节能环保高科技产业化项目可行性研究报告（中国清洁能源锅炉房节能设备生产项目可研报告）

- - 港商独资 依格瑞（上海）节能技术有限公司 （ 节能环保的高科技产业化项目 ） 可行性研究报告 - - 目 录 1. 0 项目总论 7 1.1 公司名称及地址 7 1.2 资者基本情况 7 1.3 项目主要内容 7 1.4 依格瑞主要节能产品简介 8 1.5 可行性研究报告编制说明 10 1.6 可行性研究结论 10 2.0 市场分析与建设规模 11 2. 1 行业市场分析 11 2.2 目标市场分析 13 2.3 节能新产品的市场容量分析 13 3.0 公司技术、产品及应用 14 3.1 WEBT-III-A 无线室内节能器 15 3.2 WEBT-III-B 无线楼 宇分时控制器 16 3.3 WEBT-III-C 无线管网平衡器 17 3.4 BCC-I 全系列锅炉控制柜 19 3.5 POWER-I 供热系统节电管理控制系统 20 3.6 锅炉恒氧量燃烧控制系统 21 3.7 ECS-I基于节能的锅炉房管理控制系统 22 4.0 生产规划及产品销售 26 4.1 生产规划 26 4.2 产品销售 26 4.3 市场推销战略 26 4.3.1 阶段化发展战略 26 4.3.2 产品价格定位策略 26 4.3.3 宣传促销策略 27 4.3.4 电子网络营销策略 27 4.3.5 销售渠道策略 27 5.0 工艺流程及设备选择 29 5.1 工艺流程 29 5.2 设备选择 29 6 0 厂房建设与投资地区选择 29 7.0 工厂技术方案 30 7.1 总图 30 7.1.1 总体布局 30 7.1.2 竖向设计 30 7.1.3 道路系统 30 - - 7.1.4 绿化系统 30 7.2 建筑 30 7.2.1 建筑设计 30 7.2.2 立面设计 31 7.2.3 主要技术经济指标 31 7.3 结构 31 7.3.1 设计依据 31 7.3.2 抗震设计 32 7.3.3 基本风压 wk=0.55kN/m2 32 7.3.4 主要楼面活荷载 32 7.3.5 基础设计 32 7.3.6 上部结构设计 32 7.4 消防 32 7.4.1 设计依据 33 7.4.2 总平面 34 7.4.3 建筑 34 7.4.4 消防水源 34 7.4.5 室内消防 34 7.4.6 室外消防 34 7.5 环保 35 7.5.1 编制依据 35 7.5.2 主要污染源、污染物及治理 35 7.5.3 污染控制措施 36 7.6 卫防及劳动安全 36 8.0 企业组织和劳动定员 36 8.1 公司组织架构 37 8.2 企业组织建设与完善 38 8.3 企业文化重组与建设 40 8.4 质量管理与成本控制 42 9.0 项目实施进度安排 43 10.0 投资估算与资金筹措 43 10.1 投入估算与资金筹措 44 10.2 收入预测 46 11.0 财务与敏感性分析 48 11.1 财务假设与条件 48 11.2 项目总成本与盈利估算 49 11.3 项目现金流量 52 11.4 项目重要财务指针 53 11.5 盈亏平衡分析 53 11.6 敏感性分析 54 12.0 可行性研究结论与建议 54 附 1：项目资金使用计划 (56) - - 附 1.1 工厂建设资金使用计划 (56) 附 1.2 主要生产设备 (57) 附表 1.3 节能研究中心主要设备 (58) 附 2：证书 (59) 附 2.1 北京节能环保服务中心认定“ ECS 系统具有 14.25%节能率 (59) 附 2.2 北京市政管委会授予 ECS 节能推广项目证书 (61) 附 3.0 用户使用报告 (62) 附 3.1 北京中铁建物业管理中心无线节能产品使用报告 (62) 附 3.2 首钢研金院 ECS 节能产品使用报告 (63) 附 3.3 北京大学无线节能产品使用报告 (64) 附 3.4 总参三部 ECS 节能产品使用报告 (66) 附 4.0 上海杜比专利证书 (67) 附 5.0 上海 市科委重点攻关项目通过验收文件 (68) 工厂总成本费用估算表（附表 6-1） 71 工厂损益表（附表 6-2） 72 工厂借款还本付息计算表（附表 6-3） 73 工厂财务现金流量表（附表 6-4） 74 工厂资金来源与运用表（附表 6-5） 75 工厂投资计划与资金筹措表（附表 6-6） 76 工厂流动资金估算表（附表 6-7） 77 工厂资产负债表（附表 6-8） 78 工厂固定资产折旧、无形资产及 递延资产摊销费计算表（附表 6-9） 79 附 7：生产基地平面图 80 - - 1. 