规范摆放：不允许不同类型盛具乱堆放一起,高度不超过8箱（架）。3.5工位中防护 工位中产品放置位置避免直接与铁具接触产生碰伤。 按要求正确放置避免产品间直接相接触产生碰伤。4.不良品处理4.1发现磕碰，执行三不作战原则:不接受不良，不制造不良，不流转不良。不接收磕碰：下序加工时对待产品外观明显夹伤、顶伤、碰伤进行抽查（中心孔、定位部、齿顶、齿面）。不制造磕碰：操作员工在加工过程中特别对中心孔、定位部、齿面等关键部位外观小心保护并进行自检。不流转磕碰：操作员工发现上序和本序的中心孔、定位部、齿面等关键部位外观碰伤必须隔离(返修)待处理。4.2 及时报告:便于及时发现不良,及时处理不良。 操作工报告班长：下序操作工发现1件上序外观明显夹伤、顶伤、划伤立即报告当班班长。 班长报告科长：巡检发现批量外观明显夹伤、顶伤、划伤立即书面报告品质部主管领导同时知会当班班长。4.3磕碰的判定:便于准确落实责任人。 责任判定：通过分析判定责任为本工序或上工序。判定有争议时,由品质部主管和主管技术工程师判定为准。4.4磕碰的确认:便于责任人及时发现,避免重复发生。 本序:巡检发现本序磕碰,填超差单前磕碰产品须经责任人确认(不在同一个班)。 下序:下序巡检发现上序磕碰,下序巡检及时通知责任人确认。4.5磕碰品的隔离并标识:避免磕碰产品误流到客户，便于能及时准确的明白产品不良状态,落实责任人。 截流后隔离:发现有磕碰时,立即通知相关班长,由班长及时截流后隔离标识,并及时通知责任人分选。 分选后隔离:由分选人及时隔离并标识磕碰产品,并及时通知相关班长。 修复后隔离:相关人修复后及时隔离并标识,以便对修复后磕碰产品确认修复合格。4.6 磕碰品的处理4.6.1分选：由巡检对已发现外观明显不合格的产品抽检，并确定分选责任、分选标准；4.6.1.1分选责任:责任明确的由责任班长负责安排分选；责任不明确的由产品所在工序班长安排分选。4.6.1.2及时分选：在不影响生产情况下： . 本工序本班在当班下班前完成。. 本工序跨班和下序由责任人在2个班次内及时分选。. 急发货件由发现工序和责任工序班长协调处理。4.6.1.3 分选标准. 量产品已有技术主管工程师确认外观验收标准,由巡检及时给出明确已有的分选标准。. 量产品无外观验收标准,由技术员及时确定外观验收标准(有封样)。. 新产品:必须由技术主管工程师确定外观验收标准并由实物封样。4.6.1.4分选后确认:经分选后,由相关巡检及时确认已严格按分选标准分选。4.6.2修复:4.6.2.1 修复责任:责任明确的由责任班长负责安排修复；责任不明确的由产品所在工序班长安排修复。4.6.2.2修复及时性:在不影响生产情况下。. 本工序本班在当班下班前完成。. 本工序跨班和下序由责任人在2个班次内及时分选。. 急发货件由发现工序和责任工序班长协调处理。4.6.2.3修复标准. 量产品:已有技术主管工程师确认外观修复方法,由巡检及时给出明确已有的外观修复方法。. 无外观修复方法,由技术员及时确定修复方法(现场修复示范)。. 新产品:必须由技术主管工程师确定修复方法(现场修复示范)。4.6.3修复验证 本序:由本序巡检及时对已修复件按修复样件标准进行验证。 下序:由下序巡检及时对已修复件按修复样件标准进行验证,合格后再加工(不合格由修复人返工)。4.6.4修复后流转 批量：修复后按专批管理办法单独流转(批次卡上注明具体事宜)。 少数：修复后正常流转(批次卡上注明具体事宜)。5.分析整改5.1原因分析5.1.1巡检能分析出原因和已出现过的,由巡检分析产生原因,不必开批量质量分析会。5.1.2巡检不能分析出原因和未出现过的批量,由巡检报品质部主管领导,开质量分析会产生原因。5.2 整改措施5.2.1巡检能分析出原因和已出现过的,由责任工序班长组织制定并落实纠正措施,避免重复发生。5.2.2巡检不能分析出原因和未出现过的少量,由技术员协助责任工序班长组织制定并落实纠正措施。5.2.3巡检不能分析出原因和未出现过的批量,由品保主管组织制定并落实纠正措施,避免重复发生。6.责任划分6.1本序发现:根据“谁产生谁负责”,由责任人承担相应责任。6.2下序发现:根据谁产生谁负责结合下序监督上序：6.2.1未加工且能明确依据证明非下序产生,由上序承担。6.2.2未加工但不能明确依据证明非下序产生,由上序和下序按(8:2)共同承担。6.3后序发现6.3.1有明确依据证明非本序且能明确责任工序,由责任工序和流转工序按(7:3)共同承担。6.3.2无法明确具体责任工序,协调相关工序共同承担。7.考核办法7.1 不考核:操作工自己发现磕碰,并主动标识隔离且已修复合格,可不作考核。7.2 减半考核:操作工自己发现磕碰,并主动标识隔离不能修复合格作减半考核(批量和拉倒地除外).7.3 额外处罚:7.3.1质量意识淡薄,多次重复发生, 但未流到下序,除承担废品损失外加扣2元/件.7.3.2 多次重复发生, 并流转到下序,除承担废品损失外加扣5元/件。7.3.3 不合格磕碰混入合格品中流入下序,除承担废品损失外加扣5元/件。7.3.4 多次将不合格磕碰混入合格品中流入下序,除承担废品损失外加扣10元/件。7.3.5 处理不及时,超过一周未完成,按10元/天累积考核责任人，并追究责任班长5元/次的管理责任。7.3.6 对质量