五年发展规划.doc

xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 1 xxxx 公司公司 2011 年年 2015 年发展规划年发展规划 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 2 摘摘 要要 2011 年至 2015 年是国家 十二五 规划实施之年 也是世博年之 后 XXXX 公司发展的新五年 面对如今复杂多变的医药产业竞争格局和 XXXX 行业同质化现象严重的现状 公司经营管理层结合企业实际提出了 未来五年的经济发展和品牌经营目标 并通过分析企业现状 寻找发展 突破口 提出五年内的改革发展规划 本规划在深入分析现状的基础上 提出继承 XXXX 优良的品牌文化 资产 以深化体制改革 推进人员结构调整素质提高为根本 厂房设施 改建为基础 产品革新为推动力 营销创新为拓展模式的发展对策 以期探索一条适合老字号企业可持续发展的革新之路 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 3 目录目录 1 发展目标发展目标 3 1 1 经济发展目标 3 1 2 品牌经营发展目标 3 1 3 新产品开发目标 数据 3 2 发展对策发展对策 3 2 1 优化内部管理机制 4 2 1 1加强风险管理 4 2 1 2建立和实施内部审计制度 5 2 1 3逐步推进标准化管理 5 2 2 改革人员结构 引进专业人才 6 2 2 1转变用工方式 提高劳动力投入产出比 7 2 2 2加快人才引进 打造专业化的员工队伍 7 2 2 3完善企业内部人才储备 晋升机制 8 2 2 4建立和完善人员绩效考核制度 8 2 3 改建 扩建厂房设施 更新设备 9 2 4 开发高附加值 差异化的新产品 9 2 4 1进一步细分产品线 9 2 4 2开发功能性保健产品 10 2 5 扩大 优化专卖店 柜 经营模式 打造个性化服务 10 2 6 充分利用品牌优势 尝试多元化经营 生产模式 10 XXXX 有限公司有限公司 五年 五年 2011 年年 2015 年 发展规划年 发展规划 十二五 期间 XXXX 有限公司将依托国家和地方政府大力发展 中医药产业 振兴民族医药经济的利好环境 紧跟行业政策调整的步伐 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 4 进一步推进公司内部体制改革 推动产品革新 实现生产经营模式的创 新和转变 着力提升企业的内生性增长能力和品牌核心竞争力 将百年 老字号品牌 中国驰名商标的影响力和多元化的营销模式相结合 进一 步提升 XXXX 中药 XXXX 产品的市场占有率 扩大企业知名度 特别 是在参茸 XXXX 产品和优质 XXXX 方面 力争成为上海本土乃至全国 最具影响力的企业之一 1 发展目标发展目标 1 1 经济发展目标 公司力争实现至 2015 年实现年销售额 2 0 亿元 利润 1200 万元 1 2 品牌经营发展目标 扩大 XXXX 产品保健品专卖店 柜 规模 实现特色化经营 未来 五年 计划在上海新增专卖店 柜 50 家 在市外长三角地区新增 专卖店 柜 50 家 构建以上海为中心 辐射长三角地区的经营网络 形成销售运作专 业化 产品配送高效化 视觉形象统一的品牌特色经营网络规模 实现产品在终端消费市场的渗透力 1 3 新产品开发目标 根据市场销售反馈 调整产品结构 根据销售模式 目标顾客的差 异化 建立有针对性的产品线 在原有包装设计 产品规格创新的基础上 开发具有优异的内在品 质和产品功能新品 打破传统的包装和服用模式 开发适合现代人群保健需求的高效便 捷的保健中药产品 2 发展对策发展对策 孙子曰 水无常势 兵无常形 识时务者为俊杰 外部竞争 