项目总论 1.1公司名称及地址 公司名称：依格瑞（上海）节能技术有限公司 公司地址：上海市嘉定工业区北区 19号地块 1.2资者基本情况 投资者：依格瑞（香港）贸易有限公司 在香港登记注册 ,该公司是上海杜比技术有限公司的对外贸易窗口 法定地址： ROOM 801, DANNIES HOUSE, 20LUARD ROAD, WANCHAI, HONGKONG， 法人代表：董瑛 (上海杜比技术有限公司董事长 )，职务：董事长，国籍：中国。 1.3项目主要内容 1、投资总额： 9980万美元 2、注册资本： 3500万美元，由投资者以美元现汇投入。 3、经营范围为：研发、生产、销售、服务和安装无线节能器、锅炉控制系统和能源节能管理控制系统等产品。 4、经营规模：年产值约 1.2亿美元。 5、产品销售：公司产品 20销往国外市场。 6、职工人数： 250人。 7、工厂 概况 - - 项目 数量 单位 总用地 66906 m2 总建筑面积 84326 m2 容积率 1.27 建筑密度 26.9% 集中绿地面积 2393（ 12%） m2 绿地率 46.3% 8、经营年限： 50年。 1.4依格瑞主要节能产品简介 我国作为取暖地区的东北、华北、西北 (简称“三北” )地区约有 3.5亿供暖面积 ,其中锅炉供暖占 84%,随着我国环保政策落实 ,西气东输工程的推进 ,“三北”地区治理城市污染最有效的途径是将燃煤改成燃天然气锅炉。 但随着越来越多锅炉房煤改气后 ,燃气锅炉房的运行费用 就北京地区是烧煤的 3-5 倍 ,这大大超出了用户的承受能力。 “融合高科技，提高节能率！” 是依格瑞的专注与追求，针对中国能源效率利用低下现状，依格瑞最新推出的具有独立知识产权的 WEBT 系列无线节能产品，解决了中国供热节能过程中长期困扰的管网平衡、分时控制、过量供热等技术难题，经首都机场、北大、中铁建等用户的试用，一致认为使用方便，节能效果明显，开创了世界供热领域的无线应用先河。 本项目是节能环保的高科技产业化项目，已通过 2003 年上海市科技攻关项目的验收，项目编号 031111034。 - - 依格瑞发展目标 :成为中 国清洁能源锅炉房节能设备第一提供商！成为世界无线技术工业应用的领导者和能源效率的管理专家 ! 主要节能产品 : 1. WEBT-III-A 无线室内节能器（能防止过量供热）； 2. WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器（对办公室、教学楼等建筑 分时调整供暖温度，使局部节能率在 20%以上）； 3 WEBT-III-C 无线管网平衡器 (经水力计算不断调整并优化系统平衡状态，系统节能率在 10%以上 )； 4. BCC-I 全系列锅炉控制柜（有按室外温度调整锅炉出口温度的功能） 5. e-POWER-I供热系统节电管理控制系统（ 锅炉房附机系统的高效运 行，如循环系统的流量控制，不仅节约电能，对热能的节约 10%左右） 6锅炉恒氧量燃烧控制系统（能对系统提高燃料综合利用率“锅炉热效率” 3 5%） 7.ECS-I基于节能的锅炉房管理控制系统（从热源、锅炉房、管网到末端的综合节能系统，一般的- - 天然气系统节能率 20%左右） 1.5可行性研究报告编制说明 1. 本报告中，美元与人民币的汇价按 1： 8.28 计算（报告编制日国家外汇管理局规定的汇价中间价）。本报告中未注明的币种均为人民币。 2. 已经审批通过的上海嘉定工业区总体规划书 。 3. 二 00三年七月国家部委联合发出关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见。 4. 国家制定颁布的有关法规条例。 5. 编制本报告的有关基础资料和数据由投资者提供。 1.6 可行性研究结论 资金使用计划如下 项目 子项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 总计 第 1 年占总投资比率 % 增加金额（万元） 生产基地 固定资产 21906 0 0 0 0 21906 34.96% 无形资产（土地使用费） 2000 2000 3.19% 流动资金 3600 3600 5.75% 小计 27506 0 0 0 0 27506 产品生产 经营成本 25058 40093 48864 49490 50743 214248 39.99% 流动资金 8099 9372 10002 8612 9762 45847 12.92% 小计 33157 49465 58866 58102 60505 260095 不可预见费 2000 1000 3000 3.19% 合计 62663 50465 58866 58102 60505 578202 100.00% - - 总投资 83000 项目财务和经济评论 序号 名 称 单位 数 据 ： 经济资料 1 总投资 万元 83,000.00 2 年平均营业收入 万元 74,550.21 3 年平均销售成本 万元 50,623.88 4 年平均利润总额（税前） 万元 21,689.82 5 年平均所得税（两免三减半） 万元 3253.47 6 年平均税后利润 万元 22,522.70 ： 财务评价指标 1 财务净现值（ FNPV) 万元 ￥ 24,421 2 内部报酬率 10.00% 3 全部投资投资回收期 （所得税后不含建设期） 年 5.23 4 盈亏平衡点 28.83% 项目综合评 价结论 该项目实施后，节能降耗效果显著，有良好的经济效果；有助于污染治理，有较好的社会和环境效益。