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质量管理体系认证化验室2014年度赤峰华益水泥有限责任公司目录受控文件1、指量目标展开计划2、质量目标落实计划3、年度培训计划4、办公室设备管理计划5、授权放行产品人名单6、年度内部考核方案7、审核实施计划8、培训实施计划9、水泥配比调整通知单10、生产过程控制点及指标一览表11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册）12、原燃料、半成品、成品内控指标13、质量管理实施细则质量记录1、监视和测量装置台账2、监视和测量装置鉴定证书3、计量校准记录4、化验室质量日报表5、出磨水泥检验综合台账6、比表面积测定原始记录7、氯离子测定原始记录8、物理检验原始记录9、孰料物理检验台帐10、出磨水泥检验台账11、水泥厂控制检验台账12、化验室内部抽查对比记录13、均匀性试验台账14、碱含量测定15、水泥对比验证样品报告单16、化验室标准溶液配制原始记录17、水泥厂配制试剂原始记录18、出厂水泥检验报告单19、包装质量抽查原始记录20、水泥送样单21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录22、水泥厂物理室强度检验原始记录23、出厂水泥样品封存及处理登记记录24、水泥胶砂流动度实验原始记录25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录26、水泥安定性测定原始记录27、水泥化学分析原始记录28、不合格品评审处理记录29、质量事故处理表质量目标展开计划 HYSN-G-5.4.1/01组织质量方针组织质量目标展开的措施和目标责任部门考核方法负责考核部门与时俱进生产优质水泥开拓进取顾客社会满意a、产品出厂合格率100%1、采购产品进厂受检率 100%2、采购产品检验合格率 100%3、工艺指标控制合格率 95%4、设备完好率96%5、再用监视和测量设备完好99.5%6、监视和测量设备周检率100%7、培训计划执行率 100%8、培训合格率 97%供应科供应科生产科、车间生产科、车间化验室、生产科化验室、生产科综合办公室综合办公室按进厂采购产品受检批数与其进厂总数之比； 按受检采购产品合格批数与其受检批数之比； 以控制的工艺指标合格数与应控制工艺指标总数之比； 用实际运转数与计划运转数相比； 再用监视和测量设备完好数与检定校验合格数之比； 检定计划全部完成； 按照年度培训计划进行考核；按照培训效果评价录进行考核，外培的按取证和培训检定进行考核。综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室管理者代表管理者代表b、出厂水泥富裕强度合格率100%9、分析及时率 100%10、分析准确率 100%11、配比调整及时率 100%12、过程指标检验完成率100%化验室化验室化验室化验室按通知岗位时间和检查发现不及时，出现一次扣1%；分析室确认抽查发现一次扣2%，瞒报、假样发现一次扣5%；检验重要指标3小时连续不合格或连续三次不合格扣5%；发现一次漏检扣2%。综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室c、建材行业监督抽查合格100%13、送检合格率100%14、现场抽查合格率100%化验室化验室、销售科送检每批产品都应合格，一次不合格20%市场抽查每批者应合格，一次不合格都不应出现20%综合办公室综合办公室d、顾客满意度90分以上15、顾客验收合格率 100%16、顾客意见反馈，登记解决完成率90%以上。销售科销售科顾客验收合格数与购买单位数之比；本地2小时内到达现场，外埠路程时间+4小时；用顾客满意调查表发放数与顾客数相比；解决数与反馈数相比。综合办公室综合办公室注：质量目标展开计划及其质量目标落实计划的编制、考核，质量目标完成情况报表的填报、处置见手册5.4.1.批准/日期：张国富 2013.01.20 编制/日期：综合办公室 2013.01.29（化验室）质量目标落实计划 HYSN-G-5.4.1/02组织质量方针组织质量目标展开到本部门（班组、个人）的质量目标措施责任人员完成日期考核方法负责考核部门与时俱进生产优质水泥，开拓进取顾客社会满意产品出厂合格率100%再用监视和测量设备完好率99.5%监视和测量装置等量程、准确度进行操作和检测，确保良好的使用状态，合理存放、防护。主任本年度监测和测量装置完好数与检测数之比综合办公室监视和测量设备周期检定率96%按检测计划执行，到期送检。