职业健康安全管理体系审核指导—高速公路营运.doc

职业健康安全管理体系审核指导高速公路营运本文依据高速公路营运行业的特点，对从高速公路的车辆入口之前广场及入口处至车辆离开高速公路的安全范围的职业健康安全管理体系主要的认证审核要点作了阐述，以供职业健康安全管理体系审核作为借鉴。1.有关术语和定义1.1物体打击：物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。1.2车辆伤害：企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。1.3机械伤害：机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。1.4起重伤害：各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击和触电。1.5电伤害：包括交流电、直流电、雷电、静电、电火花等伤害。1.6灼烫：火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引韦的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引韦的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引韦的烧伤。1.7高处坠落：在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。1.8化学性爆炸：可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）。1.9物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等。1.10中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。1.11其他伤害：除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、思伤等（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险因素）。1.12操作危险区：操作者工作时可能受到伤害的区域，这个区域是指在压力机上安装调试冲模（或剪切片），对放置的材料进行剪切、冲孔、形成或组装等的零部件加工的区域。2业务/服务流程2.1高速公路营运服务流程图（略）2.2业务/服务流程包括的主要过程道路设施维护，交通指挥疏导，收费作业，路政巡逻执法，拯救排障抢险，后勤保障服务等。3.关键活动过程与主要危险源3.1按关键活动过程辨识主要危险因素3.1.1道路设施维护l车辆设施维护:修工程车、路面传扫车，占用行车道，或机械、人力实施路面作业易造成车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、人身伤害等。l采用高空作业维护:未做好安全防护，易导致高空坠落。l供配电设施维护，由于对配电防高、低压设备、变压器、发电机组、空调机组、水泵及阀门等的管理不善，易导致触电、火灾、爆炸、噪声超标等。l作业车辆维护:由于电气线路老化或漏电保护装置不足等引起火灾，或维修使用的防护措施不当引起机械伤害，劳动用品未按要求配置导致人身伤害。l维修车使用不规范:起重设备超载、操作失误或故障失灵，导致起重伤害、物体打击。l维护场所的放火防护措施不足:如氧气、乙炔瓶的安全距离不足10米,可能导致火灾爆炸。3.1.2交通指挥疏导交通指挥部门在处理各种交通事故、交通阻塞、设备故障、治安事件、火险火灾等情况时，由于采取处理措施不当，易发生车辆伤害、机械伤害、人身伤害等事故。3.1.3收费作业“三超”（超重、超高、超宽）车辆、违规车辆、制动失灵、车辆通过收费站时，发出的噪声可能有损收费人员的听力。车质车况差的车辆，排出的尾气可能造成收费人员中毒或呼吸系统不适，发出的噪声可能有损收费人员的听力。收费人员遇夏季高温作业，易导致中暑。收费站雨棚的上方一般安装大型广告牌，若保养不善，遇台风大雨可能倒塌打伤收费等人员。收费站范围内若治安秩序不好，收费等人员易被抢劫、盗窃。雨天车辆上的油污，易造成上下班或检查的过往人员滑倒。3.1.4路政巡逻执法路政人员在驾车巡逻和停车执法时，易发生车辆撞击，或被他人车辆伤害。3.1.5拯救排障抢险拯救作业，使用专用的机械车辆对故障车或交通事故进行牵引拖带行驶，易被后面车辆撞击。对车辆火灾扑救或对事故人员进行抢救时，可能因危险化学品的泄漏、油箱爆炸等，易导致对抢险人员的中毒、人身伤害。3.1.6后勤保障服务针对行业特点，通常设有集中的食堂，采购、贮存、蒸煮不当，造成员工食物中毒，燃料贮存或使用不当引起火灾爆炸事故。