项目投资回收期较短，资本收益高。经项目财务内部收益率、不确定性等分析，项目经济效益较好，且有一定的抗风险能力。 项目是可行的。 2.0 市场分析与建设规模 2.1 行业市场分析 中国是能耗大国。目前，在能源消耗和进口额度上均居世界- - 第二位。其中，采暖能耗为总能耗的 15%，相当于发达国家在同等条件下的 3倍。同时，世界性的能源资源紧张，以及中国人均能源资源占有量低于世界平均水平二分之一的现实，更加大了政府对节能的关注。据权威部门统计，中国住宅集中供热面积达15亿平方米，供热年耗费近 400亿元。 而中国现行的城镇供热体制是沿袭原有的计划经济模式，随着市场经济的发展，旧体制显然已不再合理，并由此引发出系列的问题： 集中供热的热费收缴难度越来越大，造成热费大量拖欠。 由于欠费严 重，供热企业资金严重短缺，城市供热难以正常进行。 现行的按建筑面积计费方式（而不是按实际耗热量计算收取），严重制约了供热节能水平的提高，造成能源浪费严重。 环境保护是我国的基本国策，随着国家文明程度的提高，中小型燃煤锅炉供热将很快退出城市供热市场，而代之以清洁能源供热。 区域集中供热：使用天然气、电力等高级能源，供热规模大可到成片小区，小可到单栋楼宇，前期投资规模较小，运行管理可操作性强，是北京清洁能源供热改造的主要方式。但是由于能源价格和供暖收费价格都较高，给供热方和用热方都增加了较大的经济负担，这种供热 方式必须要解决以下三个方面的问题： 、居民住宅供热收费：这个问题由两个方面组成，一是单户的用热量是否可以计量，二是对欠费者是否具备处罚手段。前者是维护用热方的权益，后者是维护供热方的权益。供热体制改革之所以举步维艰，正是因为在传统的供热系统中这两个问题都无法从技术上解决，也就不可能从政策上解决。目前只是计划变“暗补”为“明补”，将供暖费用列入个人工资，由个人缴费，实际上只是处于观念准备阶段。 解决供热收费的问题只能从改造供热系统入手，必须实现“单户系统”，这样上面提到的两个问题都可以迎刃而解。 2000- - 年建 设部长令发布后规划的商品住宅，其供热系统都具有这样的功能。 、节能运行：首先是建筑物节能，其次是技术节能。就北京而言新建建筑的保温措施大大改善（与发达国家相比还有较大差距），为节能运行提供了较好的基础，也该供热企业提供了较大的获利空间。在保证供暖舒适性的前提下，利用先进的技术与管理，尽可能减少能源消耗是供热企业获利的核心内容。 、压缩投资：可以及大地改善企业的财务状况（首先要保证运行节能），一是要有完善的企业制度；二是科学的工程规划；三是较大的采购批量；四是充分的应急准备。 因此，只有尽快建立市场化的新 型供热体制，建立按照实际耗热进行计量收费的合理制度，中国的城市供热事业才能走上良性循环与健康可持续发展的轨道。 1998 年 1 月，中国正式实施的中华人民共和国节约能源法注重强调了城市供热的节能方针与要求。 2003 年 7 月 21日建设部、国家发改委，财政部等八部委联合下发的关于城镇供热体制改革试点的指导意见也明确指出： （ a）新建的居住建筑集中采暖系统，应当使用双管系统。推行温度调节和户用热计量装置，实行按计量收费。 （ b）现有公共建筑和居民住宅也要按照分户计量、温度可控进行改造。 为确保政策落实，自 1998 年开始，中国建设部在天津、北京、长春、烟台、大连等市进行了集中供热户用热计量试点。 2003年底下半年以来，中国的东北、华北、西北及山东、河南等地开展的城镇供热体制改革的试点工作正在推行之中，目前各相关城市正在积极制定改革方案。 2.2目标市场分析 产权单一的，具备改造成为独立清洁能源供热系统的公用建筑 - - 新建成的居民小区可以成为供热企业最初的目标市场 随着国家供热体制改革的深入逐渐进入传统住宅小区。 2.3节能新产品的市场容量分析 近年来，中国城市的“煤改气”改革与推广工作取得了显著成效，城市供热事业也 得到了迅猛发展。截止 2002 年，国家统计资料显示：在中国 660个城市中，有集中供热的城市达 315个，集中供热面积为 15.56 亿 m2。住宅集中供热面积为 10.8亿 m2。同时统计资料还显示，自 2001 2003 年间，年均供热面积增长幅度达 2.25亿 m2，住宅集中供热面积增幅为 1.6亿 m2，供热城市比例由 2001年的 44.34%上升到 47.72%。 