主任本年度检定计划全部完成综合办公室出厂水泥富裕强度合格率100%分析合格率100%；分析准确率100%；配比调整及时率100%；过程指标检验完成率100%。按照作业指导书及时准确对样品进行分析，根据分析数据及时调整配比，按照生产规程控制点进行取样检验。主任月份按照化验室内部抽查对比制度进行考核综合办公室建材行业监督抽查合格率100%送检合格率100%；现场抽查合格率100%。加强过程和最终产品检验，确保最终产品符合规定要求。主任月份按照化验室内部抽查对比制度进行考核综合办公室注：部门主管逐季对本部门质量目标的完成情况进行汇总、分析、讲评。修订质量目标落实计划以确保部门质量目标的实现。 批注/日期： 张国富/2013.01.25 编制/日期：综合办公室/2013.01.29(2013）年度培训计划 HYSN-G-6.2/01序号培训目的、对象、内容培训类别培训方式考核方法时间安排责任部门负责人资源需求1为了建立、实施质量管理体系全员培训。GB/T19001-2000标准内培（聘请咨询老师）办班授课座谈讨论2013.03综合办公室主任标准2掌握质量体系文件，运行体系全员培训。质量管理手册、程序文件、操作文件内培办班讲座自学座谈讨论2013.04.22综合办公室主任体系文件3电工、焊工上岗培训外培参加外部培训班取证2013.07.13综合办公室主任资金3000元4学习水泥企业质量管理规程内培集中办班座谈讨论2013.08各科室化验室主任标准、规程、法规5为了防止内审不合格的再次发生，持续改进质量管理体系不合格项存在的部门或岗位外审不合格项内培授课座谈讨论外审之后综合办公室主任体系文件标准6微机工培训内培集中办班笔试2013.11化验室化验室主任标准、规程、法规7化验员培训内培集中办班笔试2013.12化验室化验室主任标准、规程、法规8车间、班组安全防护培训内培集中办班笔试3013.05安监科 负责人法律.法规.规程.制度批准/日期：综合办公室/2013.01 029 编制/日期：综合办公室/2013.01.29授权放行产品人员名单 HYSN-G-8.2.4/02序号姓名岗位名称上岗证及编号授权放行产品范围备注1王景富副经理兼化验室主任001成品水泥出厂原燃材料进厂质量2孟庆国副经理002进厂设备3456789批准/日期： 编制/日期：（2013）年度内部审核方案 （HYSN-G-8.2.2/01）审核方案目标：质量管理体系运行的有效性和效率，质量方针和质量目标实现的可能性，顾客满意度提高的程度以及质量管理体系改进的能力.审核方案范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审 核 依 据：GB/T 19001-2008、QMS文件；产品标准；技术文件；顾客要求。审核频次及计划安排：受审核部门审 核 时 间审核人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理层 综合办公室 销售部 供应部 化验室 生产科 生产车间 图示：计划：审核已进行： 纠正措施已计划： 纠正措施已完成： 纠正措施已验证：批准/日期： 张国富/2013.01.28 编制/日期：综合办公室/2013.01.29表3 生产过程质量控制点及指标一览表序号类别物 料控制项目指标合格率检验频次取样方法取样地点备注1进厂原料熟 料综合熟料棚每月统计一次立升重控制值75g/L851次/每批f-CaO1.5851次/每批全分析自定1次/每批全套物理检验其中28天抗压强度50MPa1次/每批粉 煤 灰物理化学性符合相应产品标准规定1001次/年.品种瞬时罐车内放射性水分1.0801次/车细度1.01次/车比表面积400m2/Kg1次/车矿 渣物理化学性符合相应产品标准规定801次/每批综合堆场放射性水分18石 灰 石 渣CaO MgOCaO48.0 MgO2.5801次/每批综合堆场粒度15mm水分1.0炉 渣SiO2 MgOSiO250.0 MgO2.5801次/每批综合堆场粒度5mm水分1.0石 膏SO335.0801次/每批综合堆场粒度30mm结晶水2.02入磨物料矿 渣 粉 磨水分1.5801次/1小时瞬时入库拉链每月统计一次细度5.0比表面积400m2/Kg混 合 材品种和产量控制值2.0951次/4小时瞬时皮带秤水分1.0801次/天石 