XX建筑装饰公司质量手册（精品中的经典）

XXXXXX建筑装饰工程公司 质 量 手 册 依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 版 本： A 版 受 控 状 态： 发 放 编 号： 批 准： 2010 年 1 月 1 日发布 2010 年 1 月 1 日实施 地址： 邮编： 电话： 传真： XXXX 建 筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 01 版 本 A/0 标题： 目录 页 次 1/2 序号 名 称 ISO9001 条款 页号 01 目 录 02 发 布 令 03 任 命 书 04 质量手册说明 05 公 司 简 介 06 质量方针、质量目标 1 范 围 1 2 引 用 标 准 2 3 术语和定义 3 4 质量管理体系 4 5 管 理 职 责 5 6 资 源 管 理 6 7 产 品 实 现 7 8 测量、分析和改进 8 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 01 版 本 A/0 标题： 目 录 页 次 2/2 序号 名 称 ISO9001 条款 页号 9 文件控制程序 4.2.3 10 质量记录控制程序 4.2.4 11 内部审核程序 8.2.2 12 不合格品控制程序 8.3 13 纠正措施程序 8.5.2 14 预防措施程序 8.5.3 15 组织机构图 (附件一 ) 16 质量管理体系职责分配表 (附件二 ) 17 现行文件清单 (附件三 ) 18 质量记录清单 (附件四 ) XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 02 版 本 A/0 标题： 发 布 令 页 次 1/1 为了进一步加强我公司在市场中的竞争力，长期稳定地提供顾客满意的产品，提高社会信誉，根据 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 质量管理体系要求 ，建立了我公司的质量管理体系。为了保持和实现质量管理体系的有效运行，编制完成了质量手册。 本手册规定了我公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程和相互作用进行了描述，是我公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲令性、法规性文件，是全公司干部、员工在质量活动中行为准则和执行标准，全体干部、员工应正确理解并贯彻执行。 现对质量手册予以批准发布，自 2010 年 1 月 1 日起 正式实施。 总经理： 年 月 日 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 04 版 本 A/0 标题： 质量手册说明 页 次 1/1 本质量手册规定和阐述我公司质量管理体系的范围和质量管理体系过程及过程之间的相互作用，以及为质量管理体系编制的形成文件的程序，其内容还包括了我公司的质量方针和质量目标。它是一个纲领性、法规性文件，由总经理批准后生效。 本公司规定的质量方针依靠由质量手册、程序文件和对 过程进行策划、运行和控制的作业文件、操作规程等以及各记录的实施予以实现。 管理者代表负责质量手册的编制、修订及换版工作，并予以解释。 质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本，在封面盖红色标记加以区分，其中“受控”版本发放对象为本公司领导和各部门。“非受控”版本的发放严格控制，发放范围均由管理者代表批准。 为确保质量手册的适用性，可根据需要对其进行进行修改，原则上三年进行一次，若内外情况发生重大变化，可随时修改，并予以标记。 公司的质量方针和质量目标一并收入质量手册中，均由总经理予以批准发布。程序文件每年评 审一次，可作必要的修改或换版，并与质量手册的“受控”版本的原则保持一致。 本质量手册持有者未经管理者代表批准，任何人不准外传外借，使用人员调离本公司应由企管部收回。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 1 版 本 A/0 标题： 范 围 页 次 1/1 1、 范围 1.1 总则 本质量手册依据 GB/T19001:2000 版标准规定了本公司质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，通过体系的有效应用和运行，包括体系 持续改进和预防不合格的过程而达到和增强顾客满意。 1.2 适用产品范围 本质量手册描述的质量管理体系要求适用于本公司承接的建筑装饰工程的设计、施工和服务全过程的质量控制。 1.3 应用 本公司按 GB/T19001:2000 itd ISO9001:2000 标准要求的质量管理体系过程，予以全部采用。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 2 版 本 A/0 标题： 引 用 标 准 页 次 1/1 2、引用标准 2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系 要求 2.2 GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000质量管理体系 -基础和术语 2.3 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 2.4 GB/T50083-97建筑结构设计术语和符号标准 2.5 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 2.6 GBJ16-87（ 2001 年版）建筑设计防火规范 2.7 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 2.8 GB/T50001-2001房屋建筑制图统一标准 2.9 GB50254-96 GB50259-96J303-88电气装置安装工程施工及验收规范 2.10 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范 2.11 JGJ102-96玻璃幕墙工程技术规范 2.12 CECS101： 98建筑瓷板装饰工程技术规程 2.13 GB/50328-2001建设工程文件归档整理规范 2.14 GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范 2.15 GB50242-2010建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2.16 JGJ59-99建筑施工安全检查标准 2.17 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 2.18 GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 3 版 本 A/0 标题： 术语和定义 页 次 1/2 3、术语和定义 3.1 本手册采用 GB/T19000:2000 idt ISO19000:2000质量管理 体系基础和术语标准中的术语和定义。 