办公场所及宿舍使用电气消防等设备不当，易导致火灾爆炸事故。正常实施员工体检、女职工妇检，看是否存在职业病情况。3.2按引发事件的危害类型辨识主要危险因素3.2.1车辆撞击、车辆伤害在道路设施维护、交通指挥疏导、收费作业、路政巡逻执法，拯救排障抢险等过程和相应处所，均需使用工程车、清扫车、路政车、拯救车等车辆，有关员工在高速公路路面作业或执勤，在收费站收费等，当遇采取措施不当，或他人驾驶车辆违规，会导致车辆撞击及车辆伤害。3.2.2机械伤害当路面维护机械作业，作业车辆使用机械维护等，未采取适当的防护措施，易导致机械伤害。3.2.3高空坠落对收费站高空维护作业，未采取恰当防护措施，易导致高空坠落事故。3.2.4火灾、爆炸装运危险化学品的车辆违规通过撞击收费亭时，易导致危险品泄漏发生火灾，爆炸事故。供配电设施维护，对配电房高、低压设备，高压器等管理不善，易导致火灾爆炸事故。作业车辆维护，由于电气线路老化等原固，易导致火灾等爆炸。作业场所动火措施采取不足，易引起火灾。食堂贮存、使用燃料不当，易引起火灾爆炸事故。3.2.5物体打击收费站雨棚上方一般安装大型广告牌，若保养不善，台风大雨可能倒塌打伤收费等人员。3.2.6触电作业场所、职工食堂和宿舍，员工使用电器设备不当，易导致触电。3.2.7中暑收费人员遇夏季高温作业，易导致中暑。3.2.8中毒过往收费亭装载危险化学品的车辆，违规撞击收费亭，可能泄漏毒气引起员工中毒。职工食堂采购、贮存、蒸煮食物不当，造成员工食物中毒。3.2.9被抢劫、盗窃收费站范围内若治安秩序不好，收费等人员易被抢劫、盗窃。4.审核要点与审核方法4.3.1对危险源的充分识别及合理评价部门:领导层行政部审核要点:1.应参照本指导书“6关键安全活动过程与主要危险源”，重点从道路设施维护、交通指挥疏通、收费作业、路政巡逻执法、拯救排障抢险及后勤保障服务等关键活动过程，充分识别危险源。2.重大危险源，可能涉及车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、高空坠落、物体打击、火灾爆炸、触电、中毒、中暑、被抢劫盗窃等。4.3.3 安全目标的建立和实施 部门:领导层/行政部/营管部审核要点：1.依据重大危险源制定安全目标，充分体现高速公路营运管理特点。 2.目标应分解到相差职能和层次。3.目标应符合安全方针、法规和其他要求，包括对措施改进的承诺。4.可行时，目标X量化，便于考核评价。4.3.4 安全管理方案的制定和实施 部门:领导层/行政部/营管部审核要点：1.依据安全方针和目标制定安全管理方案充分体现高速公路营运管理特点2.方案应明确规定，实现目标的有关部门的职责权限、方法和时间表。3.定期且在计划期内对方案进行评审，必要时针对有关重大变化对方案进行修改。4.4.2人员培训、意识和能力控制 部门:人事部/培训部审核要点：1.重点岗位人员（包括收费、路政执法、道路设施维护、交通指挥疏导、拯救排障抢险、公务执勤车驾驶、食堂后勤等人员）应具备教育、培训、经历等相适应的上岗能力。2.对参与抢救车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、火灾爆炸等有关人员，要定期组织模拟抢救排障训练，掌握相关技术业务要求。3.特殊工种人员应持证上岗（包括驾驶员、维修工、电工、电焊工、路政执法员、厨师等）。4.4.6现场安全运行控制（基本上按过程流程描述）4.4.6.1道路设施维护(高速公路路面及相关设施维护的机械或人工施工、高空作业等)部门:监控中心设施部/路政部/营管部/收费站/食堂/宿舍审核要点：维护过程中容易引发车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、高空坠落等的重在危险源（如高速公路路面及相关设施维护施工场所等）。制定运行控制措施并实施。1.对使用的工程车、清扫车、起重设备等重在设备应定期检查、维护保养，使之处于良好状态。2.工程车、起重设备等操作的特殊要种人员具有有效的资格证件。3.维护过程监控系统有效动作。4.维护过程警示标识良好，以及作业成绩人员安全防护措施适宜。5.消防设备状态良好。6.对相关方神话有效监测控制。7.应急方案完善有效。4.4.6.3交通指挥疏导部门:在各辖的高速公路路政处理交通事故、设备故障、交通阻塞、治安事件、火险火灾等过程）审核要点：针对识别确定交通指挥疏导过程容易引发车辆撞击、车辆伤害、机械伤害、人身伤害等重大危险源（如：高速公路路面处理事故、事件的交通指挥疏导地段），制定运行控制措施并实施。1.交通指挥人员能熟练掌握交通疏导指挥方法，以及自身安全防护措施适宜。2.与公安、武警、电台、119消防中心、120急救中心等相关方沟通协调渠道及相应通讯系统能保持正常有效运行。3.