膏SO335.01次/5天序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方式取样地点备注熟料粒度30mm1次/天瞬时皮带秤MgO5.01001次/24h3出磨水泥水泥0.080mm筛余控制值1.5851次/1小时瞬时磨尾拉链机每月统计一次比表面积400m2/Kg801次/1小时混合材掺加量控制值2.0951次/8小时MgO5.01001次/24小时SO3控制值0.2751次/4小时CI-0.061001次/24小时全套物理检验符合产品标准规定，其中28天抗压富裕强度本表8出厂水泥规定1001次/24小时综合4出厂水泥水泥物理性能符合产品标准规定100分品种和强度等级1次/编号综合库房通用硅酸盐水泥28天抗压富裕强度2.0MPa10028天抗压强度控制值目标值3S3目标值水泥标准规定值富裕强度值3S3100每季度统计一次28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数C4v14.5（强度等级32.5）C4v13.5（强度等级42.5）C4v13.0（强度等级52.5及以上）100均匀性实验的28天抗压强度变异系数C4v23.0100分品种和强度等级1次/季度化学性能符合相应产品标准规定100分品种和强度等级1次/编号综合每月统计一次水泥混合材掺加量控制值2.0100分品种和强度等级1次/编号综合每月统计一次水泥包装袋品质符合GB9774规定100分品种1次/批随机每季度统计一次袋装水泥袋重每袋净含量49.5Kg，随机抽取20袋总质量（含包装袋）1000Kg，100每班每台包装机至少抽查20袋注：1.入磨物料中熟料的MgO含量5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0；2.出磨水泥中的MgO含量5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%；3.S=式中：S月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差 Ri试样28天抗压强度值（MPa） 全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa） n样品数，n不小于20，当小于20时与下月合并计算4. CVi=100%,i=1,2式中：CV128天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数CV2均匀性试验的28天抗压强度变异系数S月（或一统计期）平均28天抗压强度标准偏差全月（或全统计期）样品28天抗压强度平均值（MPa）5.当检验结果的合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求；6.表中允许误差均为绝对值。化验室检测仪器、设备台账序号产品单元名 称规格型号精 度 等 级数量完好状态使用场所生产厂国别生产日期购置日期1通用水泥水泥电动抗折试验机DKZ-5000示值相对误差1.0%，示值相对变动度不大于1%，灵敏度2%1完好物理室中国无锡市建仪仪器有限公司2008.62008.62行星式水泥胶砂搅拌机JJ-5间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙31mm，搅拌叶片的转速：低速档：自转（1405）r/min，公转（625）r/min，高速档：自转（28510）r/min，公转（12510）r/min1完好物理室中国无锡建筑材料仪器机械厂2007.52007.63水泥胶砂试体成型振实台ZS-15振实台的振幅：15.0mm0.3mm振动频率：60次/602S，台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：200.5kg台盘中心到臂杆轴中心的距离8001mm1完好物理室中国无锡市锡仪建材仪器厂2008.62008.64水泥抗压夹具40mm40mm上、下压板宽度：40.00.1mm上下压板长度40mm,厚度10mm,上、下压板与试件整个接触面的平面公差为：0.01mm,上、下压板自由距离大于45mm，定位销高度不高于下压板表面5mm，间距为41-55mm1完好物理室中国无锡市中科建材仪器有限公司2011.122011.125水泥净浆搅拌机NJ-160间隙范围：搅拌叶与锅壁、锅底21mm，搅拌叶转速负载公转：（625）r/min,(慢速)（12510）r/min，（快速）；自转（1405）r/min，（慢速）、自转（28510）r/min（高速）1完好物理室中国无锡市建鼎建工仪器厂2008.62008.66净浆标准稠度与凝结时间测定仪试杆或试锥、或试杆与滑动杆的总重量分别为300g1g，试锥最大偏离度：使用