3.1.1 供方：提供产品的组织或个人； 3.1.2 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施； 3.1.3 顾客：接受产品的组织或个人； 3.2 与建筑装饰有关 的术语 3.2.1 发包方 :具有工程发包主体资格和支付工程介款能力的当事人 ； 3.2.2 承包方 :具有工程承包主体资格并被发包方接受的当事人 ； 3.2.3 社会监理 :建设方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进 行的监理 ； 3.2.4 设计单位 :建设方委托具备与工程相适应资质等级的设计单位 ； 3.2.5 合同价款 :甲、乙双方在协议条款内约定的用以支付乙方按照合同 要求完成全部工程内容的价款总额 ； 3.2.6 工程量清单 :按法定的工程量计算方法 (规则 )计算的全部工 程的分 部分项工程量明细清单 ； 3.2.7 工期 :双方协商约定的、按部日历天数 (包括一切法定节假日在内 ) 计算的施工天数 ； 3.2.8 开竣工日期 :双方协商约定的绝对或相对的工程开竣工日期 ； 3.2.9 施工现场 :由甲方提供 ,并在协议条款内约定 ,供乙方施工、操作、 运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地（包括一切通道）。 3.2.10 单位工程 :在建设项目中 ,根据业主下达的任务和签定的合同 ,具有 独立的施工条件 ,可以单独作为成本计算对象的工程 ； 3.2.11 分部工程 :在单位工程中 ,按结构部位划分的若干工程。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 3 版 本 A/0 标题： 术语和定义 页 次 2/2 3.2.12 分项工程 :在分部工程中 ,按工序划分的若干工程 . 3.2.13 施工组织设计 :为保证工程项目实施 ,本公司根据合同要求编制的工 程计划及施工方案 . 3.2.14 工程质量评定 :按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为 优良、合格、不合格三个等级 3.2.15 项目经理部 :是施工管理项目班子 ,代表企业履行工程包合同 ；从开工 到竣工 ,指挥灵便 ,运转自如 ,高效率的项目组织结构 ,称为项目经理 部 ,简称项目部 . 3.2.16 项目经理 :是对施工项目管理全面负责的管理者 ,是施工项目的管理 者 ,是施工项目的管理中心 ,是施工企业法人代表在项目上的全权委 托代理人 . 3.2.17 隐蔽工程 :被后续工序或其它分项工程所掩埋覆盖 ,无法直接检查的 工程部位 . 3.2.18 特殊过程 :当生产 /服务提供过程的输出不能由后续监视和测量加以 验证 ,这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现出来 ,如防 水 ,特种焊接 ,预应力张拉 ,大体积钢筋混凝土浇注 ,喷涂 ,复杂的冬雨 季施工等工序 . 3.2.19 交工 :单位工程完工后 ,经自验合格 ,向建设单位提交工程验收报告 , 建设单位收到工程验收报告后 ,由建设单位 (项目 )负责人组织施工 , 设计监理等单位 (项目 )负责人进行单位工程验 收为交工 . 3.2.20 竣工 :建设单位组织相应部门通过检查验收 ,符合国家相应验收规范 并满足顾客及合同要求 ,且办理了有关手续为竣工 . XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 附件一 版 本 A/0 标题：质量管理体系组织结构 页 次 1/1 总 经 理 管理者代表 企管副经理 经营副经理 供应副经理 工程副经理 总工程师 办公室 企管部 经营部 设计部 供应部 工程部 项 目 部 附件二：质量管理体系要求职责分配表 页次 1/2 总工程师 工程副经理 供应副经理 经营副经理 企管副经理 管 理 者 代 表 总 经 理 主要领导 职能部门 质量职能活动 经 理 办 公 室 企 管 部 经 营 部 设 计 部 供 应 部 工 程 部 项 目 部 4、质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总 则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5、管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6、资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 页次 2/2 总工程师 工程副经理 供应副经理 经营副经理 企管副经理 管 理 者 代 表 总 经 理 主要领导 职能部门 质量职能活动 经 理 办 公 室 企 管 部 经 营 部 设 计 部 供 应 部 工 程 部 项 目 部 7、产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产提供的控制 7.5.2 生产提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8、测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 注： :主管领导 :主管部门 :相关部门 附件三：现行文件清单 编号： CCZS/QR(4.2.3)-002 序号 文 件 名 称 发 放 部 门 签 收 备注 1 任职要求及各部门岗位职责 企管部 2 各部门质量目标 企管部 3 供方选择、评价准则 供应部 4 设备管理规定 供应部 5 库房管理规定 供应部 6 计算机软件管理规定 设计部 7 施工过程作业指导书 工程部 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 4 版 本 A/0 标题： 质量管理体系 页 次 1/4 4、质量管理体系 4.1 总要求： 公司按照 GB/T19001:2000 标准要求，建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。 4.1.1 公司对质量管理体系所需的过程进行了识别，这些过程包括： A:管理职责 :采用 GB/T19001:2000 第五章“管理职责”的全部过程； B:资源管理 :采用 GB/T19001:2000 第六章“资源管理”的全部过程； C:产品实现 :采用 GB/T19001:2000 第七章“产品实现”的全部过程； D:测量、分析和改进 :采用 GB/T19001:2000 第八章“测量分析和改 进”的全部过程。 4.1.2 公司明确了各过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系， 制定所需的准则，通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程 进行管理。 4.1.3 公司确 保各过程获得必要的资源和信息，并监视、测量和分析这 些过程，以有效实施质量管理体系，实现质量方针和目标。 4.1.4 对过程进行监视、测量和分析 ,采取改进措施，以实现所策划的结 果，并进行持续改进。 4.1.5 公司针对任何影响工程符合要求的外包过程，予以识别， （ 例如：防水工程等） 并按照 GB/T19001:2000 标准中“ 7.4 采购”条款实施控制。 