以旧换新物资领用管理制度.docx

福建金东矿业股份有限公司以旧换新物资领用管理制度为全面规范物资领用管理，保证生产物资“适时、适量”，确保实现降本增效，根据企业精细化管理要求，结合公司实际，特制订本制度。一、 物资领用原则1、坚持程序发生，坚持以旧换新，坚持领用与回交同步，坚持采购部统一扎口管理。2、坚持谁审批谁监督、谁申领谁退旧、谁发放谁负责。3、坚持相互配合，相互监督，相互问责，齐抓共管。二、物资领用程序 （一）领料申请1、仓库物资领用，一律凭领料申请单，不按要求填写或没有领料申请单的一律不予出库。2、各部门指定专人负责领料申请单的填写和物资申领，非指定人员不得申领、发放。3、领料申请单须如实填写：领料部门、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量，其中：“用途”栏中应具体写明物资实际用途和流向，选厂配件类物资需注明具体使用的车间、工段及所维护的设备；“以旧换新”栏需严格对照以旧换新物资目录）进行填写，“以旧换新物资”分为：可同步回收物资、提前申领后续交旧物资、新增或特殊情况没有或不能交还物资、不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放物资4大类，对可同步回收物资应注明物资的名称、规格型号、计量单位、数量；对需提前领新，更换后才能交旧的，需特别注明交旧期限，原则上不超过2个工作日；对新增或特殊情况没有或不能交还的，需在对应栏目中详细注明原因；对不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放的，需注明存放地点。原则上“以旧换新”物资在申领时按同规格、同品种，申领多少退回多少，出库多少登记多少，仓库废品库集中存放执行。4、领料申请单应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹，并由仓库统一存放归档。（二）领料申请审批1、领料申请单须由物资使用部门负责人和采购部负责人审核签字。（可能操作时有难度）2、审核签字时，使用部门负责人和采购部负责人应初步核定用量，认真审定领料的必要性和以旧换新的贯彻执行。（三）物资领用1、仓管员须严格按照领料申请单中列明的申领物资进行发放，并严格填写领料单，手续不全不予发放，严禁多发；遇设备抢修等突发紧急情况，物资可先行发放，但领料人必须在次日下班前补办所有领用手续。2、仓管员须严格按照领料申请单以旧换新栏中注明的同步回收物资名目和数量进行分类回收，规范摆放，并同步填写以旧换新物资登记表进行统一建账登记，未按要求交还旧物的仓管员有权拒发。3、对领料申请单中明确可以提前领新，更换后才能交旧的，领料人须向仓管员出具以旧换新物资欠条，同时仓管员应同步做好建账登记、妥善存放，并负责催要领料人在交旧时限内交回旧物，对超过期限未交还旧物又不主动说明原因的，公司将进行通报，追究相关人员责任。4、对领料申请单中明确不便于运输较重或体积较大的废旧物资，由仓管员填写废旧物资回收跟踪表，并经仓管员和领料人（经办人）签字后，该废旧物资由使用部门统一存放和保管。5、已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经仓管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，仓管员填写退料单，将剩余物资接收入库进行统一管理。6、所有以旧换新回收的物资均由采购部、行政部、财务部集体商议、统一变卖，并建账登记。7、物资领用流程图按要求退还旧物、建账登记填写领料申请单使用部门、采购部审核签字仓管员审核符合审批程序后，照单发放物料仓管员填写领料单申 领 人三、考核 1、未按规定填写领料申请单、废旧物资回收跟踪表、以旧换新物资欠条、领料单每次给予责任人10元经济处罚。2、未按要求退还旧物的，每次给予责任人10100元经济处罚。3、领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。四、附件附件1金东公司领料申请单。附件2金东公司以旧换新物资登记表。附件3金东公司废旧物资跟踪表。附件4金东公司以旧换新物资欠条。 金东公司领料申领单 申领部门: 领料日期： 年 月 日 字第 号申 领 物 资序号物资名称规格型号数量用途备注12345678以 旧 换 新 物 资物资名称规格型号数量类别备注可同步回收物资需提前申领、后续交旧物资物资名称规格型号数量类别交旧期限备注特殊情况无法交还物资物资名称规格型号数量类别原因无法交还至仓库废品库统一存放物资物资名称规格型号数量类别存放地点备注备注：1、以旧换新物资需对照以旧换新物资目录和实际如实填写。采购部负责人签字： 使用部门负责人签字： 申领人签字： 金东公司以旧换新物资登记表时间物资名称规格数量退料人接收人存放点备注金东公司废旧物资跟踪表时间物资名称规格数量存放点监管部门申领人仓管员 金东公司以旧换新物资欠条（