中的1.0mm，试针针头呈平头1完好物理室中国无锡华南试验仪器有限公司2007.62007.67水泥安定性试验用沸煮箱FZ-31A沸煮箱绝缘电阻2兆欧，两根电热管总功率在3600-4400W，小功率电热管功率在900-1100W，温控时间：自动升温：30min5min,恒沸1805min，手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能1完好物理室中国上海路达试验仪器有限公司2007.62007.68通用水泥水泥标准筛（含水筛架、压力表）80um用标准物质检定时，筛子的修正系数C在0.80-1.20之间1完好控制室中国浙江上虞五金仪器有限公司2007.62007.69水泥负压筛析仪FSY-150负压筛负压可调范围4000-6000Pa1完好控制室中国无锡建筑材料仪器机械厂2006.92007.610透气法比表面积仪DBT-127对比校验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差不超过2%1完好控制室中国无锡市锡仪建材仪器厂2006.102007.611压力试验机TYE-300示值相对误差1.0%，示值重复性相对误差1.0%，示值相对分辨率0.5%1完好物理室中国无锡建仪仪器机械有限公司2013.52013.512电子天平分度值：1mg，最大称量200g1完好控制室中国天津市天马仪器厂2010.22010.313胶砂成型配料称量用天平分度值：2g最大称量2000g1完好物理室中国天津天马仪器厂2010.22010.314箱式电阻炉2.5-10使用温度0-1000，控温点相对误差1%1完好控制室中国北京市永光明医疗仪器厂2007.42007.615新标准维卡仪SY7-07滑动部分总重量：300g1g；标准稠度试针有效长度：50mm0.05mm；直径：10mm0.05mm;初凝试针有效长度：50mm1mm；直径：1.13mm0.05mm；终凝试针有效长度：30mm1mm；直径：1.13mm0.05mm。1完好物理室中国无锡市建筑材料仪器厂1007.62007.616水泥安定性试验用雷氏夹雷氏夹弹性值：d2-d1=17.5mm2.5mm；卸荷后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态1完好物理室中国上海康路仪器设备有限公司2007.62007.617秒表精度：0.1s1完好物理室2009.102009.1018通用水泥电热鼓风干燥箱（温度计）FX101-2带鼓风设备，最高温度0-300，控温点相对误差1%1完好控制室中国上海树立仪器仪表有限公司2012.42012.819水泥试体自动控温养护箱YH-40B温湿度均匀，温度201，相对湿度90%1完好物理室中国河北科析仪器设备有限公司2007.62007.720水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）NLD-3圆盘跳动落距：10.0mm0.2mm跳动部分重量：4.35kg0.15kg，胶砂流动度标准样检验流动度在允许范围内1完好物理室中国无锡市建鼎建工仪器厂2012.32012.421水泥胶砂试模4040160mm模腔宽度范围：400.2mm模腔高度范围：400.1mm试模重量6-6.5kg20完好物理室中国无锡建筑材料仪器厂2007.42007.622化学分析用玻璃器皿滴定管（酸、碱）容量瓶、移液管，量筒各10个完好控制室中国辽宁玻璃器皿厂2004.12007.623化验室统一小磨SM500500mm500500mm，48r/min球配正确1完好物理室中国无锡建筑材料机械厂2005.52007.624水泥自动标准养护水箱SBY-40型满足标准规定的养护要求，温度20130完好物理室中国天津市振辉建筑仪器有限公司2013.072013.0825空调KFR-33GW/B满足标准规定的试验温、湿度要求1完好物理室中国青岛海尔空调有限公司2006.102007.626游标卡尺量程：300mm；分度值：0.02mm1完好物理室2007.62007.627养护水槽满足标准规定的养护要求，养护水温度201温度均匀30完好物理室中国内蒙古昌达建材科仪器器材公司2005.102007.628水浴、沙浴、电炉、电热板满足恒温或加热需求4完好分析室2007.62007.6序号产品单元名称规格型号精 度 等 级数量完好状态适用场所生产厂国别生产日期购置日期29通用水泥颚式破碎机PEE501001完好物理室中国浙江绍兴新兴盛仪器有限公司2007.62008.630水泥游离氧化钙快速测定仪FC-20051完好控制室国家水泥质量监督检测中心2007.62007.631电子天平FA12040.1mg1完好控制室中国上海天仪仪器公司2008.12008.632电子天平Dt100020.01g1完好控制室中国天津市天马仪器厂2010.22011.1233水泥标准筛45um用标准物质检定时，筛子的修整系数C在0.8.