QC006 仓储管理办法.doc

四川川安电器有限责任公司支持性文件代 号: QC/CA006 （2010）版 号: B 修改状态: 0006 仓储管理办法页 码: 第10页 共10页1 目的 规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放。2 范围 本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。3 职责3. 1 总经办：原材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。3. 2总经办：各种材料的计划、采购、存储、发运。3. 3 财务部: 产品的接收、存储、发运。4 工作程序公司现有材料库、半成品库、产品库，都要执行先进先出的发放原则；并按月报告库存周转率，对于库房盘点所发现的过期物品按照不合格品控制程序进行处理。41 进仓作业4. 1. 1 生产材料的进仓作业411 . 1 供应商交货时，仓库收货员持采购计划员开出的“入厂检验送检单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在“收料单”上签收。 411. 2 仓库收货后将货物放置在来料待检区，待检员填“入厂检验送检单”一式二份，交总经办检验，经检验员检验合格后，开具“入厂检验合格证”交仓库收料员。411. 3 仓库收料员依据采购计划员的“收料单”且经总经办检验合格方可办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于“材料明细帐”上标明材料编号、品名、规格、增减数量。4. 1. 1. 4 不合格材料分类摆放在退货区并通知采购，联系退货事宜（采购填写“退货单”做退货处理）。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。4. 1. 2 半成品的进仓作业4. 1. 2. 1 半成品经总经办检验合格后，由各车间计划员填写自制半成品入库单，经仓管员确认后办理入库，并建半成品入库台帐。4. 1. 2. 2 “产品（零组件）入库单”一式三联，第一联由总经办存，第二联由财务部存，第三联由库房存。4. 1. 3 产品进仓作业4. 1. 3. 1 产品经总经办检验并验收合格后开具“合格证”，由计划员填写“产品（零组件）入库单”，办理产品进库手续。4. 1. 3. 2 仓管员根据公司总经办的“合格证”，办理产品入库。4. 2 出仓作业4. 2 .1 仓库管理员按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。4. 2. 2 生产材料出仓作业4. 2. 2. 1 各车间根据当月生产计划填写“领料单”，经采购计划员按定额审批后到仓库领用材料，仓库根据“领料单”上的材料牌号、名称、规格、数量进行发料。4. 2. 2. 2“领料单”一式三联，第一联由领料部门留存，第二联库房存查，第三联总经办门存查。4. 2. 3 半成品出仓作业4. 2. 3. 1 半成品按生产计划配套发放原则发放零组件。4. 2. 3. 2 各车间按生产计划配套数填写“领料单”，经半成品计划员审批后，到库房领取零组件。“领料单”的存放按4. 2. 1. 3程序进行。4. 2. 4 产品出仓作业具体作业按“产品防护控制程序”进行。4. 3 退料作业4. 3. 1公司各车间或总经办检验员，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时重新检验，对确定为不合格的材料，由总经办开具“退货单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。4. 3. 2 总经办对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由总经办通知各车间填写“退料单”退回仓库。4 .3. 3 各车间因作业不良，造成原材料损坏，由检验员填写“废品通知单”并由主管签署意见退回仓库，并报总经办。4. 4 补料作业4. 4. 1 总经办因来料不良，造成材料短缺，领料部门需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原因，经总经办批准后，方可到仓库领料。4. 4. 2 各车间因作业不良造成重要材料报废而需补料的，须公司总经理批准。4. 4. 3 因返修产品而需补料的，由返修部门填写“领料单”补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经公司总 经理审核后，方可到仓库领料。4. 6 储存管理4. 6. 1 所有材料成品需按有利于节约空间、利于存放、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。4. 6. 2仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。4. 6. 3所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。4. 6. 4仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在“材料管理卡”上标识清楚。4. 7 库存量管理公司总经办根据市场发展部的信息预测半年市场需求量确定最高、最低安全库存数，并对材料库、产品库进行库存周转率的计算。根据库存物资的类别可以按照物资的量、所占用的资金数额进行库存周转率的测算。4. 8 盘点作业4. 8. 1月盘点：每月的月底，各车间和仓管对各自范围的材料进行全面盘点（包括帐面和实物），由总经办主管和仓库主管共同核对盘点数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。4. 8. 2年终盘点：每年12月底，由总经办、财务部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。4. 8. 3 各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。4. 9 积压材料与超期处置作业具体作业按不合格品控制程序进行。5 相关文件不合格品控制程序6 质量记录6.1 QC006-01收料单6.2 QC006-02材料明细帐6.3 QC006-03产品（零组件）入库单6.4 QC006-04领料单6.5 QC006-05材料管理卡 收料单QC006-01 编号：材料名称编号规格批号收料人部门日期材料明细帐QC006-02 编号：材料