4 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 4 版 本 A/0 标题： 质量管理体系过程 页 次 2/4 4.1.6 质量管理体系过程 4 体系及过程的 测量、分析和改进 内部审核 过程的监视和测量 数据分析 改 进 最 高 管 理 者 过 程 内部沟通 管理评审 资源配置 质量方针 目标建立 质量管理体系策划 产 品 实 现 过 程 项 目 投 标 工 程 设 计 管 理 项 目 施 工 准 备 项 目 保 修 期 管 理 项 目 竣 工 验 收 项 目 施 工 管 理 承包合同 控 制 工作环境 控 制 质量 进度 控 制 物资采购 及分包控制 顾 客 投 标 承 包 要 求 顾 客 满 意 支 持 性 过 程 记录管理 文件管理 人力资源 管 理 监测设备 管 理 机械设备 管 理 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 4 版 本 A/0 标题： 质量管理体系 页 次 3/4 4.2 文件要求： 4.2.1 总则 本公司质量管理体系文件包括： A:形成文件的质量方针和质量目标； B:质量手册； C:六个程序文件； D:作业文件； E:质量记录； F:与质量有关的外来文件； 4.2.2 质量手册 本公司编制和保持质量手册，其内容包括： A:质量方针和质量目标； B:质量管理体系的范围；（本公司建立的质量管理体系按标准的要求予以全部采用，未有删减过程。） C:为质量管理体系编制的程序文件及对其引用； D:质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述； 4.2.3 文件控制 公司编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控 制，以确保： A:文件在发放前由授权人签字批准，以确保文件是充分与适宜的； B:由企管部组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评 审或其 他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；并确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 C:企管部确定受控文件的分布范围，按要求发放文件，确保与质量 管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本。 4 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 4 版 本 A/0 标题： 质量管理体系 页 次 4/4 D：工程部、设计部确保各自相关适用的外来技术文件在使用前得到 识别并控制其分发。 E：以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别、并方便检索； F：所有作废的文件及时撤离现场，统一由企管部和工程部、设计部保管或销毁。对因特殊需要保留的作废文件加盖印章予以识别保存； G：文件未经批准不得翻印或向外提供。 4.2.4 记录控制 本组织通过制定、执行质量记录控制程序，对质量记录的标识、 贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。 A：企管部负责体 系记录格式及质量记录标识、保护、检索、存储、 保存期限和处置所需的控制；工程部负责施工过程原始记录的 控制和归档。 B：公司所属质量相关部门负责本部门质量记录的控制和实施； C：质量记录的查阅，内部人员必须经企管部或工程部负责人同意； 按 合同要求在规定范围内的质量记录可提供顾客或其代表查阅； D：应确定质量记录的保存期及处置的方法。 4.3 记录和表格： 见文件控制程序和质量记录控制程序中的规定。 5 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 9/15 5.5.1.9 经营部 贯彻公司的质量方针、质量目标，确保质量管理佬在本部门正常 运行； 组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对工程的要求进行评 审； 负责公司工程投标书的编制、评审和工程合同的评审工作； 负责与顾客沟通活动，建立顾客档案； 负责完工工程回访和服务工作； 负责顾客满意 度的调查与了解； 是质量管理体系中 （ 7.2）与顾客有关的过程 (8.2.1)顾客满意 要求的归口主管部门。 5.5.1.10 设计部 在总工程师的领导下 ,组织和实施装饰工程的设计的全过程 ； 确保质量管理体系在本部门正常运行 ； 负责装饰工程设计文件的编制、发放和保管； 是质量管理体系中 （ 7.3）设计和开发 要求的归口主管部门。 5.5.1.11 供应部 贯彻公司的质量方针和目标 ,确保质量管理体系在本部门正常运 行 ； 负责公司施工设备、机具的统一管理和维 护，保证施工的需要； 负责对物资材料供方的选择和评价，确保在合格供方中实施采购； 实施采购工作，保证采购产品的质量，满足工程施工的需要； 负责顾客财产的管理和控制，发生问题及时与顾客联系； XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 10/15 制定并执行“库房管理规定”，做好所管物资的贮存、防护、搬运 和保护工作； 是质量管理体系中 （ 6.3）基础设施 (7.4)采购 (7.5.4)顾客财产 要求的归口主管部门 5.5.1.12 工程部 负责贯彻、监督公司执行国家、行业质量标准； 贯彻执行公司质量方针和目标，确保每项工程质量目标的实现； 监督检查各工程项目执行国家质量标准，具体落实施工操作规程、 施工技术规程、安全技术规程等，对施工过程予以控制； 负责公司技术文件资料的统筹管理； 负责公司施工环境的统筹管理，确保满足施工需要； 负责公司装饰工程施工过程中的质量和安全的检查、监督、管理 和考核工作； 负责监督、检查工程实现过 程的监视、测量的执行情况； 负责公司各类检测装置的周期校准工作； 本部门的职权范围内处理不合格品，检查和验证纠正、预防和改 进措施的执行效果； 负责组织采用适用的统计技术进行数据分析； XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 11/15 是质量管理体系中 （ 6.4）工作环境 (7.1)产品实现的策划 (7.5.1)生产和服务提供的控制 (7.5.2)生产和服务提供过程的确认 (7.5.3)标识和可追溯性 (7.5.5)产品防护 (7.6)监视和测量装置的控制 (8.2.4)产品的监视和测量 (8.3)不合格品控制 (8.4)数据分析 (8.5.2)纠正措施 (8.5.3)预防措施 要求的主管部门 5.5.1.13 项目部 在公司的领导下 ,全面落实、实施各项施工规范 ,确保项目质量目 标的实现 ； 负责组织质量管理体系运行中的各项工作在项目部落实 ,有效实施 质量管理体系文件要求 ； 科学管理 ,精心施工 ,有效实施质量控制、进度控制、环境控制； 负责组织监督本项目总管理人员、班组对质量管理体系标准的要 求进行具体实施，对涉及到的不合格项、不合格品制定纠正和防 预措施，并予以实施； 负责收集、处理质量管理体系运行中各个环节所出现的问题，予 以解决；解决不了的问题，报公司有关主管部门予以处理； 做好单位工程竣工验收资料的收集、整理和工程交付后的保修服 务工作。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 1/15 5、管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施、保 持和改进。包括管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，质量方 针、质量目标、组织结构、管理者代表的确定、质量管理体系的策划、 管理评审的实施等相关内容。 5.1 管理承诺： 管理承诺是最高管理者的责任和行为之一，最高管理者对本组 织建立、实施、改进质量管理体系做出承诺。 