自助办税终端业务功能操作流程.doc

自助办税终端业务功能操作流程一、 IC卡报税1. 纳税人先通过外网提交申报信息、足额缴纳本期应征税款，并在公司执行IC卡抄税，将开票数据写入IC卡内。2. 在自助终端上进行IC卡报税操作，流程如下：(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”、“CA登录”或“输入税号登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“输入税号登录”时，通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息，点击“确定”按钮；(2) 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；(3) 选择“IC卡报税”功能模块，根据语音及界面操作提示，将企业报税IC卡插入读卡器中，插卡时注意有芯片的一面朝上，点击“确定”按钮。(4) 终端读取出IC卡内的报税数据后，点击“报税”按钮。(5) 系统自动将本次IC卡报税数据与网上申报数据进行增值税一般纳税人销项比对，比对成功后点击“保存”按钮，本期未缴税款为0时，系统自动对报税IC卡清零解锁；否则系统不对报税IC卡清零解锁。(6) 报税成功后，点击“退出”按钮，本次IC卡报税流程结束，退出系统。说明：IC卡非征期报税时只将本次开票数据读入到税局业务系统，不扣缴税款。操作流程同IC卡征期报税流程。二、 发票认证自助终端支持“增值税专用发票、货运增值税专用发票、货物运输发票及机动车销售发票认证”。在自助终端上进行发票认证时，操作流程如下：(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”、“CA登录”或“输入税号登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“输入税号登录”时，通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息，点击“确定”按钮；2. 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；3. 选择“发票认证”功能模块菜单后，根据待认证的发票类型，选择“增值税专用发票认证”或“货运机动车发票认证”功能模块菜单。4. 根据语音和界面操作提示信息，将发票放入到自助终端认证扫描仪内；放置发票时，注意“发票票面信息朝下，税局监制章靠右，密码区在右上方”放置发票。在认证专用发票时，请将扫描仪进纸口调整到专用发票认证位置，认证货运机动车发票时，请将扫描仪进纸口调整到货运发票认证位置。5. 点击“确定”按钮，开始扫描发票。6. 仔细将通过扫描仪的发票与终端界面上显示的发票信息进行核对，将认证通过的发票放置在一边，没有认证通过的发票放在扫描仪内，点击“继续认证发票”按钮继续认证。7. 发票认证完成后，点击“打印认证结果”按钮，打印本次认证结果清单。8. 取下您的认证结果清单，点击“退出”按钮，发票认证流程结束。说明：多次认证不通过的发票，请到窗口认证。三、 增值税专用发票发售自助终端上支持“增值税专用发票(三联版)实物票发售”功能，每次最多允许购买25份发票，超过25份的购票需求，请在自助终端上购买电子票号后，到窗口领取实物发票，或者直接到窗口办理。发票发售操作流程如下：(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”或“CA登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。2. 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；3. 选择“发票领购”功能模块菜单，再选择“增值税专用发票实物票领购”功能菜单按钮。4. 根据语音及界面操作提示，将企业购票IC卡插入读卡器中，插卡时注意有芯片的一面朝上，点击“确定”按钮。5. 系统自动计算出您本次可以购买的发票份数，您可以根据本次购买发票需求进行修改，修改后的份数不能超过税局核定的最高购票份数。点击“确定”按钮。6. 系统自动将本次购票信息写入到购票IC卡内，并提示“写卡成功”信息，点击“确定”按钮。7. 将发票领购簿打开到待打印页面后，放入“发票领购簿打印口”，打印发票领购簿。8. 打印完成后开始出票，点击“确定”按钮，终端自动将您本次所购买发票进行切割、整理后送出。如果所购买的发票超过25份，终端分多次将发票送出，每次送出的发票不超过25份。9. 出票完成，取走您所购买的发票后，点击“退出”按钮，系统自动退出您的购票IC卡，本次购票流程结束。注意：(1)请仔细核对终端送出的发票与您本次所购发票是否一致。 (2)购票完成后，请记着带好您的购票IC卡、CA证书等随身物品。 (3)请取走您本次所购发票的结果清单。四、 增值税发票电子票号发售自助终端上支持“增值税专用发票(三联版)、增值税普通发票(二联版)” 电子票号发售功能。操作流程如下：(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”或“CA登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。2. 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；3. 选择“发票领购”功能模块菜单，再根据要购买的发票类型选择“增值税专用发票电子票领购”或者“增值税普通发票电子购票”功能菜单按钮。4. 根据语音及界面操作提示，将企业购票IC卡插入读卡器中，插卡时注意有芯片的一面朝上，点击“确定”按钮。