环境的不断变化 迫使企业必须进行内在的革新 不断自我完善 才能 经受住市场竞争的考验 共享时代发展的成果 我公司历史悠久 有着深厚的文化底蕴和优秀的品牌资产 但是传 统的经营机制 逐渐老化的人员结构 日渐陈旧的观念 落后的硬件设 施也成为了企业发展的瓶颈 唯有打破这些瓶颈 寻找新的发展突破口 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 5 从优化内部管理 调整人员结构 更新厂房设施 转变营销模式 调整 产品结构等方面入手 充分利用现有的品牌资产优势 进行深入 彻底 切合实际的改革和创新 居安思危 扬长避短 博采众长 才能实现企 业的可持续发展 2 1 深化体制改革 优化内部管理 适宜的企业经营管理机制和良好的内部管理能够提高企业的运作效 率 减少各种责任事故的发生 为经营生产工作提供坚实的后勤保障 目前 由于部分历史原因 公司内部管理尚不完善 存在人员责任意识 不强 缺乏执行力 部门间沟通不畅 企业运作效率不高等弊端 阻碍 了企业的发展 如要实现新五年的经济目标 必须深化体制改革 优化 内部管理 2 1 1 加强风险管理加强风险管理 结合医药行业的特点以及企业所面临的行业竞争环境综合分析 目 前我公司面临的主要风险有来自外部的政策风险和源于企业内部的经营 风险 质量风险 成本风险 资金回笼风险等 其中 政策性风险为所有医药企业共同面临的行业风险 鉴于医药 产业的公益性 高标准的特征 公司必将面临着因药价下降 药品质量 要求日益严格给企业带来的盈利空间缩小 产品工艺技术要求愈来愈高 的难题 公司必须吃透药品政策 把握医药产业发展的大方向 顺势而 为 在产品上着重开发保健型中药 拓展面对终端消费者的专卖店 柜 销售模式 把销售重点放在受政策约束少的中药保健品上 从而规避药 品政策性降价带来的风险 同时 不断加大技术投入 提升产品的内在 质量 在技术上紧跟行业发展的步伐 甚至能够抢先一步 从而避免出 现部分产品因质量指标达不到行业标准而无法经营的现象 要规避和转移质量风险 成本风险 资金回拢风险等内部风险必须 加强企业风险控制 建立和完善内部控制系统 公司力争在五年内 在 对公司的各项业务流程进行深入分析的基础上 针对管理的薄弱环节和 主要业务流程设计和实施一系列政策 制度 规章和措施 对影响业务 流程目标实现的各种风险进行管理和控制 例如 建立定期进行产品质量回顾制度 发现产品质量下降的不良 趋势 降低不合格返工的风险 降低质量成本 建立产品售后追踪 完 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 6 善产品召回应急机制 规避大规模的产品上市后的质量事故造成公司声 誉受损的风险 完善原药材采购机制 合理制定库存率 建立畅通的药 材价格变化信息渠道 在最大程度上减少因原药材价格上涨带来的成本 风险 建立物料内部周转控制点 降低人为原因造成的物料损耗 实现 成本控制 2 1 2 建立和实施内部审核制度建立和实施内部审核制度 五年内 公司将建立受总经理室直接领导的内部审核组织 制定和 完善内部审核制度 建立企业和部门自我约束机制 为企业成本控制 风险控制提供参考 将部门年度例行审核 重大项目审计和临时审计相 结合 率先在成本消耗大 对企业利润实现起关键作用的部门或经营环 节实施 进而推广到各个部门 覆盖经营活动的全部 审核主要着眼与以下几方面 经营合规性审核 质量内审 行政采 购项目审核 固定资产审核 部门运作成本审核 人力成本审核 采购 审计 销售成本审计等 2 1 3 逐步推进标准化管理逐步推进标准化管理 目前公司内部不少工作流程权责不清 员工处理工作带有很大的主 观性和随意性 导致发生问题相互推诿 部门之间沟通障碍 工作效率 降低等现象时有发生 公司将结合实际 进一步完善现有的各项规章制度 