-1.20之间1完好控制室中国浙江上虞五金仪器有限公司2007.62008.634雷氏夹测定仪LD-501完好物理室中国上海康路仪器设备有限公司2007.62007.635家盘天平JPT-10.1g1完好控制室中国天津市天马仪器厂2007.62007.636全自动比表面积仪FBT-5对比效验，用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检验结果与该标准粉的标准值相差不超过21完好控制室中国上海路达实验仪器有限公司2007.62007.637高纯水发生仪GCS-1021完好控制室中国滕州鹏析分析器有限公司2007.22007.638通用水泥氯离子分析仪CCL-41完好控制室中国河北科析仪器设备有限公司2005.82007.639磁力搅拌器CJJ78-11完好控制室中国江苏金坛晨阳电子仪器厂2006.102013.540压力表0.16MPa1完好控制室中国上海长城仪表厂2007.62010.341水泥快速养护箱SY-841完好物理室中国无锡市建议仪器有限公司2008.92010.342玛瑙研钵、瓷研钵满足化学分析使用需求3完好分析室2007.62007.643瓷坩埚满足化学分析使用需求10完好分析室2007.62007.644银坩埚满足化学分析使用需求3完好分析室45台秤TGT-50最大称量50Kg1完好化验室办公室设备管理制度 HYSN-G-6.3/03为了合理使用通讯、办公设施，节省开支制定本规定。本规定适用于公司办公管理。一、通讯设施管理1、公司所设置的内。外线电话是为了公司内部、外部联系业务所用，为经过允许批准不得私接分机，移动原设备地点。2、非专职维护人员不得拆装电话机，及增加其它服务功能。3、非业务联系不准使用室内电话，任何人未经批准不允许拨打长途电话，需用长途电话进行业务联系着，需经总经理批准方可到指定的电话拨打，通话完毕后要登记通话明细（包括：地点、时间、事由）发现私自达长途电话者，话费自理。4、由于公司需要所配备的手机，持有者要爱护，精心使用。根据使用者的业务量多少，有公司内勤人员核对通话距离和月话费，超出部分自付。二、办公设施1、公司配备的电脑及外设设备、复印件等是为了提高办公效率所用，任何人不得 改变其用途。2、计算机要专人操作，非操作人员不得擅自操作、拆装。如发现私自操作者，按破坏物品处罚。3、操作人员不得私自安装于业务无关的软件和游戏软件，计算机操作人不允许点击浏览器与业务无关的网站。4、操作人员要维护计算机，防止计算机软件中毒现象，禁止使用盗版软件。定期清理无用的文件，重要文件必须备份。5、操作人员不允许自己或给他人干私活。6、未经批准，不准给任何人打印或复印文件。7、合理使用设备，节约纸张，作废纸张综合利用。8、其它办公设施参考以上内容执行。编辑日期：审核日期;批准日期：管理评审计划 HYSN-G-5.6 （2014） 年 第 1 次 GB/T19001-2008版 QMS 第 1 次平审目的：1、评价公司质量管理体系的现状对内外环境的适应性；2、评价公司质量管理体系对实现质量方针、质量目标的充分性、有效性；3、评价公司质量管理体系的现状是否具备申请第三方认证条件；4、识别公司质量管理体系的改进机会。评审参加部门、人员：主持：张国富 （总经理）出席：孟庆国 （管理者代表） 各位副经理、各部门负责人评审内容：1内审情况2质量方针贯彻、落实情况，质量目标完成情况；3产品质量状况、过程运行趋势；4重大质量事故及处理情况；5顾客投诉、抱怨的问题及处理情况；6纠正和预防措施实施情况；7公司组织机构、职责分配、资源配置是否适宜；8质量管理体系文件是否有修改的需要；9顾客和员工对产品、过程、体系的有益建议。对各部门参加管理评审会议准备工作的要求：各部门根据评审内容的要求准备GB/T19001-2008版质量管理体系运行以来相应资料，于2014年9月20日前提交书面报告至 孟庆国 （管理代表）；1)内审情况报告（内审组长）；2）质量管理体系运行的报告除注1的内容外，还需包括本计划中“评审内容”的 6、7、8、9项；注2：对书面报告的要求，参见手册8.4。