产品借用管理制度.doc

产品借用管理制度一、目的 为了加强产品管理，提高资源利用效率，规范日常产品借用行为，降低资产使用风险，特制定本制度。二、适用范围 本制度用于为了公司经营业务和业务部门合理需求，所发生的产品借用行为。三、部门职责1）财务部核算产品成本价值及占用成本；2）物质保障部登记和办理产品借用/归还手续；按季度对借用产品进行归类汇总；3)质量部对归还的产品进行检验；4）借用部门对审批后的客户借用产品，安排装箱或办理发货；与客户做好产品归还的跟进/提醒工作；收回归还的产品交质量部检验。四、借用产品管理规定1、相关人员根据商机、客户需求等业务需要申请办理客户借用产品申请，并如实填写提交借用产品申请单。2、借用审批流程1）借用时间在30天内且借用产品库存价在5万元（含）以下，由部门经理审批后生效；2）借用时间在30天小于90天或借用产品库存价在5-10万元（含）以下，由副总审批后生效；3）借用时间在大于90天或借用产品库存价在10万元（含）以上，必须由总经理审批后生效；4）到期不能按时归还的产品，市场人员根据业务需要，提前到库房办理续借手续。3、借用产品出库 借用人提交物资保障部经审批后的借用申请单，物资保障部办理手续，申请单由物资保障部归口管理。4、借用产品归还 归还借用的产品，借用人交质量部检验产品功能、软、硬件及外观。1）合格：质量部填写借用产品申请单归还后的信息内容，物资保障部办理归还手续；2）不合格：若有元器件或结构件的更换，需由借用人员提出采购或外协加工的申请，按下标准经相关领导批准后执行，a) 器件或结构件价格在100-200元（含）以下，由部门经理审批后生效；b）器件或结构件价格在200-1000元（含）以下，由副总审批后生效；c）器件或结构件价格在1000元（含）以上，必须由总经理审批后生效； 借用人员将借用的产品交由质量部，质量部指定相关部门人员协作配合完成测试及结构件的替换，经检验合格后，检验人员在借用产品申请单上签字确认后物资保障部方可办理归还手续。5、借用产品转销售处理 借用产品转为销售，市场人员与客户签订合同，同时将库房的借用产品申请单转为出库单，办理出库手续。五、客户借用产品损坏、丢失处理 对于客户借用产品丢失、损坏坏，市场部落实责任，明确赔偿金额，报请公司相关领导审批后进行赔偿处理。 1、借用产品赔偿金额由客户赔偿，市场部可转为销售合同处理，赔偿金额计入合同收入，相关资产损失计入合同成本。 2、借用产品的赔偿金额无法落实客户赔偿，赔偿金额将作为相关市场人员的费用，计入当年销售费用。借用产品申请单申请部门申 请 人借用单位联 系 人联系电话期望借用日期预计归还日期产品名称型 号产品价格借用原因部门经理审批批 准产品归还后的信息归还日期外观检查功能符合性处理意见签字：部门经理审批批 准检 验库房管理员备注1、 器件或结构件价格在100-200元（含），成品借用时间在30天内且借用产品库存价在5万元（含）以下，由部门经理审批后生效；2、 器件或结构件价格在200-1000元（含），借用时间在30天小于90天或借用产品库存价在5-10万元（含），由副总审批后生效；3、 器件或结构件价格在1000元以上，借用时间在大于90天或借用产品库存价在10万元