2017煤矿安全生产标准化自评报告.doc

郑州市嵘昌煤业有限公司2017年度煤矿安全生产标准化自评报告 郑州市嵘昌煤业有限公司二一七年十一月四日目 录第一章 概 述1第一节 自查依据1第二节 煤矿企业基本情况1第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况2第一节 成立组织、制定方案 2第二节 安全风险分级管控3第三节 事故隐患排查治理4第四节 通 风5第五节 地质灾害防治与测量7第六节 采 煤9第七节 掘 进10第八节 机 电11第九节 运 输12第十节 职业卫生13第十一节 安全培训和应急管理14第十二节 调度和地面设施15第三章 自查结论16第四章 存在问题及整改方案19煤矿安全风险分级管控标准化评分表26煤矿事故隐患排查治理标准化评分表30煤矿通风标准化评分表34煤矿地质灾害防治与测量标准化评分表46煤矿采煤标准化评分表53煤矿掘进标准化评分表60煤矿机电标准化评分表67煤矿运输标准化评分表79煤矿职业卫生标准化评分表86煤矿安全培训和应急管理标准化评分表93煤矿调度和地面设施标准化评分表99郑州市嵘昌煤业有限公司2017年度煤矿安全生产标准化自评报告第一章 概 述第1节 自查依据一、自查依据本次安全生产标准化自查工作的依据为煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）（煤安监行管20175号）。第2节 煤矿企业基本情况一、企业基本情况（一）证件证照情况证件名称有效期限起止日期证件号采矿许可证1年2016年12月27日至2017年12月27日C4100002013051120130058安全生产许可证3年2016年5月9日至2019年5月8日（豫）MK安许证字2013012236Y营业执照30年2007年10月31日至2037年9月10日91410185668854027P矿长资格证3年2016年11月18日至2019年11月18二）郑州市嵘昌煤业有限公司位于登封市大冶镇垌头村境内，隶属于郑州嵘昌集团实业有限公司，为私营制企业。矿井开采二1煤层，开采方式为地下开采，采煤工艺为炮采；煤层最大厚度9.8m，平均3.2m；煤层最大倾角12，平均10；矿井相对瓦斯涌出量1.42m3/t，绝对瓦斯涌出量0.53m3/min，属低瓦斯矿井；煤尘具有爆炸危险性；自燃发火等级为类，不易自燃煤层。 （三）郑州市嵘昌煤业有限公司始建于1984年6月，原设计生产能力9万t/a， 2007年8月由河南中南煤炭工程设计有限公司编制了煤矿技术改造初步设计，依此对煤矿进行技术改造，生产能力达到15万t/年，于2009年10月12日投产。标准化原等级为三级矿井。第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况第一节 成立组织、制定方案 为确保安全生产编制自评取得实效，为下一步安全生产标准化达标验收奠定良好基础，成立以矿长为组长，各分管副矿长为副组长，相关科室为成员的工作领导小组开展自评工作：组 长：刘书敏副组长：王诗经 孙聪伟 李建敏 刘书涛 李 杰 成 员：王程卫 赵玉峰 赵松伟 王广军 白俊峰 刘国超 景 对 李晓辉 李国超 领导小组下设办公室，办公室设在安全科，安全矿长王诗经兼任办公室主任，负责本次活动的人员组织及相关材料的汇总上报工作。 分工及职责：安全风险分级管控自评负责人：王诗经、赵松伟；事故隐患排查治理自评负责人：王诗经、赵松伟；通风自评改负责人：孙聪伟、王广军；地质灾害防治与测量自评负责人：孙聪伟、刘国超；采煤自评负责人：李建敏、赵玉峰、李国超；掘进自评负责人：李建敏、赵玉峰、李国超；机电自评负责人：刘书涛、白俊峰；运输自评负责人：刘书涛、白俊峰；职业卫生自评负责人：王诗经、赵松伟；安全培训和应急管理自评负责人：王诗经、赵松伟；调度和地面设施自评负责人：李杰、景对；4、职责组长刘书敏为全矿井第一责任人，负责协调、指挥自评期间矿井各方面工作。自评时查出的隐患和问题及时建立台账，严格按照“五定”原则进行整改。针对自评时查出的隐患和问题及时制定切实可行的整改方案。针对排查出隐患制定安全技术措施，并审查安全技术措施是否可行，遗漏补充，负责问题整改期间的安全。 对问题整改情况进行跟踪落实。 各整改项目负责人必须到现场监督、落实，发现问题及时处理。 按照整改措施进行整改，安全技术措施不到位决不允许施工。 按规定期限对所有问题整改落实到位。第二节 安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自查情况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、无年度风险清单；2、停产超过1个月，未开展辨识；3、公告中主要管控措施；4、未实现信息化管理；5、培训内容无管控措施，2处不符合要求。二、安全风险分级管控专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一工作机制职责分工66制度建设44二安全风险辨识评估年度辨识评估108专项辨识评估3022三安全风险管控管控措施98定期检查1613现场检查66公告警示43四保障措施信息管理40教育培训119考核得分83第三节 事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1、 7月份隐患排查前未制定工作方案；2、 岗位作业人员无进行隐患排查；3、 事故治理督办未明确责任单位和责任人；4、 未向从业人员通报事故隐患；5、 未实现信息化管理；6、 8月份未编制事故隐患统计分析报告。二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一工作机制职责分工64分级管理44二事故隐患排查基础工作40周期范围2116登记上报55三事故隐患治理分级治理1717安全措施88四监督管理治理督办75验收销号88公示监督53五保障措施信息管理30改进完善30资金保障33专项培训33考核管理33考核得分85第四节 通 风一、通风专业自查情况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。