计划评审时间：2014年第一次管理评审定于2014年9月20日8:30时公司会议室举行（如有变化，另行通知）批准/日期：张国富 /2014.4.2 编辑/日期：办公室 /2014.4.2审核实施计划 HYSN-G-8.2.2/022014年第1次内部审核 GB/T19001-2008版QMS第1次内部审核1审核目的：评价质量管理体系是否符合策划的安排及是否得到有效的实施和保持；2审核依据：GB/T19001-2008、QMS文件；相关法规、产品标准；技术文件；顾客要求3审核覆盖：审核依据所要求的相关活动以及所涉及的人员4审核时间：2014年9月11日至9月12日 首次会议时间：9月11日 8时 0分-8 时30分 地点：公司会议室 末次会议时间：9月12日16时0分-16时30分 地点：公司会议室 5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：a. 首、末次会议：最高管理者或其代表及相关负责人参加。b. 审核活动：按审核日安排，被审核方负责人及运行员在本岗接待。6审核组a. 组长：王景富（A）b. 组员：蔡彦文（B）、张晓平(C)、王景新（D）7审核日安排：日期时间责任部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员9月11日8:00-8:30见5a)首次会议全体8:30-11:30综合办公室5.4.1、5.5.1、4.2.2、4.2.3.、4.2.4、5.5、6.2A、C8:30-11:30生产科生产车间、队5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3B、D12:00-13:00午休13:00-16:30生产科生产车间、队5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2、8.5.3B、D13:00-16:30质检科化验室5.4.1、5.5.1、7.1、7.6、8.2.4、8.3、8.4A、C9月12日8:00-10:00供应科5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4、7.5.5A、C10:00-12:00销售科5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1A、C800:-11:00管理层4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.1B、D12:00-13:00午休13:00-15:00审核组内部沟通、研究确定审核结论15:00-16:00审核组向管理层报告审核情况审核组16:00-16:30见5b）末次会议全体注1：对时间安排如有异议，请在9月20日前到综合办公室议定。否则，请按此计划执行。注2：以下过程为公共管理过程；4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.3、8.4、8.5.1。以上过程审核员对各相关部门都应结合条款审核。注3：8.2.2、和5.6在内部审核以后，补充审核。批准/日期： /2014.04.25 编辑/日期： /2014.04.20培训实施计划培训班名称与质量有关的文件学习举办理由知道微机工岗位的作用培训对象微机工培训时间2013.11.20培训方式办班讲解结业方式笔试资源需求管理者代表主讲组织者化验室批准管理者代表学习安排：全体微机工人员（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。签 到 表序号部门签到序号部门签到1管理者代表122化验室主任133车间主任144微机工155微机工166微机工177微机工188微机工199微机工2010211122培训效果评价培训名称与质量有关的文件学习培训时间2013.11.20培训方式内培培训师资管理者代表培训人数全体微机工人员结业方式笔试培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体微机工人员进行讲课，在一上午的学习中，全体学员认真听讲，仔细做笔记，不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，学习班在严肃认真的过程中结束。培训班的效果评价：经过上午的认真学习，学员们在下午的考试中，取得了良好的成绩，考试结果平均都在90分以上，说明大家在学习中认真听讲，仔细做笔记，为严格执行国家标准打下了良好的基础。