明确各部门权 责 将管理模式由 人治 转变为 法治 特别是对于参与部门多 工作流程较为复杂的环节制定标准化的操作流程 使员工在执行时有规 范的参照准绳 杜绝因个人理解偏差导致的工作失误 通过一系列的制 度和标准操作流程将不同工作环节有机地串联起来 有利于保证内部运 作的流畅性 提高工作效率 同时 要重点加强各项规章制度的贯彻和实施 通过培训提高知晓 率和标准化意识 通过日常监督推进执行力 通过考核提高积极性 2 2 改革人员结构 引进专业人才 人是企业发展中最重要的 起决定作用的因素 但是 目前我公司 的发展正遭遇着人力资源的瓶颈 我公司目前在岗职工 175 人 其中正 式职工 130 人 劳务派遣 退休聘用人员 45 人 人力资源现状统计如 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 7 图3 人员职称等级分布图 2 8 7 12 51 12 8 81 中级职称执 从 业药师 初级职称高级职业技能 中级职业技能初级职业技能 无职业技能 无职称 下 本次统计只针对正式职工 从以上图 表分析可以看 出 目前我公司人力资源呈现如下特点 1 人员结构呈现两头大 中间小的现象 结构老化 既具有实践经 验又精力旺盛的中青年员工占比小 2 人员总体素质不高 缺乏兼具学历 专业素质和实践经历的高水 2 20 0 3 38 8 1 19 9 1 11 1 5 5 1 1 6 6 3 30 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 人数 55 60 50 54 45 49 40 44 35 39 30 34 25 29 25以下 年龄 图1 人员年龄分布图 占总人数占总人数 45 图2 人员学历结构图 大专 12 初中 51 中专 技校 34 本科 3 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 8 平人才 3 缺少具有中药学专业中高级职称的高级管理人才和具有高级技能 的一线操作人员 此外 五年内公司将自然减员 32 人 其中基层 包括基层 以上 管理岗位自然减员 2 人 针对以上人员统计数据以及目前存在的劳动力成本与产出不相符的 现状 公司拟定以下几方面的发展对策 2 2 1 转变用工方式 转变用工方式 合理配置人员合理配置人员 目前 公司有正式聘用在岗职工 130 人 劳务派遣员工 45 人 由 于老国企发展中存在的历史遗留问题以及老职工拥有无固定期限合同等 原因 相当一部分正式员工缺乏工作责任心和积极性 劳动纪律散漫 工作质量低下 严重妨碍了劳动生产率的提高 影响企业良好工作氛围 的形成 给经营生产管理带来很大的困难 从目前部分岗位实施劳务派遣人员的情况来看 其工作服从性 劳 动效率 管理的难易程度普遍比无固定期限合同职工要高 因此 公司 将在未来五年内进一步转变用工方式 在部分非高专业化 高技能要求 的岗位推行劳务派遣用工制 并且制定专门针对这一用工方式的工资制 度和考核奖励制度 来调动员工的积极性 促进劳动生产率的提高 根据公司经营业务发展需要重新调整企业组织机构 优化职能部门 的设置 根据部门职责合理配置人员 完善 定岗 定编 工作 2 2 2 加快人才引进 打造专业化的员工队伍加快人才引进 打造专业化的员工队伍 2 2 3 完善企业内部人才储备 晋升机制完善企业内部人才储备 晋升机制 因公司正处于自然减员的高峰期 加快青年员工技能业务培养和年 轻的管理人才储备是应对减员高峰的有效措施 公司拟制定有针对性的 培训计划 加强青年员工技术操作技能的培训 通过老师傅带教学习和 理论知识培训的方式 使年轻人尽快掌握实践技能 在工作当中独当一 面 同时 建立青年管理型人才培养储备机制 挖掘和培养有责任心 