企业标准体系确认申请表及标准体系检查记录表.doc

标准化良好行为确认申 请 表申请单位名称（章）中冶纸业银河有限公司 联 系 人 吕 波 联 系 电 话申 请 日 期 2010年8月15日 单位名称中冶纸业银河有限公司组织机构代码167965920法定代表人高景春法人注册地址山东省聊城（市） 临清市生产厂址山东省聊城市临清市西门里街297号经济行业轻工企业经济类型国有邮编252600标准化管理机构名称标准化管理委员会标准化主管人员姓名李召峰主要产品名称型号执行标准编号登记注册号企标备案号是否出口高白纯质纸Q/MC003-2009胶版印刷纸Q/MCC006-20083715810389023715Y002-2008是铸涂原纸Q/MCC009-20083715810389063715Y003-2008轻型胶版纸QB/T2809-2006371581038908复印纸QB/T2342-2006371581038905是书写纸GB/12654-2008371581038901是瓦楞原纸GB/13023-2008371581038907无碳复写纸GB/T16797-2008铜版纸GB/T6797-2008产品采标情况产品名称执行标准编号采用标准编号采用程度国际标准国外先进标准等同修改胶版印刷纸Q/MCC006-2008JCPA55等同复印纸QB/T2342-2006JCPO-60(1981)等同书写纸GB/T12654-2008JCPD15等同瓦楞原纸GB/T13023-2008JISP3904-1985等同是否发生重大质量安全环境事故否有无产品质量监督抽查不合格记录无企业标准体系建立时间2010.3.1企业标准体系运行时间2010.3.20企业标准体系自我评价情况和结论公司建立的企业标准体系在评价范围内基本符合评价准则要求并得到实施，公司方针得到贯彻和执行，公司目标能够在各层次和各职能得以建立，公司制定的各项标准得到认真贯彻和执行，能够使公司的生产、经营等管理系统得到有力的保障和支持。持续改进、自我完善机制已得到初步建立，但企业标准体系的持续适宜性及持续改进机制尚待进一步增强。申请单位意见： 年 月 日受理部门意见：年 月 日企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）标准化管理办公室部门负责人或岗位员工姓名吕波评价人员姓名甘国苗、陈姝评价日期2010-04-18评价依据的体系文件GB/T 15496-2003 序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1标准化管理机构设置情况6.1有专门机构，配备专职人员符合2标准化人员素质情况6.2部分人员参见过省里的标准化培训，有证书符合3企业标准化培训情况6.3各部门都有相关培训，如质量认证、环境体系、安全体系、能源管理体系等符合4标准化管理机构及人员职责7.2清楚标准化管理办公室及其人员的职责符合5有无标准化管理标准8.1有标准化管理手册符合6有无标准化工作的规划和计划8.2有标准化工作三年规划符合7企业标准化信息、渠道的建立和管理情况9.2有部分标准化信息渠道，如网络，企业订制的期刊杂志，国家、省、行业会议。对于标准信息的管理现在是各部门进行分别管理，没有形成统一的管理标准。不符合8有无企业标准的制定程序10.3有一定程序文件符合9有无标准的实施计划11.2.1有企业标准体系、技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系的实施计划表符合企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）25#机部门负责人或岗位员工姓名王鲁评价人员姓名杨根元评价日期2010-04-18评价依据的体系文件GB/T 15496-2003 序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定125#机岗位工作标准应完整齐全8.1缺少一页不符合2生产过程中的资源、原材料应达到工艺要求10.2质量稳定、满足抄纸需要符合325#机的生产计划要与生产工艺相一致11.5查工艺记录及生产记录，按工艺进行抄造符合4车间是否按规定配备劳保用品20.2绝缘鞋、绝缘手套等符合5成品纸存放是否做到防潮、防尘等16.2行车吊装至完成车间符合6车间特殊工种是否经过严格培训20.2有证书、操作规范、有标准符合7生产现场是否满足生产需要21.2噪音、温度、湿度都在标准范围内符合企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）文化用纸销售公司部门负责人或岗位员工姓名马颖春评价人员姓名陈姝评价日期2010-04-18评价依据的体系文件GB/T 15496-2003 序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1标准化管理机构设置情况6.1有专职人员负责标准化工作符合2标准化人员素质情况6.2专职人员熟悉