总经理通过以下职责的履行和活动证实建立、实施和改进质量 管理体系的承诺。 A：不断加强自身质量意识，采取培训，宣传资料或会议等方式， 向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； B：总经理制定和批准公司的质量方针和目标，决定有关质量方针 和目标的措施，并通过增强员工意识、积极性和参与程度，在 整个公司内促进质量方针和质量目标的实现； C：总经理按计划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，决定改 进质量管理体系的措施，以确保一个有效的质量管理体系，实 现公司的质量目标； D：为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、 技术等）。 5.2 以顾客为关注焦点： 公司的成功取决于理解并能满足顾客及其他相关方面包括法 律、 法规当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以 实现顾客满意为目标，确保整个公司关注顾客要求。为此，应做到： XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 2/15 5.2.1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，确定并评审顾客对 工程的要求，并确保和实施与顾客的沟通。 5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这 些要求包括：对工程的要求、过程要求和质量管理体系要求 等，只有完全满足顾客需求和期望，顾客才能满意。 5.2.3 使转化成的要求得到满足 A：公司必须满足有关法律、法规及强制性国家或行业标准的规定； B：顾客的期望和需求，法律、法规和产品标准要求也会随时间而 修订，因此，公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应不 断随之更新。 5.3 质量方针： 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化 为公司的工程和服务要求，经总经理认真研究、策划并确定的质量方针 是： 遵纪守法 ，交优良工程；信守合同，让顾客满意； 科技创新，保工程质量；坚持改进，达行业先进。 5.3.1 本质量方针与公司的经营方针相适应、协调，它是公司经营方 针的重要组成部分。体现了公司的质量宗旨，体现了顾客的期望和 需求，体现了满足要求和持续改进的承诺，是公司全体员工的质量 行为准则。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 3/15 5.3.2 本质量方针为制定和评审公司质量 目标提供了框架，公司与质量 有关的各部门应在此基础上制定部门的质量目标，以确保总目标的实 现。 5.3.3 公司各级领导要将质量方针传达到全体员工，使管理、执行、验 证和作业等层次的人员充分的沟通，以本质量手册为准则，按其规 范的工作程序和作业程序进行施工，干好每一项工作，做好每一道工序， 严把质量关，保证不合格工序不转下一道工序，以保证公司最终交付的 工程质量达到甚至超越规定的要求。通过沟通达到上下理解一致，并坚 决贯彻执行。 5.3.4 公司通过内部审核和管理评审，对质量 方针的适宜性进行评审， 根据公司内外部环境的变化和有关信息，必要时予以修订。 5.3.5 对质量方针的批准、发布、评审、修订都应实行控制，执行文 件控制程序。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 A：总经理负责制定公司的质量目标，并确保在公司的相关职能和层 次上建立质量目标。质量目标包括满足工程要求所需的内容。质量目 标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 B：质量目标建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架 内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段的原则，经过努力 后可实现，经分 解后，在作业层次上的质量目标是可测量的。 C：质量目标的内容可涉工程的具体特性，以及满足 工程要求所需的 资源、过程等方面，并反映出对持续改进的承诺。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 4/15 D：公司的质量目标： 单位工程竣工一次验收合格率 100%； 单位工程优良率 80%； 工期履约率 100%； 顾客满意率 85%； 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2.1 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目 标： A：确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管 理体系要求所进行的删减及充分的理由； B：确定为为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源； C：不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况， 寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； D：应对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断， 必要时按计划进行适当的调整或更 改，并采取措施，在调整或变更 时保持质量管理体系的完整性。 5.4.2.2 公司对质量管理体系进行策划，首先确定公司的质量管理体系组 织结构图（附件一）；其次，对标准提出的要求进行分解后形成质量 管理体系职责分配表（附件二） XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 5/15 5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上，确定公司组织结构及各部门的 职责和 权限，本质量手册明确了公司总经理、副经理及各部门的职责和 权限，同时，公司制定岗位工作入职要求和职责下发各部门遵照执 行。 5.5.1.1 总经理 是公司的最高管理者，对公司遵守国家相关的质量政策、法规负全面责 任，对公司的生产、施工、经营、服务、策划活动行使统一指挥权。 制定并保持本公司质量方针和质量目标，确保建立实施和保持有效的 质量管理体系，以实现质量目标。 通过增强员工意识、积极性和参与程度，促进质量方针和目标的实现。 确保全公司关注顾客要求，传达满足顾客和法律、法规要求的重要 性。 确定公司组织结构，对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人 员，规定其职责、权限和相互关系。 确保实施适宜的过程，以满足顾客和相关方要求，实现质量目标。 按规定进行管理评审；任命管理者代表。 确保资源的确定和获得，满足施工和服务的需求。 负责对标书、合同评审结果进行审批。 负责组织职能部门对外投标，承接工程项目。