5.2-职责、权限和沟通.doc

5.2.1 目的根据质量目标与质量管理体系的建立，对公司内各个职能部门和人员的职责和 权限、相互关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系的有效运行。5.2.2 适用范围适用于公司管理层及职能部门和有关人员。5.2.3 职责5.2.3.1 总经理a) 贯彻中华人民共和国产品质量法，推行GB/T19000 idt ISO9000系列标准。b) 主持制订和组织实施公司质量方针和目标，建立健全质量责任制，明确公司各级各部门职责、权限。c) 负责按ISO9000系列标准要求,建立质量管理体系,批准、发布公司质量手册，任命公司管理者代表并授予职责权限。d) 主持产品设计、开发、生产和服务全过程的质量管理和控制工作，设立高效、精良、有责有权的质量管理及检验机构，配备充足、适当的资源（包括人员、物资、生产设施和检验手段等），对质量管理工作和产品质量中的重大问题/事宜做出决策和处理。e) 有权代表公司就质量管理、产品质量和质量体系运行对外联络工作，处理相关事宜。5.2.3.2 副总经理a) 在总经理领导和授权下，在授权及分管范围内，负责组织协调公司的生产、技术、质量及采购、销售服务和有关财务、人事行政的相关工作，协助总经理建立相应的组织机构，确定各部门职责、权限。b) 协助总经理制订和实施公司的质量方针、目标和规划，协助总经理建立、实施公司质量管理体系并持续改进其有效性，批准授权范围内的质量管理体系所需的资源配备，参与对质量管理体系进行管理评审，主持有关管理及质量工作会议。c) 有权在公司质量方针的实施中,对质量管理和质量体系运行中的重大问题/事宜参与决策及处理。d) 以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。e) 在总经理授权范围内，履行所授予的质量职责、权限，在授权及分管范围内，可代表公司对外联系工作、处理有关事宜。在授权下，全面负责公司质量管理体系方面的工作。5.2.3.3 管理者代表 a) 对内代表总经理组织、建立、实施和保持质量体系，并负责质量体系正常运行，组织进行质量策划、诊断和内部质量审核, 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。b) 负责组织(或授权适宜管理层人员)对质量手册、程序文件等质量体系文件的编制、修订、审核工作，负责对程序文件进行审批和发布，负责对质量手册因程序文件更改而引起的页次修改的批准，并组织协调实施。c) 协助总经理制订并实施公司的质量方针、目标和规划，配备能保证质量体系正 常运行所需的人员和资源。d) 及时向本公司总经理及高层管理人员报告质量体系运行情况并协助进行管理评审和质量体系改进。e) 在总经理授权下,代表公司就质量体系运行中的有关事宜对外联络工作,并处理相关业务。5.2.3.4 产品质量保证人a) 由公司总经理任命产品开发部经理担任产品质量保证人。对公司产品设计、生产准备、制造过程中的技术工作质量负责，对产品的安全质量全面负责。b) 参与产品及质量工作会议、质量分析会议，参与对产品技术及质量工作中的重大问题的决策。c) 根据公司经营和质量方针所提出的品种、质量和技术水平的要求，组织开展技术和质量攻关，确保产品使用的安全性和可靠性。d) 在总经理授权下,对外联络和处理有关产品质量、技术事宜,组织相关部门采用国内外先进技术和国外先进技术标准,不断提高产品质量水平。e) 协助管理者代表检查监督公司质量管理体系的建立、实施，负责产品质量的控制、完善和提高。5.2.3.5 产品开发部a) 负责组织开展和协调产品设计、产品试验、产品技术管理的各项工作，对产品的设计质量进行控制，并负责保证达到规定要求。b) 编制新产品项目开发,老产品技术改进项目计划,并负责组织实施和进行管理,确保各个项目按规定程序和要求进行,使其产品符合国家有关技术、安全、环保和其他相关方面的法规的相应规定。c) 及时解决产品生产制造中和进入市场后出现的与设计质量有关的产品质量问题,负责提供相应的技术服务,参与与顾客有关要求的评审、供方和不合格品的评审，负责授权范围内的不合格品的处置。d) 负责公司标准化工作,归口管理产品技术标准,负责组织、编制、修改、审定及发布并实施公司技术方面的企业标准。e) 负责进行产品（包括零部件）的各种试验(包括新产品型式试验、老产品改进试验和性能试验、新产品首件试验等)及各种产品认证。f) 负责公司技术文件、图纸、资料的控制及本部门资料管理并提供相关管理评审资料。g) 负责新产品开发前期试验样机的制造或组装工作，为设计开发提供必要的实物。