金蝶K3ERP实施详细业务需求调研问卷（质量）.doc

金蝶ERP项目业务调研问卷（质量部分）项目名称：ERP项目建立日期:修改日期: 项目编号：文档编号：客户项目经理：日 期：金蝶项目经理：日 期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被 访 人 调研内容：联系方式部门主管注：本提纲涵盖目前常规检验模式，如本企业对应检验模式没有可不填写一、部门设置序号问题答案(备选)备注1部门设置： 经理（外） 检验员 质量工程师资料员 统计员 其他：2部门职责：质量检验 质量分析 质量标准制定质量技术文档管理其他 *部门岗位设置分布划分状况简 图说明 二、检验方式：序号问题答案(备选)备注1检验方式：检验方式全检 抽检 破坏性抽检非破坏性抽检（加工没有）检验手段自检 巡检 其他（上面有）不良品处理方式报废 降级 让步接收 不处理（车内有）检验类型 工序检验 来料检验 成品检验 在库检验 其他抽检时抽检方案如何确定自己制定。2来料检验是否区分供应商 是 否3抽检时是否需要系统计算抽检样本量 是 否4是否按检验项目设定抽检量 是 否5检验方式划分： 不同物料的采用何种检验方式按产品来划分不同物料检验方式划分规则生产过程* 检验简要流程图说明原料入库入库检验 入库生产领料过程检验半成品检验第三方检验成品检验入库发货检验三、检验要素（指标）序号问题答案(备选)备注1企业检验关注要素检验标准检验项目检验指标检验设备仪器检验地点检验图纸（尺寸）检验环境（机加工部分有）2检验标准检验标准有哪些国标 部标 厂标 行业标准 通用质量标准 其他（内控标准）具体标准描述3检验项目检验项目有哪些 机械性能 化学性能 应用性能 外观标识 外观品相 其他具体项目描述4检验指标检验指标有哪些有重要程度如何都重要隶属哪些检验项目指标类型 口 计量 口 计数抽检规则25%，不超过10个缺陷等级合格/不合格是否需要根据指标检验结果来判断检验单的整批检验结果是5检验方案检验方案是否有完整检验方案是检验方案包含的检验要素有哪些尺寸/ 压力不同物料的采用何种检验方案规格/尺寸/长度/重量/外观/缺陷不同物料检验方案的划分规则* 简要流程图说明四、进货检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些目测/仪器测试检验方案有哪些自检/送检/第三方/进货检验方案、方式的划分规则 按照存货 按照供应商+存货 其他2简述流程3检验结果处理合格、不合格、让步接受4检验周期一般多长原、辅、机当天检验完毕。* 进货检验流程相关部门或岗位 采购部质保部仓库具体工作流程退货单到货单采购报检单采购不良品处理单检验采购检验单采购入库单不合格记录单五、完工检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些自检/送检/第三方/检验方案有哪些完工检验方案、方式的划分规则 按照存货 按照客户+存货 其他2简述流程3检验结果处理合格/不合格4检验周期一般多长部分需要一周相关部门或岗位 车间质保部仓库具体工作流程生产订单成品报检单成品不良品处理单检验成品检验单不合格品记录产成品入库单六、工序检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些检验方案有哪些工序检验方案、方式的划分规则 按照物料工艺路线口 其他2简述流程3检验结果处理4检验周期一般多长*工序检验流程 简要流程图说明七、外协检验序号问题答案(备选)备注1检验方式检验方式有哪些物理压力测试检验方案有哪些到厂检验外协完工检验方案、方式的划分规则 按照存货口 按照委外商+供应商2简述流程3检验结果处理合格/不合格4检验周期一般多长1-2* 外协检验流程简要流程图说明八、在库检验序号问题答案(备选)备注1检验方式在库检验范围外观是否有周期检验半个月检验方式有哪些目测检验方案有哪些在库检验方案、方式的划分规则 按照存货口 按照委外商+供应商2检验结果处理合格/返工3检验周期一般多长1-2天*简述流程简要流程图说明九、发、退货检验序号问题答案(备选)备注1检验方式发退货检验范围外观/数量检验方式有哪些目测检验方案有哪些抽检退货检验方案、方式的划分规则 按照存货口 按照客户+供应商2简述流程3检验结果处理合格/不合格4检验周期一般多长当天*发退货流程简要流程图说明十、其他检验序号问题答案(备选)备注1不合格品管理不合格品如何判定工厂质量标准不合格品审批质量主管不合格品的处理流程返工/报废2日常使用检验单据有哪些各检验流程报检单各检