5. 系统自动计算出您本次可以购买的发票份数，您可以根据本次购买发票需求进行修改，修改后的份数不能超过税局核定的最高购票份数。点击“确定”按钮。6. 系统自动将本次购票信息写入到购票IC卡内，并提示“写卡成功”信息，点击“确定”按钮。7. 将发票领购簿打开到待打印页面后，放入“发票领购簿打印口”，打印发票领购簿。8. 打印完成后点击“退出”按钮，系统自动退出您的购票IC卡。9. 请持“企业购票信息凭证”和“发票领购簿”到窗口领取您本次购买的实物发票。注意：(1) 购票完成后，请记着带好您的购票IC卡、CA证书等随身物品。 (2) 请取走您本次所购发票的结果清单。五、 通用机打发票电子票号发售自助终端上支持“通用机打发票千元版、通用机打发票百元版” 电子票号发售功能。操作流程如下：(1) 选择选择系统登录方式：“办税服务卡登录”或“CA登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。2. 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；3. 选择“发票领购通用机打发票电子票领购”功能模块菜单，再根据要购买的发票类型选择“通用机打发票千元版”或“通用机打发票百元版”功能菜单按钮。4. 根据语音及界面操作提示，输入您本次要购买的发票份数，输入的份数不能超过税局核定的最高购票份数。点击“确定”按钮。5. 系统自动将本次购票信息写入税局业务系统，点击“确定”按钮。6. 将发票领购簿打开到待打印页面后，放入“发票领购簿打印口”，打印发票领购簿。打印完成后点击“退出”按钮。7. 请持“企业购票信息凭证”和“发票领购簿”到窗口领取您本次购买的实物发票。注意：(1) 购票完成后，请记着带好您的CA证书等随身物品。 (2) 请取走您本次所购发票的结果清单。六、 增值税发票验旧自助终端上支持“增值税专用发票、增值是普通发票”验旧功能。操作流程如下：(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”、“CA登录”或“输入税号登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“输入税号登录”时，通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息，点击“确定”按钮；2. 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；3. 选择“发票验旧”功能模块菜单，再根据要验旧的发票类型选择“增值税普通发票验旧”或“增值税专用发票验旧”功能菜单。4. 系统自动提取出已经抄税还未验旧的发票信息展示在页面上，纳税人对验旧信息确认无误后点击“保存”按钮。系统自动将本次验旧信息保存在CTAIS系统中，并提示“保存成功”。5. 点击“确定”按钮，打印验旧结果凭条，本次验旧流程结束。注意：(1) 本期开具的红字发票请到窗口验旧； (2) 本期开具的作废发票请到窗口验旧。七、 普通发票验旧自助终端上支持“普通发票U盘导入”验旧功能。具体操作流程如下：(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”、“CA登录”或“输入税号登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“输入税号登录”时，通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息，点击“确定”按钮；2. 根据语音提示输入8位机器操作密码；初次使用时请点击“修改密码”按钮，修改为您自己的密码，系统初始密码为“12345678”；3. 选择“发票验旧”功能模块菜单，再选择“普通发票验旧”功能菜单按钮。4. 根据语音提示，将存有待验旧信息的U盘插入到ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，点击“确定”按钮。5. 在“普票明细导入”界面，点击“导入”按钮，系统自动搜索U盘上的验旧文件，找到文件后自动进行解析。如果验旧U盘上存在多个待验旧文件，系统在界面上将所有的待验旧文件展现出来，供纳税人选择。请您选择当前需要验旧的文件，点击“确定”按钮。6. 核对验旧信息无误后，点击“保存”按钮，系统对本次验旧发票信息进行“自动分段汇总”，分段完毕后，点击“保存”按钮。7. 保存成功后，在“普票稽核”页面点击“发票稽核”按钮，对本次验旧信息进行稽核，并打印稽核结果。如果需要补缴税款，请到窗口办理。本次普票验旧流程结束。注意：(1) 本期开具的红字发票请到窗口验旧； (2) 本期开具的作废发票请到窗口验旧。八、 纳税申报自助终端支持一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、消费税申报、企业所得税季报、企业所得税年报等常用税种的申报。支持手工申报和U盘申报两种方式。(1) 选择系统登录方式：“办税服务卡登录”、“CA登录”或“输入税号登录”l 选择“办税服务卡登录”时，将办税服务卡放在ARM机右上方的“身份识别感应区”，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“CA登录”时，先将CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB 接口上，再点击“CA登录”功能菜单按钮，待系统读取出税号信息后点击“确定”按钮。l 选择“输入税号登录”时，通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息，点击“确定”按钮；2. 根据语音提示