5.2.3.6 采购部a) 负责对公司生产经营所需的物料(包括原材料、外购配套件、外协件、备用部件、加工件、外协模具以及辅助材料等)的采购和新产品首件报检。b) 按计划部门制订并经审批后的公司物料需求计划,确定相应的采购计划并加以实施。根据计划部门提出的物料需求计划签发采购订单，签订采购合同，实施采购，确保采购物料的质量，按期供货。c) 负责组织对供方的选择与确定,随时收集、整理、反馈有关供方的质量信息，组织相关部门定期进行供方评审。整理保存有关供方的质量记录。d) 协助质量检验部门及时做好采购进货物资的入库检验、验收等工作。e) 负责进货物资的储存、保管，确保安全、保质。f) 协助产品部办理并提供物资进口有关手续，并确定进口物资满足规定要求。g) 负责采购物资的质量跟踪，及时反馈和处理采购物资中出现的质量问题和信息，及时与供方联系，对不合格物资进行处置，督促供方保证和提高供货质量。h) 负责本部门资料管理，并提供相关管理评审资料。i) 负责公司出口产品的有关事宜，保证出口产品按规定、按要求进行。5.2.3.7 质量部a) 协助总经理制定并组织实施公司质量方针、目标和规划，负责组织协调进行公司质量综合管理和产品质量检验(包括理化试验)的各项工作，负责协助组织公司质量工作会议。I. 积极推行ISO9000系列标准，建立和保持公司质量体系，组织制订和实施质量体系文件，及时组织内部质量审核并协助组织管理评审，督促相关部门采取纠正和预防措施。II. 负责编制和实施各种检验计划和检验文件，组织对原材料、外购外协件进厂到生产制造和产品出厂的整个产品质量检验工作，做好检验状态标识和检验记录，如实进行质量统计分析，及时提交有关产品质量统计分析报告。III. 负责全公司的质量信息及服务信息的收集、整理、反馈分析处理的管理工作，参与用户访问及市场和服务质量的跟踪改进工作。b) 负责做好成品日常抽检评审工作和现场质量的监督、检查、考核工作。负责对不合格品组织必要的评审和处置，参与供方的评审、对重大质量问题的分析和处理。c) 负责组织质量改进活动，督促检查各部门制订和实施质量改进计划，运用数据分析来实现质量控制的改进。d) 协助公司培训部门进行全公司的质量培训教育。e) 在公司授权下,就公司质量体系运行、质量管理和质量检验等工作对外进行联络并处理有关事宜。f) 负责对公司各种计量检测器具.仪器仪表等监视、维护和测量装置的检定、校准、调整及维修和管理，同时对购置申请进行品种、型号、规格和技术及精度等级要求进行确认；对已购置的计量器具、仪器仪表及测量装置进行监督和验证，并督促使用部门正确使用、维护和保养，严格执行周期检定制度。g) 负责组织并督促理化试验部门按规定要求对产品所需原材料、外购件进行物理化学试验和实验。h) 负责本部门资料管理，并提供相关管理评审资料。5.2.3.8 产品部a） 在新品开发过程中,负责与顾客及相关人员对合同/订单的事宜进行沟通联络。b） 负责办理产品出口的相关手续,并负责交付过程。c） 负责办理物料进口的相关手续，同时对进口物料的加工进行监督。d） 负责本公司成品仓库及外租成品仓库所存放成品和备件的保管、防护和交付。e） 负责对顾客/销售公司的合同/订单和销售预测进行评审。f） 负责顾客/销售公司备品备件主计划的编制和评审,并监督检查。g） 负责顾客财产的确认并监督在生产中的正确使用。h） 负责接受顾客/销售公司的合同/订单和销售预测、根据其制定月度主产品批次包括零星批次计划、并对执行情况进行监督、检查。i） 负责执行顾客/销售公司的产品合同/订单和销售预测、跟踪产品交付。j） 贯彻实施公司质量方针、目标、规划，组织进行与顾客有关要求的评审和沟通。k） 负责本部门资料管理及提供管理评审资料。5.2.3.9 人事行政部a) 负责公司员工各类培训的综合管理，负责组织确定公司从事对质量有影响的工作人员的培训教育的需求，负责制定和实施公司年度质量培训教育及各类人员的岗位培训计划，负责全公司员工的各种培训教育记录的归口管理工作，建立并保存适当的培训记录、档案。b) 负责公司进行新进员工、转岗员工的上岗培训以及知识更新的培训，进行有关人员的上岗资格考核和认可，建立和保存有关培训记录。c) 负责督促生产部门保证经培训合格上岗的人员的岗位适应性及稳定性。d) 负责公司的保卫和技安环保工作，维持正常的工作秩序，并做好记录。e) 负责公司的各种接待工作和资料保管工作，并提供管理评审资料。f) 负责公司员工的工资、奖金补贴及各种福利的管理和发放工作，及时兑现考核结果的落实。g) 负责公司的宣传工作及时报道公司的各种信息及有关动态。