供应商评估报告表.xls

深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 纠纠正正行行动动计计划划确确认认报报告告 纠正行动计划确认报告将被用来总结工厂和纠正行动计划 无论是审计员和经理认为是合理的 符合 我厂行为守则和当地的法律法规 纠正行动计划形式由下列方式 1 评估前我们会跟据公司的程序与相关负责人员作一个短暂会议 2 审计员要求检查工厂一年内的所有相关资料 3 审计员检查文件中所有违反对下面的表单之前 予以在闭幕会议上说明 4 然后依形式作为一个议程 在闭幕会议上 5 在闭幕会议上 经过工厂的审计结果与工厂管理 并当同意后 一纠正行动计划 6 文件行动计划 7 双方应签署和日期 工厂名称 报告编号 日期 工厂地址 地区 工厂电话 传真号码 审核名称 公司 开始时间 结束审计时间 工厂代表 标题 1 工厂的使用童工2 劳动3 加班工资 4 工厂有歧视5 最低工资标准6 其他补偿 7 加班时间8 社会福利9 健康与安全 10 监测与遵守11 环境12 强迫和骚扰 13 宿舍14 化学15 其他法律 1 2 3 4 5 6 Page 1of3 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 7 8 9 10 11 12 13 14 15 闭幕会议已提出改善的要求 上述调查结果进行了讨论 并采取了纠正行动计划达成一致意见 与审计结果 或时间表 工厂必须在适当的联络我公司 如有侵犯儿童的地方 违反了我厂的行为守则 将会导致终止该工 厂为所有生产 审计员签名 工厂代表签名 日 期 日 期 Page 2of3 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 技术能力审计报告 审 核 日 期 供应商 名称 工 厂 名 称 地 址 电 话 邮 箱 联 系 人 类 型 审 计 审计评分 100 71 认证的供应商 70 为我厂认证标准 Page 3of3 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 工厂组织 董事总经理 总经理 YesNO 销售经理 营销经理YesNO 工厂经理YesNO QC QA品管经理YesNO 工厂一直是在这个位置生产运作YesNO QC QA质量保证经理YesNO 是否有QC QA经理在其他岗位或其他领域呢 YesNO 其他岗位职责 目前的主要客户 全体职员 全职人员 部分时间 临时时间 合同工 1 总人数 2 样品室 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Page 1of5 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 生产信息 每月生产能力 双所需要的时间 天 主要生产产品 主要机械设备 产品名称产品名称产品名称 147 258 369 a 设备及机械 1 车间的布局普遍接受的呢 YesNO 2 是生产领域的清洁及其他没有障碍物 YesNO 3 车间的照明及通风条件是否足够 YesNO 4 机械设备有书面的维修时间表 YesNO 5 请问工厂具备了维修能力 YesNO 6 每台机器上是否有维修记录挂在上面 YesNO 7 机修有时间记录在卡上 YesNO 8 通道 出口及楼梯 有明显的指示标 YesNO 9 工人有身穿制服 并须改变工作鞋进入生产车间 YesNO 评价 设施及机械 项目评分1点 为每个标记 合计 项目编号 备注 Page 2of5 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 b 质量保证体系 1 工厂部署正式的国际质量控制程序 对生产经营与质量控制手册 YesNO 2 QC工作人员是否是一个单独的团队进行质量控制的功能 YesNO 3 是否有足够的内部培训计划所规定的所有质量控制人员参与 YesNO 4 是否有足够的可跟踪QC培训记录呢 YesNO 5 QC有足够数量给QA工作人员 以处理质量抽查 YesNO 6 请问工厂有使用国际或国家客户端的基本认可标准 以穿孔在内部质量控制 YesNO 7 工厂品质部的部署 统计过程控制 对每个生产程序部位的控制 YesNO 8 做详细QC报告中所反映的该产品 以适当的检查 事前 YesNO 9 工厂有足够的QC监督 对所有的变化呢 YesNO 10 品质部的QC经理授权停止生产时 存在严重质量问题发生 YesNO 11 工厂是否有相关的国际或国家质量标准的相关业务 ISO9000 YesNO 评价 质量保证体系 项目评分1点 为每个标记 合计 项目编号 备注 Page 3of5 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 c 消防 1 应急灯 发电机状态良好 YesNO 2 逃生出口 YesNO 3 标准的防火通道 YesNO 4 消防设施是否有专人负责检查并有作记录吗 YesNO 5 防火警铃是否有定期检查并测试吗 YesNO 6 工厂有消防演习吗 YesNO 7 以当地语言编写书面防火疏散程序并张贴公告 YesNO 8 是否有设禁止吸烟标示 并有设专用吸烟区吗 YesNO 9 消防通道是否畅通无阻 YesNO 10 工厂一年有几次消防演习 次NO 评价 安全设施评估 项目评分1点 为每个标记 合计 项目编号 备注 Page 4of5 深深圳圳市市龙龙岗岗区区雅雅高高和和丰丰鞋鞋厂厂 供供应应商商评评估估报报告告 D 急救 1 工厂是否有专业医务人员及医务室吗 YesNO 2 工厂是否有配急救箱吗 YesNO 3 急救箱的摆放位置在那里 NO 4 工厂与最近的医院有多远 NO E 出勤 其它 1 工厂安排作息时间有规定吗 请说明YesNO 2 工厂是否有安排晚上加班吗 YesNO 3 工厂发放工资是每月什么时间 请说明YesNO 4 工厂是否有打两张卡吗 YesNO 5 工厂是否要扣工资吗 有请说明YesNO 6 工厂有消防演习吗 YesNO 7 工厂是否有帮员工购买社会保险吗 YesNO 8 工厂是否有规定工人进出厂门要执行检查吗 YesNO 9 工厂是否有规定上班要穿工衣吗 YesNO 10 工厂最低工资标准是按照当地政府的标准吗 请说明YesNO 11 工厂用工年龄有规定吗 请说明YesNO