按照中国建设部的规划，供热体制改革将从 2003 年开始，头 3 年开展部分城市试点工作，计划在未来 10 年内完成全部供热体制改革。以 2002年统计数据计算，住宅集中供热面积为 10.8亿 m2，加上公寓，写字楼商品房类供暖户，公司的节能产品将有很广阔的市场空间。按 20012003年居民供热面积增加比例，节能新产品的需求也将持续增长。两项需求合计，自 2004 年始的后十年里，年均节能新产品需求量也将持续走高。 中国未来几年的户用热计量表市场将呈现以下两个显著的特征： 一是节能新产品的市场需求将迅速增长；二是该产品将是中国最后仅有的一项公用事业性质的产品，市场的启动带有显著的“行政强制命令”特色。因此，节能新产品项目的政策环境好（政策激励与优惠），市场发展空间大，可持续发展能力强 一般 10 万平米供暖面积的小区，约需投入节能产品约150万元人民币，因此就北京就有几十个亿的市场；全国将有- - 几百亿的市场。 WEBT系列无线节能产品不仅对天然气的供热系统有相当大的节能效果，而且对燃煤供热系统也有相当大的节能效果，故其市场空间巨大。 3.0 公司技术、产品及应用 公司成立后将引进“上海杜比技术有限公司”的全套先进技术及成熟产品，针对中国能源效率利用低下的紧迫市场需求，建立国际最先进 machine-to-machine 无线节能产品（用GSM/GPRS模块）开发生产基地 ,将公司具有明显节能效果的WEBT系列无线节能技术的应用与最终运营费用降低的收益挂勾 ,提供客户专业化的节能服务，使依格瑞成为世界无线技术工业应用的领导者和能源效率的管理专家 ! 主要产品及应用介绍如下 : 3.1 WEBT-III-A 无线室内节能器 WEBT-III-A 无线室内节能器内嵌 GSMModem，能将采集到的室内温度以短信方式定时发送到远端锅炉房的计算机上，计算机接到此信息，可调整锅炉负荷输出，防止过量供热，房间温度每提高 1，将多耗天然气 5%，通过用户室内温度实时反馈，有效节约天然气，避免过量供热。 - - 北京大学供暖中心依格瑞 WEBT-III-A 无线室内节能器使用介绍 北大供暖中心不仅肩负着北大校园内各类建筑物的供暖和生活水的提供，而且校外还有锅炉房受供暖中心管理，怎样有效管理好散落在校内校外的各个锅炉房？近年来，北大供暖中心尝试过许多方式，但都不理想 2003 年供暖期，北大供暖中心在校内校外安装了将近 30个依格瑞 WEBT-III-A 的无线室温节能器，安装点基本都选择在供暖远端，即选择供暖最不利点，以避免供热不足；有部分安装点选择在供暖近端， 如附小总务长室等，经过适当的管网的平衡调整，避免了过量供热。 使用依格瑞无线室温节能仪后，实现了我们供暖中心对各锅炉房供暖质量的随时随地的了解，深感方便和实用，北大供暖中心认为： 依格瑞 WEBT-III-A 的无线室温节能器确是他们中心供热管理的有效工具！ 3.2 WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器 依格瑞 WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器 对办公楼、工厂、教学楼等建筑分时调整供热温度将起到很好的节能效果，无线产- - 品将使分时时间的设定在锅炉房就可实现，灵活便捷。 此产品适用于间歇使用的建筑，如办公楼、礼堂 ，根据建筑的类型及其供暖设备的情况，确定适宜的值班温度，尽量保持较低的值班温度，但不宜低于 5，以防止建筑发生冻害。值班期的时间取决于建筑的类型，对于一些不经常使用的建筑，如礼堂、体育馆，其使用间隔较长，更适合于调温供暖。 3.3 WEBT-III-C 无线管网平衡器 WEBT-III-C 无线管网平衡器与廉价优质手动阀联合使用，在同一时间监测各支路回水温度，调节相应阀门，确保水力平衡。无线水平衡监视器工 作 电 源 2 2 0无线水平衡监视器工 作 电 源 2 2 0传感器回水管道出水管道传感器回水管道出水管道楼宇一- - 通过计算机水力平衡计算，通过短信方式发送给无线管网平衡柜，普通操作工人通过无线管网平衡柜的中文 屏提示，方便地操作手动阀，使系统平衡不断优化，同时在锅炉房可显示整个供热系统的水力平衡状况。 一般的供暖系统投入运行后，容易出现各热用户温度不均，严重的会出现“远冷近热”现象，供回水温差相差较大，这便是水流量失调的结果。出现“远冷近热”情况后，有些用户通过提高加强燃烧或增大锅炉循环流量以提高换热器的供水温度，来满足远处用户的温度要求。这样虽然能够提高一些远处用户的室内温度，但势必造成近处用户室内温度过高，既不舒适，又浪费了能源。 如上公式所示，如果系统中各个支路都能达到负荷和流量的匹配，那么它们的回 水温度都应该是基本一致的（在管网保温较好的情况下，供水温度相差不大）。