本次自查共查出问题18条，不存在重大隐患：1、反风设施第三季度未检查；2、12030工作面前、后超前支护段断面不足；3、12030轨道顺槽绕巷风门漏风；4、 二联巷风门处有杂物；5、 清仓巷风门电缆孔无封堵；6、 二点班瓦检员便携电量不足；7、 瓦检员无在制定地点交接班；8、 瓦斯、风速传感器备用量不足；9、 12030工作面3处瓦斯传感器无挂牌管理；10、 井下消防材料库灭火器全部过期；11、 副井泵房灭火器2台过期；12、 井下供水管路2处阀门无支管；13、 皮带大巷防尘管路2处漏水；14、 12030工作面运输顺槽缺1道水幕；15、 10月份无检查隔爆设施；16、 皮带大巷一处积尘；17、 9月、10月无召开通风例会；18、 2台备用光学鉴定器效验过期。二、通风专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分项目得分一通风系统系统管理555394风量配置4539二局部通风装备和措施5050100风筒敷设5050三通风设施设施管理301681密闭2020风门风窗3025风桥2020四瓦斯管理鉴定及措施252593瓦斯检查3528现场管理4040五突出防治突出管理75缺项设备设施25六瓦斯抽采抽采系统30缺项检查与管理70七安全监控装备设置554590检测试验1515监控设备2020资料管理1010八防灭火防治措施404082设施设备4527控制指标1010封闭时限55九粉尘防治鉴定及措施101080设备设施5035防除尘措施4035十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基础管理组织保障101096工作制度201692资料管理2020仪器仪表2016岗位规范1010考核得分80郑州市嵘昌煤业有限公司为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。第五节 地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查情况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，郑州市嵘昌煤业有限公司水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共15条问题，不存在重大隐患：1、无编制隐蔽致灾地质因素普查制度； 2、地测信息系统未与上级公司联网；3、无及时填写地质观测记录；4、12010运输顺槽掘进地质说明书未经批准；5、 无12040工作面采后总结；6、 无编制12010运输顺槽掘进工作面地质预报；7、 无2017年上半年全矿井回采率总结；8、 无陀螺定向测量外业记录本；9、 采掘工程平面图无及时更新；10、 未进行地面沉陷观测记录；11、 井上下水文观测记录不及时填写；12、 无及时填绘矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；13、 无编制10月份矿井水害预测预报；14、 无及时清挖水仓；15、 无建立水害预警系统。 二、地质灾害防治与测量专业评分结果顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度504585组织保障与装备5040二地质(D)基础工作201583基础资料3530预测预报105瓦斯地质1515资源回收及储量管理2018三测量(C)基础工作403884基本矿图4036沉陷观测控制2010四防治水(F1)水文地质基础工作453785防治水工程5048水害预警50考 核 得 分84.15第六节 采 煤一、采煤专业自查情况采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出10条问题，不存在重大隐患：1、轨道顺槽超前支护3条柱子压力不符合要求； 2、65、78号架间隙过大；3、41号架错茬；4、工作面支架不直；5、工作面高度不足1.6m；6、运输顺槽溜子机头喷雾不起作用；7、轨道顺槽液压管1处漏液；8、图版无吊挂不整齐；9、超前支护段巷道过低；10、轨道顺槽物料码放混乱。二、采煤专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分A1A2一基础管理监测33规程措施55管理制度33支护材料22采煤机械化22二岗位规范专业技能22规范作业33三质量与安全顶板管理2821安全出口与端头支护117安全设施1110.5四机电设备设备选型66设备管理1413五文明生产面外环境73面内环境33Ai工作面得分83.5最终考核得分83.5第七节 掘 进一、掘进专业自查情况掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、人工运料距离较远，超过规定60m；2、未使用掘进机；3、无工程验收记录；4、巷道扣处有淤泥、积水、杂物。二、掘进专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分A1A2一生产组织机械化程度21.7劳动组织33二设备管理掘进机械80运输系统77三技术保障检测控制22现场图牌板33规程措施55四岗位规范专业技能55规范作业55五工程质量与安全保障机制50安全管控1010规格质量1212内在质量1313材料质量1010六文明生产灯光照明33作业环境75.5Ai工作面考核得分85.2考核得总分85.2第八节 机 电一、机电专业自查情况机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：1、 无更新改造计划；2、 绞车房没有安装与调度室的直通电话；3、 没有使用在线监测装置，没有安设直通电话；4、 没有实现集中远程监控和无人值守；5、 压力表没有及时效验，没有实现集中远程监控和无人值守；6、 没有实现综合自动化保护和控制，没有实现无人值守，无安装直通电话；7、 井下配电所没有实现集中远程控制， 没有安装直通电话；8、 主井绞车司机业务素质低；9、 轨道大巷风水管路没有设置标识牌。