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 6/15 5.5.1.2 企管副经理兼管理 者代表： 在总经理领导下，全面负责公司的企业管理工作； 组织制定公司的管理制度 ,并监督、检查、执行； 在总经理领导下确保公司质量管理体系的过程得到建立，实施和保持； 协助总经理贯彻实施公司质量方针、质量目标 分管公司企管部，组织领导公司质量管理体系文件的编制和审核； 领导公司质量管理体系的内部审核工作和管理评审的组织准备工作； 参加总经理主持的管理评审工作； 5.5.1.3 经营副经理 : 分管公司经营部 ； 负责主持公司投标工作 ,确保质量管理体系在贫乏部门正常运行 ； 主持对投标标书、工程合同的评审工作； 领导公 司与顾客沟通的全面工作，妥善处理顾客意见； 领导公司的工程回访，工程服务的活动； 参加由总经理主持的管理评审工作； 5.5.1.4 供应副经理 分管公司办公室和供应部 ； 在总经理领导下 ,全面负责公司的日常行政管理工作和工程原材料 供应工作 ,确保质量管理体系在分管部门的正常运行 ； 领导公司的人力资源的管理和培训工作 ,对公司管理性文件的管理 负责 ； 主持对供方的评价 ,审批合格供方 ； 审批采购计划 ,确保采购合格产品 ； 参加由总经理主持的管理评审工作 ； XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 7/15 5.5.1.5 工程副经理 分管公司工程部 ； 在总经理领导下全面负责公司的工程运作 ,确保质量管理体系在工程部的正常运行 ； 领导公司所承建的装饰工程过程的控制 ,并对其有效性负责 ； 领导公司施工设施的配置、监督施工设施的使用、维护和工作环境的要求； 负责纠正措施和预防措施的审批； 参加由总经理主持的管理评审工作； 5.5.1.6 总工程师 分管公司设计部和公司的工程技术工作 ； 对公司的技术管理、工程质量负全面 责任； 确保质量管理体系在设计部、正常运行。下达设计任务书，负责批准设 计计划、设计评审报告、设计验证报告、设计确认报告及重大的设计 更改； 参加投标标书、工程合同的评审工作； 负责对公司所承建的大型装饰工程投标的施工组织设计、编制、审核、 批准工作； 负责组织学习、贯彻施工操作规程、设备维护和检修规程、安全技术规 程和施工技术标准； 领导公司装饰施工过程的质量控制重大工程质量事故的裁定和处理工 作； 参 加由总经理主持的管理评审工作； XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 8/15 5.5.1.7 办公室： 贯彻公司的质量方针和质量目标 ,确保质量管理体系要求在本部门正常 运行 ； 负责在公司范围内宣传公司的质量方针、质量目标； 负责统筹公司相关信息的传递，处理及内部沟通活动； 负责公司人力资源的计划、招聘、培训工作，制订培训计划并组织实施； 负责公司对外公共关系和宣传工作，为公司树立良好的形象； 是 质量管理体系中： （ 5.5.3）内部沟通 (6.2)人力资源 要求的归口主管部门 。 5.5.1.8 企管部 负责组织制定公司企业管理各项规定 ,并予以监督检查 ； 贯彻公司的选题方针 质量目标 ,确保质量管理体系在本部门正常 运行 ； 负责组织编制公司的质量手册及文件 ,对现有体系文件定期组织评 审 ； 负责对公司质量管理体系文件的统筹管理 ,包括 :发放、更改、回 收、销毁、保存及作好相关记录； 负责组织监督检查各部门质量目标的实现状况； 负责组织实施质量管理体系内部 审核工作； 是质量管理体系中： （ 4.2）文件要求 (5.1)管理承诺 (5.2)以顾客为关注焦点 (5.3)质量方针 (5.4)策划 (5.5)职责权限与沟通 (5.6)管理评审 (6.1)资源提供 (8.1)总则 (8.2.2)内部审核 (8.2.3)过程的监视和测量 (8.5.1)持续改进 要求的归口主管部门。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 12/15 5.5.2 管理者代表 总经理任命副经理 骆同坤 为公司管理者代表，除执行原岗位职责外， 同时具有以下方面的职责和权限： A：确保公司按照 GB/T19001:2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体 系； B：负责向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； C：促进和确保在整个公司内提高对顾客要求意识的形成； D：就质量管理体系有关事宜，负责与外部各方面进行联络，密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关 顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，向总经理报告或向员工宣传，促进满足顾客要求意识的形成。 5.5.3 内部沟通 A：公司必须确保在不同部门之间，不同层次岗位之间，就有关质量要求，质量目标及其完成情况、质量管理体系的有效性等信息得以传递和沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 B：质量管理体系有关各种信息沟通，采用宣传栏、生产、施工质量例会方式进行。宣传栏每季度一期，由办公室负责；生产、施工质量例会由总经理主持，各部门负责人参与，每月底前召开，由办公室予以记录并保存。 5.6管理评审 5.6.1 总则 总经理按策划的时间主持管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 13/15 5.6.1.1 年度管理评审计划 A：一般情况下，管理评审每年进行一次，时间不超过 12 个月，于每年 12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。特殊情况由总经理决定适时进行管理评审； B：企管 部于管理评审前 15 天编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准； C：年度管理评审计划的内容应包括： 评审目的； 评审组织； 评审内容； 评审的准备工作要求； 评审时间安排。 5.6.1.2 适时管理评审计划 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应管理评审： A：当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； B：当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时； C：当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； D： 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 企管部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审一般针对 5.6.1.2中某一具体事项。 5.6.2 管理评审输入 管理评审的输入一般包括以下内容： A：质量管理体系审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）； B：顾客反馈的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； C：重大质量事故的处理，过程业绩和产品符合法规、顾客、自身要求的 情况； D：质量方针、目标，以及纠正预防和改 进措施的实施情况； E：以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 14/15 F：可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、 资源发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要 求发生的变更） G：有关公司产品、工程、过程和体系改进的建议。 