因此，回水温度直接反映了水力平衡。 WEBT-III-C 无线管网平衡器创新地解决了“远冷近热” 的水力失调问题。 回供 ttcG tcGQ 回供 ttcGQ - - 依格瑞无线产品使用报告 我物业公司是下属于中国铁道建设总公司，担负着总供暖面积为 24 万平方米的公司大院内办公、住宅以及周边公共设施的供暖和提供生活热水的重任。在 2002 年锅炉房煤改气工程中，我公司选择了专业从事锅炉房自控的上海杜比技术有限公司来负责锅炉房整体自控系统的设计、安装和调试。 2003 年又委托上海杜比 实施如下锅炉房的节能改造： 首先， 在管网各回水管上加装 依格瑞 无线平衡控制柜，并在每栋楼选择一户用户按装无线室温节能仪。在安装上述产品后，整个系统调平衡相当直观、方便：以前供暖前期系统调平衡必须相当有经验的工程师实施，但效果还不理想；今年每个锅炉房运营工人从锅炉房操作台上，直观看到通过短信发送给锅炉房各支路回水温度，如某一支路回水温度有偏离，工人通过无线管网平衡柜的中文屏提示，方便地调整手动阀，使整个系统平衡状态随时不断优化，避免了部分过热的能源浪费。 其次，在管网平衡的基础上，调整锅炉房自控系统，使其可以- - 根 据室内和室外温度情况相应地改变锅炉房供暖负荷，实现了锅炉房尽可能的适量供暖，具体改造情况如下 改造前 2002 供暖季锅炉房能源消耗情况 改造后 2003 供暖季锅炉房能源消耗情况 改造前消耗量 改造前费用（元） 改造后消耗量 改造后费用（元） 水（吨） 5500 15950 7188 20845.2 电（度） 782156 500580 748316 478922.2 天然气（立方） 3079691 5543443.6 2718435 4893183 工业盐（吨） 17.25 13800 17.25 13800 总计 6073773.6 5406750.4 虽然今年的节能改造有较长的调试期，但从上述数据表明：通过节能改造，本锅炉房从 2002 年的 607 万费用降到了 2003 年的 540万元，相信 2004 年本锅炉房的节能收益将会更大。 中国铁道建设总公司物业公司 2004 年 5 月 29 日 3.4 BCC-I 全系列锅炉控制柜 因为我们对锅炉控制的深刻了解，所以我们节能系统是从热源入手。锅炉控制柜是热源的心脏， - - 3.5 POWER-I 供热系统节电管理控制系统 锅炉房附机系统的高效运行，如循环系统的流量控制，不仅节约电能，对热能的节约 10%左右， - - 3.6锅炉恒氧量燃烧控制系统 对十吨以上的大型燃气锅炉，恒氧量燃烧控制系统能对系统提高燃料综合利用率（锅炉热效率） 35%： 对通过对锅炉排烟中氧含量的时实监测，并将监测信号时实反馈到比例调节系统，使用多个不同的伺服电机分别控制燃气和燃烧风量，可以使燃烧在各种不同的负荷工况下时实确保最佳的燃气 /风配比，达到最佳的燃烧工况状态，从而大大节约燃料能耗，并降低了排放指标。 - - 燃烧所需新风，通过空气预热器与锅炉排出的高温烟气换热，提高了进燃烧器所需空气温度，从而节约了燃料消耗，降低排烟温度，降低排放指标，更加环保。估算可提高燃料综合利用率（锅炉热效率） 35%。 3.7 ECS-I 基于节能的锅炉房管理控制系统 - - ECS在“国家体育总局训练局锅炉房”的应用 国家体育总局训练局锅炉房肩负着训练局内各体育场馆供暖和水温加热等重任，在北京申奥成功的今天，圆满完成国家体育总局训练局锅炉房煤改气工程，意义特别重大。 向管理要效益是 本锅炉房的特点， 要实现锅炉房的节能运行，必须了解锅炉房成本组成，本锅炉房将天然气、电、水等运行费用，主要管路的热量、流量等用数据库方式记录下来，实现在线成本管理。 训练局的能源部门分布较散，为合理使用、管理能源处的资源，本工程杜比通过局域网用光纤将锅炉房的控制信息、各主要设备的图像信息传到能源室，能源室再上传到局长室，这样每位领导都可随时了解局里的能源成本、人事等情况，提高了管理效率和效益。 - - ECS在清华大学热电联产调峰锅炉房的应用 二次量调是一个大滞后、多变量的系统，用 DCS 强大的运算功能可理想 满足二次量调的控制要求。 锅炉房概况及作用 a) 3 台 20吨 b) 1 台 40吨燃气热水锅炉 c) 在电厂没有投运前起采暖锅炉房作用； d) 在电厂投运后起电厂调峰作用； e) 在电厂投运后 , 电厂停运时，提供生活水。 RTP DCS 有二个总线口 , 理想地实现在线修改程序和与上位机的冗余联接，上位部分采用 2台 SIEMENS工控机，成功解决了此 2台工控机的冗余技术，使得两台工控机数据可以互相交换，大大的提高了锅炉房运行的安全可靠性。供热系统中，循环系统- - 控制方式分为 质调 和 量调 二种， 质调 即在循环水量不变的情况下，调节锅炉出 水温度。