培训班主持者/日期：化验室主任2013.11.21管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.11.22培训实施计划培训班名称GB1752007国标学习班举办理由熟知国家标准培训对象化验员、微机工培训时间2013.12.01培训方式办班讲解结业方式笔试资源需求GB175-2007组织者化验室批准化验室主任学习安排：全体化验员、微机工（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由管理者代表主讲。上午：上午为讲课学习时间。下午：为考试时间。中午：休息2小时。考试以答卷的形式进行，要求课堂要肃静，学员要认真答题，14:00开考，16:00结束。签 到 表序号部门签到序号部门签到1管理者代表12化验员2化验室主任13化验员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工177微机工188微机工199微机工2010化验员2111化验员22培训效果评价培训名称（外来）文件学习培训时间2013.12.01培训方式内培培训师资管理者代表培训人数全体化验员、微机工人员结业方式笔试培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体化验员、微机工人员进行讲课，在一上午的学习中，全体学员认真听讲，仔细做笔记，不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，学习班在严肃认真的过程中结束。培训班的效果评价：经过上午的认真学习，学员们在下午的考试中，取得了良好的成绩，考试结果平均都在90分以上，说明大家在学习中认真听讲，仔细做笔记，为严格执行国家标准打下了良好的基础。培训班主持者/日期：化验室主任2013.12.02管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.12.02培训实施计划培训班名称化验室质量管理手册学习班举办理由熟知手册内容培训对象化验员、微机工培训时间2013.05.01培训方式办班讲解结业方式座谈讨论资源需求化验室质量管理手册组织者化验室批准化验室主任学习安排：全体化验员、微机工（车间主任列席）到公司小会议室集中办班，由化验室主任主讲。上午为讲课学习时间。下午为座谈讨论时间。中午：休息2小时。座谈讨论时大家积极发言，充分叙述对化验室质量管理手册的理解和认识。要求座谈讨论时要充分发表自己的见解，熟知手册内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求做到严格执行。14:00开始讨论，16:00结束。签 到 表序号部门签到序号部门签到1管理者代表12化验员2化验室主任13化验员3车间主任14化验员4微机工15化验员5微机工16化验员6微机工177微机工188微机工199微机工2010化验员2111化验员22培训效果评价培训名称化验室质量管理手册培训时间2013.05.01.培训方式内培培训师资化验室主任培训人数全体化验员、微机工人员结业方式座谈讨论培训班实施的基本情况：此次培训采用集中学习的方式，对全体化验员、微机工人员进行讲课，对化验室质量管理手册进行了深入的讲解。在学习过程中，全体学员认真听讲，仔细做笔记，对不明白的问题，尤其是对产品质量指标的各项要求，问的更详细，还不时的有人提出问题，老师细心的给与解答，课堂纪律很好，无一人中途退席，学习班在严肃认真的过程中结束。培训主持者/日期：化验室2013.05.01培训班的效果评价：通过本次学习班的学习，学员们对化验室质量管理手册有了深刻的理解，在学习的过程中，学员们知道了化验室质量管理手册最基本的内容，包括15项管理制度及“生产过程质量控制点”和生产工艺流程。对不明白的问题，尤其是对产品质量指标的各项要求，问的更详细。座谈讨论时大家积极发言，充分叙述对化验室质量管理手册的理解和认识，充分发表自己的见解，熟知手册内容及对各岗位的要求，特别是对质量的要求做到严格执行。座谈讨论紧密联系实际，使大家更容易理解消化，学员反映很好。学习班在严肃认真的过程中结束。培训班主持者/日期：化验室主任2013.05.01管理者代表：此次培训、预期效果良好。签字/日期：管理者代表2013.05.01化验室质量管理手册执行情况检查计检查组成员组长化验室主任王景富成员分析组长孟秀芹物理组长崔玉霞控制组长段永萍统计员商淑芝检查内容：1、过程控制时的取样和报样是否及时； 2、样品的管理是否按制度规定执行； 3、检验和实验仪器是否按规定进行检定校准、维护保养，是否按作业指导书使用、操作。 4、水泥标准砂和化学试剂是否按规定购货（制定