5.6.3 管理评审输出 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： A：质量管 理体系的过程及相关文件是否有修正的需要； B：质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； C：是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； D：为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； E：对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； F：与顾客要求有关的产品的改进决定和措施（包括法规、标准要求）； G：对上述评价结果所需采取的跟踪措施。 5.6.4 管理评审的实施 A：企管部将总经理批准后的评审计划分别通知各个部门，由部门负 责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 B：企管部将 各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的 资料制定评审的具体内容，经管理者代表审核。 5.6.4.2 管理评审会议 A：总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加； B：参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 5 版 本 A/0 标题： 管 理 职 责 页 次 15/15 5.6.4.3 管理评审结论 A：总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）； B：总经理对评审后改进活动提 出明确要求（包括体系、资源、方针、 目标是否需要调整；是否需要进行产品、工程、过程审核等与评审 内容相关的要求）； 5.6.4.4 管理评审报告 企管部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告， 经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。 报告的内容包括： 评审目的； 评审日期； 参加评审人员； 评审的内容及结论； 采取的纠正预防和改进措施。 5.6.4.5 纠正预防和改进措施的实施和验证 A：企管部根据会议评审结果填写纠正和预防措施处理单，定出 责任部门，由责任部门制定纠正或预防措施并实施，需采取改进 措施时，由责任部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核， 总经理批准后，相关部门予以执行。 B：企管部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证，并将跟踪验证 结果形成报告，报总经理审批。 5.6.4.6 管理评审记录 管理评审的相关记录由企管部负责保存。 5.6.5 记录和表格 1： CCZS/QR（ 5.6） -001管理评审计划 2： CCZS/QR（ 5.6） -002管理评审报告 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 6 版 本 A/0 标题： 资 源 管 理 页 次 1/3 6、资源管理 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现本公司质量目标的必要条件。确定并及时提供建立和改进质量管理体系及过程所需的资源，以确保质量方针和目标的实现。 6.1 资源提供： 为了实施、保持和改进质量管理体系各个过程的有效性，满足顾客对工程和服务的要求，增强顾客满意，总经理应及时确定并提供所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等各个方面。 6.2 人力资源： 6.2.1 总则 企管部组织公司各部室编制岗位工作入职要求和职责，明确每个岗位工作人员教育（学历）、技能、培训和工作经历的具体要求，经管理者代表审核后报总经理批准，作为公司人员选择、考评和培训的主要依据，以确保影响工程质量工作的人员应是能够胜任的。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 办公室组织各部室依据岗位入职要求通过对各类人员（包括新员工、检验人 员、特殊工种人员、采购经营人员、工程技术人员和内部审核人员等）能力意识的考评，明确差距，采取培训或其他措施（如师傅带徒弟）以满足所从事的质量工作对人员的能力需求。 6.2.2.2 培训计划及培训实施 A：办公室每年 12 月份根据各部门的培训申请单及公司发展方 向制定下年度培训计划（包括外培计划、内部培训的对象、时间、内容、教师、培训、考核方式等内容），经管理者代表批准后下发各部门，并 督促各部门按计划执行。 6 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 6 版 本 A/0 标题： 资 源 管 理 页 次 2/3 B：每次培训需填写培训记录表包括时间、地点、教师、内容 及考核成绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试 卷（考核记录）等送交办公室。公司员工如能提供充分的书面 证据，并经培训教师认可，可免去相应培训项目，办公室负责 将相应的书面材料存入员工档案。 C：办公室将每年员工的培训记录存档，或摘录于员工培训履历上， 连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料存入员 工档案，保存期限为员工离职后一年。 6.2.2.3 培训效果评价 A：对培训效果的评价可通过面试、笔试、实际操作、业绩评定等 方式进行。 B：每年年底办公室组织各部门负责人、培训教师参加年度培训工 作会议，评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议， 以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。 6.3 基础设施 6.3.1 基础设施是实现工程符合性的物质保证，为使工程满足顾客要求 和法律、法规要求，公司确定、提 供和维护所需设施和设备。 6.3.2 基础设施范围 A：工作场所、生产车间、办公室、库房及相关设施水、电、暖等。 B：各种过程设备，如生产施工设备、工具、检测设备等。 C：支持性服务，如运输和通讯设备、软件等。 6.3.3 A：供应部负责对生产施工设备、工具进行统一管理，制定设备管 理规定，对设备的购置、使用、维护和保养做出规定。 6 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 6 版 本 A/0 标题： 资 源 管 理 页 次 3/3 B：工程部负责对检测设备的管理和维护； C：项目部负责对所使用的设备进行管理和维护保养。 6.4 工作环境： 6.4.1 工作环境是实现工程施工符合性的支持条件，公司应确定和管 理工作环境，为员工创造适宜的工作条件，减轻劳动强度，以激 发员工的工作热情和潜力，提高工作效率。 6.4.2 影响工作环境因素 A：人的因素：包括全体员工潜能的发挥；安全规章和指南。 