防伪税控开票子系统培训重点笔记.doc

【防伪税控开票子系统】上课笔记一 航天信息技术电话：82133022-1 上门安装财税一体化软件热线：82133022-6 （投诉转8）二 增值税发票种类：增值税专用发票（可以抵扣）增值税普通发票（不可以抵扣）专票对象：客户是同本公司一一的一般纳税人，进销项普票对象：可以是个体户，个人-左上角20位校验码（只记账不抵扣）废旧物资发票（产品税率为0才可以开，几乎开不到）三 电子发票同纸张发票必须一一对应。专用设备：金税卡（核心，电子票的填开，加密，存数据）读卡器（类似U盘的功能）IC卡（钥匙，传递数据）通用设备：保证金税卡稳定的运行四 金税卡的开票数据一旦保存成功，只可查看无法修改-解决办法：作废，重开五 IC卡32K的可存630张发票数据 64K可存1350张发票数据 （深圳通用）六 （IC卡，读卡器，灯闪烁中不可断电不可强行拔出IC卡，否则数据丢失企业自行担责。）七 增值税发票的7个参数：a票面左上角发票代码十位数 b右上角8位发票号（按顺序号自动调用） c开票日期（进项认证时间）-自动生成 d e 体现购销双方的标示（购/销的税号）（若有字母必须大写） f税额 g金额八 初次使用软件的流程 开票前的准备 ：系统设置（先准备好数据再输入） P56 1以管理员的身份登录参数设置【税务信息】操作员管理（系统维护模块）客户编码商品编码 （注意：管理员唯一，开票员可1）IC卡插入双击防伪开票（系统管理是税务局所管辖，与我无关）进入系统警告：初始化=硬盘格式化（千万勿点）！ 2 银行账号填完以后不可点击回车，只可以点击确定 3退出=自动保存 原路返回 4 客户编码例子：001 北京市 002深圳市 则选中北京0010001 具体公司 |5 商品三项必填：序号，名称，税目（4001代替所有的17%）单价稳定填不稳定不填【注意价格是否含税】简码可写可不写，其余必填 P61 填完后退出 准备工作结束后，日常可以以开票员的身份进入系统。1购买发票 ：将IC卡带到税务机关购买发票 （每次购买了新发票才执行此项） P81 2 读入发票：将IC卡上的发票号码读入开票系统 (发票管理-读入确认) 3填开发票：在开票系统填开发票 （最上面的开具管理发票填开） 含税价或者不含税价在上方，先转换再输入价格 票面行数上限8行。如超过点击销货清单。 一张发票必须所有项目都是同一税率的 P83 打印出来的发票是不含税的价格。 保存，打印，放测试纸测打印，或者不打印，到发票查询打印。 某件产品全额超过最大限额？ 例：40000元5张每张8000 数量1/5 即0.2 单价写40000 备注：起_止_ 总_共_ 新开发票与原发票票面相似可以复制发票（如有需要再修改） 【负数/红字发票无法复制，除外均可复制】 购销双方协商折扣/销售优惠 例：100万打折后90万，该如何？ 选中商品折扣 9折折扣率为10%8折折扣率为20%7折折扣率为30% 折扣一旦添加后不得修改办法：将折扣删除，再做 光标订位行数：往上数 发票保存后发现票面有误发票作废（发票管理发票作废） 慎重！发票作废后不能恢复，不能二次作废 本月开具并且未抄税的发票才可以作废，跨月无法作废开票员谁开谁作废管理员可以作废其他操作员开具的发票电子票对应的纸张发票的所有联次都应收回，作废负数发票（红字发票） 销货方开的数量、金额为负数，单价必须为正数普通发票负数填开：空白的发票点击负数，备注区：自动显示对应正数发票的票代码，号码 专用发票负数填开：执开具红字增值税专用发票申请单到税务局开具开具红字增值税专用发票通知单【交申请取通知书开负数】备注区：通知单票号 P14P15报税处理抄报税流程：抄税写IC卡销项报表打印持IC卡和报表报税