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 9 德才兼备的青年管理人才 并通过团组织工作 轮岗 见习助理等方式 为他们搭建发挥自身才能的平台 结合绩效考核机制 为有上进心 有 才能 希望成就一番事业的优秀青年员工 建立一条从普通员工到助理 到班组 部门负责人甚至到高级管理人员的公平公正的晋升通道 并且力 求在员工当中形成一种良性的竞争 促进人员素质的共同提高 2 2 4 建立和完善人员绩效考核制度建立和完善人员绩效考核制度 公司拟运用专业的人力资源工具建立健全企业员工绩效考核制度 把绩效考核作为公司了解员工工作能力和工作情况的渠道 为员工奖励 和晋升提供较为客观地依据 同时也能帮助员工了解自身能力 激励其 不断改进 针对公司不同岗位和不同管理层面的特点制定有针对性的考核方法 充分运用先进的人力资源考核工具 建立一套量化 客观 公正 科学 的考核制度 先从中层管理人员实施 进而推广到所有岗位 2 3 改建 扩建厂房设施 更新设备 我公司虽处陆家嘴周边的黄金地段 交通便利 但是建造于二十几 年前的厂房设施日渐陈旧 生产设备超期服役 已经不能满足日益增加 的产能产值和日趋严格的 GMP 规范的需要 公司目标发展 XXXX 产品的生产 同时为了满足行业提出的小包 装化的生产要求 势必要开辟新的生产线 形成与之相适应的生产 仓 储 物流运输运作规模 加之经营目标的实现必须要有相应的生产线和 产能确保生产出高质量 多样化的产品 满足日益增长的市场需求 从生产设备的使用周期来看 目前公司的绝大部分设备购自建厂初 期 经过 20 多年的使用逐步老化 进入淘汰期 造成如今返修频繁 维修保养费用高的局面 因仓储面积与生产规模不符 加之产品检验项目增加导致检验周期 延长 仓库可用存货面积无法满足产品周转的需要 进一步导致在流程 上不符合 GMP 规范 综合上述因素 因地制宜地进行厂房设施的再规划和调整 以及生 产设备的更新成为未来五年里进一步提高药品生产合规性 实现产能产 值目标 创造既定济效益的基础 xxxx 公司 2011 年 2015 年发展规划 10 2 4 开发高附加值 差异化的新产品 为了应对市场产品同质化 包装雷同严重的现象 在新品研发方面 除了进行包装规格和外观的创新之外 更应从满足现代保健需求和扩大 产品功能外延的角度入手 进一步在细分需求的基础上进行系列化产品 的研发 2 4 1 进一步细分产品线进一步细分产品线 根据销售对象以及销售方式的不同 找准产品定位 进一步细分产 品线 配方 XXXX 注重产品质量满足炮制规范的基本要求 优质 XXXX 在道地药材 XXXX 外观上凸显 XXXX 优良工艺的价值 冬虫 夏草和精制参茸保健品在包装规格方面力求多样化 品质上力求高端化 普通 XXXX 产品应注重组合功能的开发 重点推出针对现代多发病预 防和治疗以及养生保健 美容方面需求 储存 携带 服用方便的品种 规格 2 4 2 开发功能性保健产品开发功能性保健产品 XXXX 产品除了治疗功能外还具有相当的保健功能 在产品研发上 力求扩展其保健功能 并且打破传统的口服方式 开发 火锅 药膳配 料系列 养生足浴系列 美容药材原粉 等新品 并且利用品牌优 势 规避政策风险 采取品牌授权 委托加工等模式 降低开发成本 提高回报效率 2 5 扩大 优化专卖店 柜 经营模式 打造个性化服务 XXXX 产品保健品专卖店 柜 这一销售模式经过近几年的运作其 良好的经营效益已经毋庸置疑 未来五年公司将扩大专卖店 柜 规模 实现特色化经营 从配置专业化的专卖店 柜 市场运营和管理人员 组建高效的销 售团队 开发有针对性的产品线 建立专门的物流配送网络 打造个性 化的客户服务等方面入手完善和做大做强专卖店 柜 销售模式 专卖店 柜 直接面向消费者 这一消费群体相比 XXXX 的