B：物理因素：包括温湿度、清洁度；振动、噪声、污染；工作方 法、人体工效。 6.4.3 环境管理 A：工程部负责确定工作环境中相关的人和物理的因素，并创 造良好的工作环境； B：制定必要的安全规程，提供必需的劳动保护用品； C：项目部加强施工现场管理，设备、物料、工具摆放有序， 现场卫生整洁，确保工作环境满足工程质量的要求。 6.5 记录和表格 1： ZZCS/QR （ 6.2） -001培训申请表 2： ZZCS/QR （ 6.2） -002 年度培训计划 3： ZZCS/QR （ 6.2） -003培训实施记录 4： ZZCS/QR （ 6.2） -004培训有效性评估表 5： ZZCS/QR （ 6.2） -005员工培训档案名录表 6： ZZCS/QR （ 6.3） -001生产施工设备台帐 7： ZZCS/QR （ 6.3） -002设备检修计划 6 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 1/19 7、产品实现 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制，以满足顾客和有关法律、法规和产品标准的要求。包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产和服务提供控制、监视和测量装置的控制等相关的内容。 7.1 产品实现的策划 7.1.1 产品实现过程由一系列有序的过程和子过程组成，实现过程策划是产品达到质量要求的保证，上一过程的输出是下一过程的输入。为实现一系列过程的增值，保证产品实现，对各过程实施有效的控制。 7.1.2 工程部负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产服务提供的过程，针对每一项装饰施工工程单独进行的这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致。根据策划的结果，公司工程部负责组织编制相应的项目质量计划，并确定以下适用内容： A：依据产品（工程）、项目或合同应达到的质量目标或技术要求，确定恰当的工程质量目标，包括识别工程质量特性、建立其目标值、质量要求的约束条件，并应满足顾客和法律、法规的全部要求。 B：针对某一具体产品（工程）确定过程和子过程，应识别特殊过程和活动，提供相应的作业文件，并 规定提供各过程所需配备的资源。 C：确定所需的监视和测量活动和产品所要求的验证、确认，以及产品交付前的检验、试验活动和产品接收准则。 D：确定为过程和产品（工程）的符合性提供证据的质量记录。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 2/19 7.1.3 产品（工程）实现过程流程图 7.1 4 质量计划 本公司按产品（工程）标准要求，对质 量管理体系过程和产品（工程）实现过程已予以策划，同时对每项装饰工程编制施工组织设计。施工组织设计满足质量计划的要求，不再另编制项目质量计划。对顾客有明确要求编制质量计划的项目，由公司工程部编制项目质量计划。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 经营部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关法律、法规、国家或行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及企业确定的附加要求。分别以招标文件评审表、投标文 件评审表、合同评审记录表等予以明确。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 投 标 合 同 设 计 检验和试验 施工准备 采 购 施 工 顶 面 墙 面 地 面 安 装 回访、保修 交付验收 监视和测量 装置的控制 标题： 产 品 实 现 页 次 3/19 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 公司经营部在施工合同签定前，对每份招标文件、投标标书草案、合同草案进行评审，评定是否合适、明确、合理，评审满足合同要求的能力。 7.2.2.2 合同评审采用会议评审形式。合同评审应确保： A：合同的各项要求都有明确规定并形成文件； B：任何与投标不一致的合同 要求已经得到解决； C：公司具备满足合同要求的能力。 7.2.2.3 经营部负责收集和筛选工程项目招标信息，明确顾客名称、项目名称、结构形式、质量要求、工期、交付日期、特殊的技术、质量要求等内容，初步认为可以参加投标的，组织有关人员参加对投标文件的审核。相关职能部门各自对技术水平、质量保证能力和生产能力签署意见确保实现合同规定，满足顾客要求。 7.2.2.4 经营部负责编制投标书和预算。施工组织设计、质量计划和主要技术文件的编制由工程部负责，报总工程师审批。 7.2.2.5 经营部组织对投标文件和中标合同进 行评审，并做好评审记录，同时建立顾客档案。 7.2.2.6 合同履行过程中，如合同内容发生较大变化时（如顾客提出较大的合同更改要求或其他变更情况）经营部组织有关人员对合同更改内容进行评审，填写合同变更评审记录表，并确保相关文件得到修改，及时发至原合同有关职能部门及项目部。 7.2.2.7 经营部负责保管标书、合同评审的记录等资料。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 4/19 7.2.3 顾客沟通 : 本公司为准确和充 分的掌握顾客要求，掌握顾客对本公司的工程满意程度的信息，保持并实施与顾客的有效沟通，以其作为本公司顾客满意和持续改进质量管理体系的输入信息。包括产品（工程）提供之前、提供之中和提供之后对于需要进行的沟通活动进行有效安排。 A:传递工程信息 经营部走访顾客和行业主管部门，提供宣传资料等方式，主动介绍本公司实力、优势，同时掌握市场动态和顾客需求动向。在招投标期间按照顾客及法规的要求和规定参加投标的各种常规活动。 B:问询和咨询 项目施工期间，工程部和各项目部按法规及合同的规定及项目的 要求，采取工作例会，顾客、监理的各种签认或核准、函件来往、现场交换意见、洽商各种合同实施中出现的问题等方式，确保与顾客、监理的沟通。对顾客、监理提出的问题认真予以解答和处理。暂时不能解答和处理的问题，应予以纪录，报公司领导研究后予以答复和解决。 C:顾客信息反馈 在工程保修期间，经营部主动保持与顾客的沟通，其内容包括：合同规定的服务项目的实施、工程质量保修服务、主动回访等活动，以取得顾客的持续满意。 7.3 设计和开发： 对设计和开发过程进行策划与控制，明确组织和技术接口，按设计、开发 计划开展设计，进行设计评审，设计验证和设计确认，严格控制设计更改和修订，使设计输出满足顾客、设计输出和特定的法律、法规及预期使用的要求。 公司设计部负责编制设计计划书、设计任务书、设计输出文件及评审、验证和确认报告，负责整个设计的组织协调和实施工作，并由总工程师予以审批。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 5/19 7.3.1 设计策划与编制设计计划书 A、 公司建立并组织实施成立有效的工作程序，包括：对委托 书、工程标底以及顾客明示的隐含的社会的其他要求进行分析研究，并以其配备充分的资源，建立项目设计组织，确定设计思想、设计目标，具体实施设计计划书的编制。 B、设计部按程序规定对公司承接的工程项目编制设计计划书明确参与设计项目的人员及其任务、职责和应开发的活动及设计阶段的划分。对设计项目的安全性、合理性、符合性、可靠性以及进度承担责任。 