监控系统及紧急事故处理机制能保持正常有效运行。4.4.6.4收费作业部门:车辆入口发卡、取卡高速公路行驶出口交费车辆离开审核要点：针对识别确定收费作业过程中容易引发车辆伤害、高空附物击伤、火灾爆炸、中毒、中暑、治安伤害等重大危险源（如高速公路出入口的收费亭或收费站收费员上下岗时间段）制定运行控制措施并实施。1.收费亭安全防撞措施、配置消防灭火器材等均应符合要求。2.收费人员应经培训合格，持证上岗，遵章守纪。3.收费及相关作业要员应有合理的轮值勤制度，配备适宜的安全防护用具。4.收费站通道适宜、无障碍物，交通警示标志清晰，如照明状况良好。5.采取有效的防抢劫、被盗窃活动措施。6.应急方案完善有效。4.4.6.5路政巡逻执法部门:路政人员在高速公路管辖的全路政进行执行巡查审核要点：针对识别确定路政巡逻执法,处理交通事故过程中容易引发车辆撞击、车辆伤害等重大危险源，（如路政人员驾车在高速公路上执法巡查的路段），制定运行控制措施并实施。1.巡逻执法使用的车辆及驾驶员应符合规定要求。2.巡逻执法人员应穿着反光衣，巡逻时必须开启车辆警示灯，相关安全防护措施符合要求。3.巡逻执法过程的行驶车速不得超速，并靠右行驶。4.处理交通事故时，巡逻车应按规定停车和显示警示标志（停于事故现场前端，并开啟灯牌箭头）疏导车流。5.高速公路两侧安全警示标志昼视清晰，并没有报警电话。4.4.6.6拯救排障抢险部门:对高速公路上发生交通事故或车辆发生机械故障等原因无法行驶，使用专门的机械车辆进行牵部门:引拖带行驶审核要点：针对确定拯救排障抢险过程,容易引发的车辆撞击、车辆伤害、中毒、其他人身伤害等重大危险源（如在高速公路上处理交通事故或车辆故障等的拯救作业路政），制定运行控制措施并实施。1.拯救作业使用的拯救车、卷扬机、拖车吊具、叉具、钢丝绳等设备应符合要求。2.拯救人员资格应符合要求。3.拯救作业过程设置的警示标志应符合要求。4.拯救车与被拖车的间距，拯救车的前后轴重量等应符合要求。5.拖车行驶速度及警示灯、警示牌等应符合要求。6.其他排障救险（如扑救、发生交通事故的运载、危险化学品、车辆等）4.4.6.7后勤保障服务部门:包括食堂、职工宿舍等的后勤服务审核要点：针对识别确定后勤保障服务过程（如食堂、宿舍等）容易引发的食物中毒、火灾爆炸等重大危险源（如购买、贮存食物和使用贮存燃料的食堂、厨房等处所），制定运行控制措施并实施。1.食堂饮用的水，食物及加工、贮存，餐具、环境等应符合卫生标准。2.燃料的使用及贮存方法、场所应符合预防火灾爆炸的安全要求。3.厨师等食堂工作人员应有健康证件并定期体检符合要求。4.食堂的消防设施符合要求。5.职工宿舍使用的水及消防设施应符合要求。6.按规定实施正常的员工体检和女职工妇检，了解和防止职业病。7.厨师等食堂工作人员是否有健康证并定期体检合格？8.食堂和宿舍的消防设施是否符合要求？4.4.6.8应急准备和响应部门:监控中心路政部行政部设施部营管部收费站食堂，过往的车辆及司机等相关人员审核要点：1.针对车辆撞击、车辆伤害等引发的交通事故、火灾爆炸事故，以及食物中毒、治安伤害（抢劫盗窃）等情况，制定切实可行的应急准备和响应预案。2.要组织相关人员学习、演练、熟知预案。3.应定期和不定期组织评审预案的可行性、有效性、尤其是在事件或紧急情况发生后。4.5安全监测4.5.1（绩效测量和监视）部门:监控中心行政部路政部营管部收费站审核要点：(制定安全绩效监测程序方法并实施。其内容应包括对安全目标、管理方案、重大危险源控制措施等的监测。1.对安全目标、管理方案执行情况实施检查。2.对重大危险源控制措施执行情况实施检查。3.建立安全监测系统，统一协调管理安全绩效的监视测量。4.配置必要的安全监测器具，定期检定。5.对相关方的安全行为进行检查监督。4.5.2事故、事件的分析处理 部门:监控中心路政部营管部收费站审核要点：1.制定事故、事件等不符合处理控制程序并实施。2.建立事故、事件的登记台账。3.按标准和行业规定对事故、事件进行分析处理和制定适宜的纠正措施，并形成规范的记录。4.收下措施在实施前，应先通过风险评价过程进行评审，形成记录。5.其他审核，按通用审核指导书。附录A 通用的法律法规及标准规范1.中华人民共和国劳动法2.中华人民共和国安全生产法3.中华人民共和国消防法4.中华人民共和国职业病防治法5.中华人民共和国食品卫生法6.中华人民共和国清洁生产促进法7.中华人民共和国劳动保险条例8.中华人民共和国安全生产许可证条例9.中华人民共和国治安管理处罚条例10.危险化学品安全管理条例11女职工劳动保护规定12.爆炸危险场所安全规定13.职业病范围和职业病患者处理办法的规定14.企业职工伤亡事故报告和处理规定15.有毒作业危险分级监察规定16.劳动保护用品管理规定17.特种作业人员安全技术培训考核管理办法18.企业职工劳动安全卫生教育管理规定19.