此种方式无论负荷需求如何变化，循环水量不变，因此在小负荷时浪费较大；而 量调 则是在循环水温度不变的情况下，根据负荷变化，调节锅炉的供水流量，此种方式有效地提高了锅炉、换热器的效率，同时通过变频的方式可降低循环泵的电耗，节约能源。 RTP DCS丰富、强大的运算功能适合超大迟后、多变量的数学模型建立 , 理想介决庞大的清华管网系统 (2002年底约 150万平方米 )未来一次、二次管网量调的要求。 一种能低温供热的大型燃气直供节能系统 对于中国煤改气市场，大量锅炉房使用的锅炉是钢质锅炉，近年来上海杜比致力 于燃气供热系统特别是大型燃气直供供热系统的低温特性研究，以满足系统节能运行的需要。 总参三部锅炉房是上海杜比此课题的有益偿试，下图是锅炉房的系统图： - - 由上图可见，锅炉房由 5台十吨热水锅炉提供整个大院供热和生活水，此大型直供系统，锅炉可以根据外界气候条件、夜间低负荷时段或夏天生活热水供应，运行在低温状态，而不影响锅炉寿命，避免了锅炉维持高温运行而频繁启停，减少输送消耗，可以节约可观的能源。 4.0生产规划及产品销售 4.1生产规划 本项目主要生产节约能源开发技术及产品。正常年份年产值12000 万美元，公司 投产后第一年达到设计能力的 40%，年产值5000万美元，第十年起达到设计能力，年产值 12000万美元。 4.2产品销售 公司产品约 20销往国外市场，主要销往欧美及亚洲市场。 产品，运用新工艺，并监督产品质量的验收，确保出厂产品的高质量。 4.3市场推销战略 - - 4.3.1阶段化发展战略 (1)前期强化差异化发展战略。集中优势资源，尽快建立产品质量与技术服务系列上针对竞争对手的显著差异。 (2)后期转向成本领先战略。竞争的实质是资源的竞争，是实力的较量，而资源总是有限的，分散资源必然会受到对手的攻击。我们目前虽 然在技术上的领先，可以暂时保持成本与差异化的兼得优势，但一旦将来竞争对手也已获得先进技术时，我们就需要针对市场形势变化及时作出资源上的再调整。 4.3.2产品价格定位策略 依据公司产品的实际生产与销售成本，考虑目标市场需求档次，以及竞争对手的价位水平，进行综合分析定位： 高品质产品，适中的价格，为中间销售商提供可观的利润空间； 针对市场不同需求档次的客户，按高、中、低档生产相应产品，确定相应的价位； 招标形式下，实行灵活调整的价格政策。 4.3.3宣传促销策略 宣传促销方法上，我们计划采用参加专业展销会 、主办技术研讨会、定向直邮产品资料及 Internet 网络宣传多种有效的形- - 式。通过不同形式的渠道，提高产品的知名度和品牌效应。 4.3.4电子网络营销策略 公司将为该项目的 WEBT 系列无线节能产品制作个性化与专业化的网站，对公司的产品、技术、产品知识等进行详尽的介绍，并对市场反馈信息进行分析、记录。 电子网络营销计划采用三种有效的实施措施： 一 .是通过向网络搜索引擎提交准确描述公司产品与业务的关键词，及时、迅速的让客户了解公司情况； 二 .是采用专业的网络营销软件，进行有的放矢的宣传； 三 .是通过专业展销会与 传媒报道的宣传资料介绍公司专业网站，进一步起到上述两点的作用。 4.3.5销售渠道策略 在销售战略上，我们将确保产品销售计划与公司发展目标的高度一致，与市场及政策变化的高度一致。针对不同的市场目标客户，采取适合的销售方法。 定向直邮销售与 Internet 网络：直接面向不同地区的地地产商进行直销。 服务分支机构：公司计划在重要的市场区域设立办事处，以更好地开展市场营销、销售支持、销售服务、经销商发展与管理等工作。 - - 地区分销代理商：在指定的区域内，对各类目标客户进行产品销售与服务。 5.0 工艺流程及设备选 择 5.1工艺流程： 设计原材料采购组装测试检验包装成品 5.2设备选择 1、生产设备组成 根据该公司制定的生产要求，生产设备主要有测试仪器、组装流水线等。 2、基于节省投资及满足技术跨度的要求，所需生产设备主要从境外引进，部分在国内购买。 6 0 厂房建设与投资地区选择 本项目位于上海市嘉定工业区北区 19 号地块，该园区集工业生产、商贸服务，生活居住等功能于一体，该区位于市郊结合点。 公路：东临沪嘉高速公路、南接上海市郊环线高速公路，并与沪宁、沪杭高速公路相连接。 铁路：客运距上海火车站 30公里； 货运 :距华东最大的铁路编组站南翔站 8公里。 机场：距虹桥国际机场 30公里；距浦东国际机场 60公里。 - - 水路：距吴淞国际集装箱码头 30公里。 另外，供水、环保、电力、煤气、通讯及配套工程都有完善的服务。 7.0 工厂技术方案 7.1 总图 7.1.1 总体布局 主要出入口设在南面的规划道路上，厂房总平面布置以依格瑞（上海）工艺要求为依据。 （ 1）由于基地南北向较长，因此将基地南北分为生产、办公两个区，南面为办公区，北面为生产区，既作为不同功能分区，又达到集约化用地的目的。 （ 2）主要出入口处，办公楼前布 置集中绿地，以保证工业园区大道及厂区入口良好的景观效果。 7.1.2 竖向设计 厂房室内外高差 0.300，办公楼、辅助用房室内外高差 0.450米。 7.1.3 道路系统 根据基地环境和地形特点，规划基地内布置环型道路 ,主要道路（车行道）考虑大型车通行宽 12.0米，次要道路宽 4.0米。 7.1.4 绿化系统 绿地布置集中，结合办公楼设计，形成良好的景观效果。 - - 7.2 建筑 7.2.1 建筑设计 （ 1）厂房平面功能及层高设计符合依格瑞（上海）工艺要求，采用排架结构以获得大空间形式。 （ 2）办公楼采用框架柱网 的结构形式使办公空间的分隔更具灵活性。 7.2.2 立面设计 办公楼立面采取大面积玻璃墙与实墙虚实对比的处理手法。外墙主要采用暖色调外墙涂料，配以天然毛石色基座和白色涂料线脚。外门窗采用塑钢门窗。厂房立面采用浅冷色调外墙涂料，使厂房与办公楼形成对比。 7.2.3 主要技术经济指标 本项目位于上海市嘉定工业区北区 19 号 地块，该园区集工业生产、商贸服务，生活居住等功能于一体，该区位于市郊 结合点。 项目 数量 单位 总用地 66906 m2 总建筑面积 84326 m2 容积率 1.27 建筑密度 26.9% 集中绿地面积 2393（ 12%） m2 绿地率 46.3% - - 7.3 结构 7.3.1 设计依据 主要设计规范、规程 (1). 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 (2). 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 (3). 地基基础设计规范（上海市） DGJ08-11-1999 (4). 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 (5). 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 7.3.2 抗震设计 抗震设防烈度 7 度（ 0.1g），设计地震分组为第一组，建筑场地类别类（按上海规范要求的特征周期 0.9s设计）。 7.3.3 基本风压 wk=0.55kN/m2 7.3.4 主要楼面活荷载 办公楼 : 2.0kN/m2 走廊、门厅、楼梯 : 2.5kN/m2 7.3.5 基础设计 厂房采用柱下独立基础，办公楼采用钢筋混凝土柱下条形基础。 7.3.6 上部结构设计 结构选型 厂房：为排架 结构，钢筋混凝土排架柱、钢结构屋面梁及轻- - 钢屋面。厂房内办公用房采用框架结构。厂房端跨设置柱间支撑和屋面水平支撑。 办公楼：为三层框架结构。 厂房和办公楼的抗震等级均为三级。 7.4 消防 根据公司要求，厂房的消防设施、系统不仅需要满足国家有关消防规范外，还需参照国外相关规范要求进行设计、施工、建造。公司将加强对职工的消防教育，树立全民消防意识，制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程，实行消防安全责任制。并按消防部门的有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全标志，改善消防条件，保持厂区和生产区道路畅通。对 易燃物品隔离存放，消除火灾隐患，确保生产安全。 本项目主要消防设施： 1.室外消火栓 2. 室内消火栓 3. 自动喷水灭火系统 4.火灾自动报警系统 5.气体灭火系统 6.楼梯间正压送风系统 7.自动排烟系统 8.灭火器 9.防火门 - - 10.防火卷帘数量 11.疏散指示标志应急广播 12.应急照明 13.消防电梯 14.消防控制室 7.4.1 设计依据 建筑设计防火规范 GBJ16 87(1997年版 ) 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140 90 7.4.2 总平面 根据上海 市城市规划管理技术规定及防火规范，办公楼设计控制建筑间距不小于 6米。厂房设计控制间距不小于 10米。 厂房周边皆有消防通道连接，消防车道宽度 4米，转弯半径不小于 6米。 7.4.3 建筑 该办公楼耐火等级为二级，根据平面防火要求分别设二个封闭楼梯间，符合疏散要求，满足防火分隔要求。 厂房耐火等级为丙类二级，平面布置符合疏散及防火分隔的要求。屋面钢结构构件均刷防火涂料满足耐火极限要求。 7.4.4 消防水源 自市政给水管网中分别引两路 DN150给水管，在基地内部形- - 成室外消防环网。消防泵直接自室外消防管网上吸水 。 7.4.5 室内消防 本工程设置一套消火栓灭火系统，消防泵房内设消防泵及消防稳压泵各二台，均为一用一备 ,二路电源，自动切换。 