C、设计计划书的修改，由总工程师批准。 D、设计部内部的设计资料、设计要求等信息传递，以设计部经理为中心垂直传递，以防止信息误差导致设计偏差，传递程序为：设计开发部经理 -设计专业 -一级对一级负责。 7.3.2 设计输入 A、 设计输入要求应按照与装饰行业有关的法律、法规，标准、投标 文件、合同评审结果，顾客提供的资料和具体的功能和性能要求， 以及适用时组织以前类似设计的信息和设计必须的其他要求为依 据，在遵纪守法的前提下充分满足顾客的要求、需求和期望。 B、 设计输入要求要形成设计任务书，并由设计部组织有关的职能 部门及顾客进行评审，评审通过后方可转段。 C、 设计评审内容包括： -设计输入是否符合相关法律法规的要求； -是否安全、经济、可靠； -数据是否正确、完整、清楚； -不完善、含糊不清或矛盾的要求是否得到解决。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 6/19 7.3.3 设计输出 A、 设计部按设计输入要求进行设计，形成设计输出文件； B、 设计输出文件应满足设计输入的要求；包含 或引用验收标准；标出与工程安全及正常施工关系重大的设计说明，并为工程编制预算、材料采购、施工验收提供依据。 C、 设计输出的图纸对其格式（如线性、颜色等）与文本应统一。 D、 设计输出资料的内容及顺序应为： -封面（指明设计项目、内容、设计单位、建设单位及日期）； -设计说明书； -设计文件的目录； -设计图纸 -与工程相关的主要施工设备及材料表。 E、 设计输出在放行前应由总工程师批准。 7.3.4 设计评审 A：设计阶段划分为 : 第一阶段 :设计方案确定前 ； 第二阶段 :设计方案确定后到设计结束 ； 第三阶段 :施工图设计前期； 第四阶段 :施工图设计过程到结束。 B：各设计阶段评审参加人员应包括与评审的设计阶段有关的职能部 门代表 ,需要时 ,可邀请有关专家参加。 C：设计评审依据各阶段特性，评审内容为： -方案设计、施工图设计等阶段的设计输入文件是否完整、有效，对不完整、含糊不清或有矛盾的要求是否以解决； -与同类设计进行比较，尤其是对过去公司内外发生的问题进行分 析，防止同类问题再次发生； XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 7/19 -初步设计是否安全可靠、经济实用、合理； -技术资料是否附和有关标准、规范，是否能满足输入要求； -施工图的设计是否满足技术要求，是否符合现场实际情况，是否与施工能力相适应，是否以满足前次设计评审后的处理 要求。 D、妥善保存评审纪录 7.3.5 设计验证 A、在设计的适当阶段，应进行设计验证，以确保设计各阶段的输出满足该阶段设计输入的要求； B、确定设计验证的方法，除设计评审外，还可包括：变换方式进行计算；与已证实的类似设计进行比较；进行试验与证实，对发放前的设计阶段文件进行评审。 7.3.6 设计确认 A、设计确认目的是确保设计结果符合规定及满足顾客要求； B、初步设计方案确定后，设计部经理及项目部设计人与顾客进行交流，对设计方案进行确认；综合顾客要求和工程条件， 使设计体现出以人为本， 达到实用性和美观性的要求； C、设计方案由顾客最终签字确认，使设计满足顾客的预期规 划和要求 D、设计部经理负责组织设计确认工作。确认工作在工程竣工 后进行。 7.3.7 设计更改 A、按有关程序规定，对设计变更要求实行严格的控制，包括：顾 客提出的建议应有书面文件或填写有关纪录；对建议应进行分析， 以确定简单的或变动较大的变更改；对变动较大的而且可影响工 程总体质量的更改，由变更要求人填写设计洽商、变更纪录， 设计部经理组织设计人员进行评审，确认后对其初稿设计变更作 详细记录，并办理变更的审批手续。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 8/19 B、负责设计变更的设计人员需在变更部位进行标识、记录。 C、设计变更后，其信息应以书面形式向有关部门传递。 7.4采购 通过控制物资采购过程中的关键环节，确保所购物资符合规定的质 量要求。通过控制外包过程（例如：防水工程）和劳务，确保施工过程的质量。 公司供应部负责对供方的评价和管理工作，工程部和项目部协办。 公司工程部负责外包过程和劳务的识别、评价、选择和控制，制定“外包过程和劳务选择评价准则”并实施控制，同时由项目部协办。 7.4.1 采购过程 本公司对直接影响产品 (工程 )质量的采购产品供方进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求。 7.4.1.1 工程部、设计部制定采购物资的技术标准采购物资分类明细表，根据其对产 品（工程）实现过程的影响，将采购物资分为三类； A：重要物资（ A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接 影响最终产品使用或安全性能的物资（如木材、钢材、水泥）； B：一般物资（ B 类）：构成最终产品非关键部位的物资，它一般不影 响最终产品的质量或即使略有影响，但可 以采取措施予以纠正的物资 （如油漆类）； C：辅助物资（ C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资， （如五金配件、零星土产材料等）； 7.4.1.2 对 供方的评价 A：供应部根据采购物资技术标准和工程需要，通过对物资的质量、 价格、供货期等进行比较、选择合格供方，填写在“供方评定记录 表”中。 XXXX 建筑装饰工程公司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 9/19 B：对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材 料，可包括：体系认证证书、产品质量、价格、交货能力等情况， 以证实其质量保证能力。 C：对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外， 还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货； D：对一般物资供方，供应部提供评价意见，主管副经理批准，可 列入合格供方名录； E：对于辅助物资及零星采购的辅助物资，供应部在进货验证时 予以记录，即为对此供方评价； F：公司制定“选择、评价和重新评价供方的准则”。评价结果及评 价所引起的任何必要措施的记录予以保持。 7.4.1.3 采购的实施 A：供应部根据生产、施工进度 及库存情况编制采购计划，经供应副经 理批准后实施采购； B：供应部根据批准的计划，按照采购物资技术标准，在合格 供方名录中选择供方，并进行采购。 7.4.2 采购信息 7.4.2.1 采购文件：采购文件应包括采购产品的信息。 A：对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文 件）； B：对产品的验收要求和其他要求（如价格、数量、交付等）； C：适当时还应包括对供方产品、过程、设备和人员资格及质量管 理体系的要求。 7 XXXX 建筑装饰工程公 司 质 量 手 册 章节号 7 版 本 A/0 标题： 产 品 实 现 页 次 10/19 7.4.2.2 本公司的采购文件包括采购计划、采购物资分类明细表、 采购合同及附件等，由供应部保管，采购文件发布前， 应由经理予以批准，以保证在与供方沟通前，确保采购要求是 充分与适宜的。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 采购产品的验证可以有几种验证方式： A：由供应部或项目部进行进货验证或送检； B：由