内审计划和报告.doc

四川省-有限公司内部审核工作计划NO：DTR8.2.2-02一、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围 质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）强制性产品认证工厂质量保证能力要求 （4）其它相关质量文件四、审核组成员 审核组长： 审核员：第一组： 第二组： 五、审核时间2009年5月25日六、审核日程安排（见下表）审核时间时间第一组：第二组2009年5月25日8：008：30首次会议8：309：30（上午）总经理职责和资源（1.1/1.2）质量负责人职责（1.1）内部质量审核（8）管理部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）人力资源控制（1.2）工作环境控制（1.2）9：3012：00（上午）技术部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）市场部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）供应商的控制（3.1）2：304：30（下午）生产部质量职责（1.1）文件控制（2.1/2.2）质量记录控制（2.3）强制性认证标志的保管和使用（2.1）生产过程控制和过程检验（4）不合格品的控制（7）认证产品一致性及变更控制（9）包装搬运和储存、库房管理（10）品控部质量职责（1.1）文件控制（2.2）质量记录控制（2.3）关键元器件和材料的检验/验证（3.2）例行检验和确认检验（5）检验试验仪器设备（6）不合格品的控制（7）内部审核（8）认证产品一致性及变更控制（9）4：305：00审核组内部会议5：005：30总结会（末次会议）拟制： 批准： 年 月 日 年 月 日四川省-有限公司内审会议签到表NO：DTLR8.2.2-03地点： 日期：序号部 门职 务签 名内部审核检查表NO: DTLR8.2.2-04 受审核部门: 审核日期： 序号：序号标准要求(3C要求)手册/程序检查要点现场记录检查结果备注四川省-有限公司不合格报告NO：DTLR8.2.2-05受审核部门审核员审核区域日期不合格项描述 审核员： 日期：原因分析 受审核部门代表： 日期：纠正措施受审核部门代表： 日期：验证与跟踪审核员： 日期：四川省-有限公司内部质量审核报告NO：DTLR8.2.2-07拟制人：_ 日期：_审核人：_ 日期：_批准人：_ 日期：_一、审核目的 通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。二、审核范围 公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三、审核依据（1）公司质量手册（2）程序文件（3）强制性产品认证工厂质量保证能力要求 （4）其它相关质量文件四、内部审核主要参加人员 组长： 审核员： 审核开始日期：2009年5月25日审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人：总经理： 质量负责人： 管理部： 技术部： 生产部： 品控部： 市场部： 内 部 质 量 审 核 报 告 根据2009年度内部质量审核实施计划 和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、强制性产品认证工厂质量保证能力要求和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。 审核结果如下：本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文