室外设 DN100消防水泵接合器 2套。 室内设消防立管，每根流量为 10l/s，消火栓给水管连接成环，在室内适当位置设置室内单出口消火栓箱，栓箱间距 50m，并保证同层有两股水柱可同时到达室内任何部位。每个消火栓设消防按钮 ,发生火警时直接启动消防泵。 7.4.6 室外消防 在基地内设置 DN150环状室外消防管网。并在环网上设置 DN100三出口地上式室外消火栓，消火栓间距 120m，并保证消防接合器 1540m 范围内有一个室外消火栓，确保消防用水。 7.5 环保 本项目对环境影响符合关于进一步规范环境影响评价 工作的通知（环办 200288 号）的要求 : （ 1） 符合国家产业政策 ； （ 2） 符合建设项目基本要求； （ 2） 符合工业开发区功能区划和环境保护规划，做到合理布局； （ 3） 合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏； （ 4） 采用的技术与装备政策须符合清洁生产的要求； （ 5） 污染物排放不得超过国家和北京市规定的环境保护排放标准； - - （ 6） 满足国家和地 方规定的污染物总量控制要求； （ 7） 建成后须能维持地区环境质量，符合环境功能区要求。 （ 8） 建设单位承诺在项目投入使用前向利害关系人如实说明该地区的环境质量现状及拟采取的防护措施。 （ 9） 符合电离辐射防护与辐射源安全基本标准（ GB18871-2002）和电磁辐射防护规定（ GB8702-88）及其导出标准中的强制性规定。 7.5.1 编制依据 中华人民共和国环境保护法第 13 条 中华人民共和国大气污染防治法第 11 条第 1、 2 款 中华人民共和国水污染防治法第 13 条第 1、 2 款 中华人民共和国固体 废物污染环境防治法第 13 条 中华人民共和国环境噪声污染防治法第 13 条 中华人民共和国环境影响评价法第 22 条第 1 款 建设项目环境保护管理条例第 9 条 7.5.2 主要污染源、污染物及治理 本工程建成后，主要污染源为办公生活区本身。主要污染物为垃圾及生活废水。 7.5.3 污染控制措施 设计中贯彻污浊分流原则，雨、污水管分设。生活污水经厂区污水管网汇集后排入市政污水管网。生活垃圾定点存放，由市场管理部门及时统一外运。 7.6 卫防及劳动安全 公司将加强对职工的卫生防疫和劳动安全教育，提高全体 员工的卫生习惯和劳动安全意识；制定有关安全操作规程和劳动保护、安全卫生等规章制度，进行上岗前培训，坚持持证上岗。健- - 全卫防和劳保安全设施，配备卫生防疫和劳动防护用品。上岗职工必须佩戴卫防和劳动防护用品。 劳动保护、卫生防疫和环境保护等应开支费用已列入公司费用计划。 8 0 企业组织和劳动定员 8.1 公司组织架构 董事会是公司的最高权力机构。 董事长为公司法定代表。董事会任免公司总经理、副总经理等高级管理人员。董事会通过公司年度计划和投资决策等重大事宜。 公司执行董事会领导下的总经理负责制 :总经理执行董事会的 各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作 ；总经理负责公司生产计划、经营管理、制定生产投资计划、任免干部等。经营管理机构下设若干职能部门和部门经理，分别负责公司各部门的工作，应设部门由董事会讨论决定。 8.1.1劳动定员 本项目以该公司部分技术骨干为主体，其他人员采用公开招聘，择优录用。公司职工人数暂定为 250人，实行全员聘任合同制，享受外资企业待遇。 8.1.2工资待遇 - - 公司各类人员的工资标准，福利待遇、奖励和劳动保险等由董事会讨论决定。在安排职工实得工资的同时，中方人员还按有关规定提取各项附加费。随着企 业的发展和职工技术业务水平的提高，公司将逐步增加职工的工资，本报告不作预测。 公司汇集了业界内相关技术精英人才，多年的协作形成了公司的核心管理层与技术人员。队伍的成员有较高的专业技术知识和管理才能。公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰富经验，在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。公司管理团队及核心技术人员都是公司的股东，他们在为共同的事业凝聚在一起，为公司的发展尽心尽责，具备了良好的团队精神。 在企业战略实施阶段，依格瑞（上海）将强化公司管理高层对新战略的认同和理解。在此基础上不断解决战略实施阶段发现的问 题，围绕新的战略，调整或重建组织架构，修正或完善各类管理制度，设计与实施有效的生产、管理与销售人才计划，通过构建公司的人才激励机制与奖励制度，充分实现公司各部门人才的价值，并帮助各职能部门在新战略指导下重新定位。商业模式与企业战略将根据客户需求的变化