采购部工作流程标准.doc

采购部工作标准及考核办法 采购绩效评估的目的:1.确保采购目的之达成2.提供改进绩效之依据3.作为个人或部门的奖惩之一4.作为升迁培训的参考5.提高采购人员的士气.采购绩效评估的方式：目标考核占70人士考核占30绩效分数目标考核占70其他考核占30工资考核办法：绩效分数工龄工资年终奖金（绩效分数基数：采购员标准3000元.验收元标准2000元.主管加100元职务工资.）以下是绩效分数考核的内容：一、 采购员应具有的知识.1、 能熟练掌握产品的规格、 产地、价格及药品的简单用途。2、 对国家的政策随时了解，对基药品种有系统的了解，对招标的品种有相当的了解。3、 对软件的使用必须熟练，（见培训教材）应会分析有关采购部的各项数据。4、 掌握首营品种和首营企业的有关内容，并能自主操作完成。5、 对全国的制药企业有相当的了解 。6、 对全国的全省的批发企业有相当的了解。二、采购原则1、先本地后外地，首选一级依次二级，以厂家为主，商业为辅。2、在价格相同的情况下，在本地采购。3、在外地采购时，应尽量选择压批。4、先议价，然后做定单，做到心中有数。三、新品的引进1、调查新品的销量及市场对产品的认可度。2、分析产品的卖点。3、给公司带来的利润。4、退换货保证度。5、产品的市场前景。6、在客户的引导下寻找同类品种代替7、特殊品种采购应做新品审批单，附：新品引进审批单品名规格产地价格卖点前景分析审核人领导意见四、对定单的完成情况采购员应跟踪自己的采购定单，确保自已所做的定单的完成及准确度，对自已的定单从开始跟踪到底，如果有退货、破损、污染、批号错误等不合适的品种及时与供应商联系处理。太原市场的货当天应到但不能超过第二天。河北市场三天到不能超过四天。河南市场不能超过五天。超过一天扣5分。五、药品的销量和周转率采购员对自已所采购的药品应掌握销量，分析周转期，出现滞销的分析原因，对滞销产品做出合理的处理办法。如促销、折价、退货。把资金合理利用，如果不及时对滞销产品做出合理的处理，滞销产品的采购员应该承担部分责任。六、采购成本考核原则作为采购员在进货时，首先选择合适的供应商，应货比三家，调查市场、议价后在做定单，不能见货就进，进高了，导致销售员因价格高而影响销量，在议价时同时打听现在不需要进的货，做到心中有数，议价和过程中要考虑运费成本，尽量让对方付运费。分析价格高的原因，是涨价，还是没议价，还是没找到合适的供应商，或是其他原因，开票时反应的价格是限价高还是限价不合理还是反利没扣还是厂家的促销政策没到位，还是其他原因。员工之间互相检查互相督。发现问题调查原因。对当事人考核。七、错误反馈每一位员工应发现问题后第一时间内向部门领导反应，应分析问题的原因并提供解决问题的办法，一但发生错误，本人应对错误负责，根据问题的严重度进行处理，错误分为两部分，第一、操作错误，第二、原则性的错误。操作性的错误是指在工作过程中因不用心，疏忽造成的错误。此错误会给下游造成烦忙，根据下游的反馈做出相应和处罚，没有造成损失的进行教育、以后注意，马上改正。原则性的错误是指违反了公司规定以及部门规定每项制度，为了减少错误必须对工作认真负责，第一次错误教育改正，第二次返同样的错误加倍处罚。操作错误每次扣10分。八、验收1、 接到供应商的送货单后第一时间内验收入库，随货单上的数量的各项内容，做到准确无误后进入GSP验收入库环节 。必须货票一致。库房发现错误一次扣10分2、 没有随货同行的不能入库，批号不对的不能入库，来货单位是厂家的必须带药检、进口药品必须带药检和进口药品注册证（必须带红章）。特殊情况由领导同意后能补回的情况下先入库，但要做好记录，补回后放入原处。3、 手续不全的品种通知客户待验区只保管7天，保管期超过7天的如有错误放货人自己承担责任，如果货到不合适要退货，及时通知供应商，或通知采购员及时退回。4、 销售退货验收入库任务，完成制单后，及时下发任务，不能拖时间，所有当天的任务当天完成，上完架的任务及时记帐，验收单只能给对方一次，不能重复打印，造成对账混乱。如果发现问题扣50分。5、 验收标准，包装完好，无污染，有效期不能超过一年。高度不超过1.6米，长宽不能超出垫板，批号向外，杂批号分开放置，一个垫板吧只能存放两个品规，不按规定完成任务扣5分。6、 单票50件以下的义务卸货，50件以上的每件补助0.2元收费，主管登记，采购员审核，月底对帐，行政部兑现。九、请假规定公司规定每月轮休4天。应把零散小事安排在休息天，在上班的时间内原则上不许请假，但可以换休，因特殊情况需要请假的写假条，十、卫生制度，保持自己卫生区域内干净，保持个人卫生的干净，整洁，1、室内所有桌面的卫生保止干净，2、窗台卫生保持干净，3、个人衣服，头发指甲，脸等个人卫生。保持干净每天分组检查对方 ，发现不合格的者扣5分，公司在检查发现不合格的扣10分十一、任务量的考核由于业务分类的不同，按照各采购员的平均值制单单据的数量，金额，所采购品种数，所联系的供应商。（最高分+最低分）/2=平均数，按平均数上下浮动进行打分，附加考核，公司代理品种采购部帮助销售 。采购时把自己的品种卖出去，根据销售数量给予奖励。十二、缺货考核缺货是指开票员在开票过程中出现要的货没有或数量不够，直接影响销量和影响客户的信用度，不能满足客户的要求，所以此项内容是考核的关健指标，根据各个采购员所负责的区域进行考核，在谁的区域内谁负责。1、每天常用品种缺货不能超过3种，所以常用品种必须控制合适的量，考核标准，在每天缺货计划中考核，缺货计划中出现超出的规定量一种，扣 5 分，而且在当天必须进行采购，做定单，如当天不处理扣 10分，缺货计划中不常用的应急品种，应在当天找到，如找不到问开票员在几天内找到要不要？如不落实回答，一次扣 5分，涨价的品种也应少进，总比调货方便，一个月销一次的品种应少备货，冷品种下限也不能为“0”如果进货后销完又退货，由开票员付责，但采购员有义务帮助退货。此项任务由必须由财务储运部支持，保证货款的及时性。提货的及时性。由此引起的责任由此部门承担。日常管理制度1、 开通网络，严禁查与工作有关的内容，严禁打游戏，违者罚款100元，2、 上班时间不准聚众聊天，谈与工作无关的内容，发现罚款20元，3、 有事出去写请假条，不写按矿工处理。4、 最后下班时检查所有的用电器是否关掉（值日人员负责检查关），露关者 罚20元5、 严禁长时间打与工作无关的电话，违者罚款20元6、 值班人员应接所有来电并记录通话内容，并且通知当事人。7、 全心全意为