h) 负责公司计算机软、硬件和辅助设施的购置、调试、维修及局域网等维护和管理， 同时对工厂方面的信息进行收集管理和应用。i) 负责对调离公司人员的计算机内容进行确认。j) 负责管理计算机的信息，任何人所使用的计算机中各种与工作有关的信息资料归 公司所有，未经许可，任何人不能删除或拷贝。k) 负责本部门资料管理及提供管理评审资料。5.2.3.10财务部a) 负责保证质量工作经费的开支，正确安排质量管理费用，向总经理或授权人定期提供有关财务报告。b) 推行质量成本管理，开展质量成本核算和质量成本分析工作，不断搜集公司内外的财务信息，及时控制公司的各项费用。c) 根据国家有关法律、法规、制度、政策，制定公司财务管理制度，并报总经理或授权人批准。d) 根据公司的经营计划，负责全公司资金使用计划，经总经理或授权人批准组织实施。e) 负责公司流动资金的管理，及时准确上报公司经济活动的结果。f) 负责公司的资产价值管理。g) 负责采购物资的价格核定，及时组织供方供应价格的评审，并记录归档。h) 负责本部门资料管理及提供管理评审资料。5.2.3.11生产部a） 负责生产部对公司质量方针、目标和规划的贯彻实施，负责对生产部生产现场的作业管理和公司主生产计划的编制和实施等工作，保质、保量、按时完成各种生产计划；并负责备件的管理。b） 负责建立生产部生产过程的质量控制体系，并保证其有效运行。c） 负责组织开展和协调生产部内各车间的工作，对生产的基本条件（人、机、料、法、环等）进行监督和管理以及必要的检查、考核。d） 负责制订和实施生产部质量改进计划，开展相关质量攻关活动e） 负责做好生产过程中各项质量记录、统计报表和各类质量信息的反馈报告与管理工作。f） 负责配合公司相关部门做好生产过程中的产品标识和检验、试验状态标识及不合格品的控制管理和生产现场的定置管理、设备管理、能源动力管理、安全文明生产管理等工作。g） 协助公司相关部门进行新产品开发试制和批量生产以及老产品改进，设备改造和技术革新等工作。h） 配合人事行政部和相关职能部门做好生产部各类人员的质量培训、素质教育和岗位培训等工作。i） 负责本部门资料管理，并提供相关管理评审资料。5.2.3.12生产部技术支持处a） 归口负责全公司工装、模、夹具管理，设备等方面的管理工作和技改工程项目的确立及组织实施，组织技术革新与技术改造。b） 负责对公司生产设备、工装、模具进行购置、安装、调试、维修及管理，参与技术革新，负责提供产品制造所需的工、模、夹等装备及非标设备上另部件的设计引进和委托加工。c） 负责公司水、电、气、汽四大动力的维护。d） 负责本公司技改投资工程项目的规划、立项及引进，并组织实施和验收。e） 参与对操作人员的上岗培训和设备操作培训以及特殊工作的人员的培训和资格评定。f） 负责生产车间的技安环保工作，维持正常的生产秩序，并做好详细记录。g） 归口负责产品设计的工艺性审查，组织编制和实施工艺标准，策划产品制造的工艺方案方法、设计平面布局与工艺流程，编制工艺文件，进行工艺验证与改进，负责工艺定员及工序安排和工艺纪律的检查考核。h） 负责对首件、外协样品件进行工艺性评估，提出合理的改进方法和措施。i） 参与技改项目的工艺审查和实施。j） 参与不合格品的评审，负责授权范围内的不合格品的处置。对范围内的让步接受进行审核。k） 参与编制、修改、审定和实施公司技术方面的企业标准。l） 负责生产所需的工装、夹具和工位器具的设计、更改、验证并编制实施工作计划。m） 负责本部门的资料管理及时提供管理评审资料。5.2.3.13检验、试验人员a） 所有检验和试验人员都应严格按照相关的产品图样、标准、工艺及技术文件和检验试验作业标准或指导书的要求和规定，正确使用和维护计量器具及检测试验设备，对分管业务职责范围内应检验试验的产品质量特性进行检验和试验。b） 产品检验人员负责进行进货/过程/最终检验和试验，负责对产品合格性做出正确判定，并对检验和试验状态进行标识，督促相关人员对不合格品进行隔离，同时对产品标识进行必要的/相应的监督和记录，督促工艺纪律的执行。c） 产品开发部性能测试人员按分管业务职责范围负责在产品前期研究到产品开发及现有产品的维护过程中遵照GB8059等标准中有关性能测试规定进行热力学、电气安全、机械、噪声与振动等性能测试。d） 所有检验和试验人员负责对检验、试验结果予以记录并保存，及时填写和递交有关检验、试验报告。e） 所有检验和试验人员应及时将发现的质量问题反馈给车间/工序及相关部门，并协助进行质量分析，帮助提出纠正/预防措施，解决质量问题。f） 对需要委外或到供方进行的检验和试验应事先及时联系，按规定的适宜方法进行。g） 对产品图样、标准、工艺及技术文件的编制执行和更改提出合理建议。5.2.3