二、机电专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一设备与指标1514二煤矿机械204.8三煤矿电气3018.4四基础管理2323五岗位规范54.5六文明生产76.5最终考核得分86.74第九节 运 输一、运输专业自查情况运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：1、轨道大巷有5处轨道接头高低偏差大于2mm； 2、轨道大巷3处轨缝大于5mm；3、轨道大巷有5处道轨轨距超过规定；4、有三处非标道岔；5、没有轨道末端阻车器；6、运料车没有编号管理；7、12030轨道顺槽与皮带巷绕巷口没有设置限速牌和警标；8、轨道大巷有一处水槽无盖板 ；9、12030轨道顺槽有2处水槽破损。二、运输专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分一巷道硐室88二运输路线3219三运输设备223四运输设施2018五运输管理1010六岗位规范55七文明生产332.4最终考核得分82.78第十节 职业卫生一、职业卫生专业自查情况职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：1、 无鉴定及报告制度；2、 实施方案缺少考核内容；3、 劳保用品发放记录填写不及时；4、 12030工作面皮带头、二部皮带头警示标识损坏；5、 缺1台粉尘测定仪；6、 12030无安装粉尘浓度传感器；7、 缺1台噪声监测仪；8、 档案未指定人员负责保管；9、 未设立劳动保护监督检查委员会。二、职业卫生专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分职业卫生部分考核最终得分一职业卫生管理2417.586.5二职业病危害4238三职业健康防护1817四职业病诊断鉴定1212五工会监督42第十一节 安全培训和应急管理一、安全培训和应急管理专业自查情况安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。本次自查共查出11条问题，不存在重大隐患：1、无提取专项费用；2、档案存档混乱，无统一规整，10处不合格；3、安全绩效考核制度未严格执行；4、未开展活动；5、无建立机制；6、缺应急预案管理制度；7、应急救援物资9月份无检查维护；8、备用自救器数量不足；9、通风示意图无及时更新；10、应急施救训练和演练不符合要求；11、应急救援资料无统一保存。二、安全培训和应急管理专业评分结果顺序项 目分 项标准分值考核得分一安全培训基础保障97组织实施2626持证上岗66培训档案97二班组安全建设制度建设10组织建设53现场管理44三应急管理机构和职责22制度建设20应急保障42安全避险系统22应急广播系统11个体防护装备10紧急处置权限11技术资料33队伍建设76应急预案66应急演练77资料档案43最终考核得分85第十二节 调度和地面设施一、调度和地面设施专业自查情况调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。本次自查共查出10条问题，不存在重大隐患：1、 无信息汇总分析制度，业务学习制度；2、 无生产计划表、重点工程进度表；3、 值班记录3处涂改；4、 产运销台账记录不规范；5、 两个视频监视器损坏；6、 无信息管理系统；7、 调度室卫生差；8、 职工食堂设施不齐全、卫生条件差；9、 更衣室、浴室无防寒设施；10、 无洗衣房二、调度和地面设施专业评分结果顺序项 目标准分值考核得分调度考核最终得分一调度基础工作12881二调度管理2522.5三调度信息化2723四岗位规范44五文明生产21六地面办公场所22七两堂一舍2013八工业广场66 九地面设备材料库22第三章 自查结论一、矿井自查得分情况郑州市嵘昌煤业有限公司认真落实煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过矿井自身现场检查，郑州市嵘昌煤业有限公司安全生产标准化得分83.65分，具体各部分得分情况见表下表：104郑州市嵘昌煤业有限公司安全生产标准化自评检查考核得分和二级标准达标情况表自评单位（盖章）：郑州市嵘昌煤业有限公司 现场检查考核时间：2017-11-04序号名 称标准分权重(ai)考核得分(Mi)加权得分(ai Mi)二级标准要求分项是否达标考核人员签 字1安全风险分级管控1000.10838.380是/否2事故隐患排查治理1000.10858.580是/否3通风1000.168012.880是/否4地质灾害防治与测量1000.1184.159.25780是/否5采煤1000.0983.57.51580是/否6掘进1000.0985.27.66880是/否7机电1000.0986.747.80780是/否8运输1000.0882.786.62280是/否9职业卫生1000.0686.55.1970是/否10安全培训和应急救援1000.06855.170是/否11调度和地面设施1000.0681.54.8970是/否矿井安全生产标准化考核最终得分(83.6580是/否组长签字安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否单班入井人数1000人（30万吨/年以下矿井单班入井人数100人）符合是/否二、达标基本条件1、郑州市嵘昌煤业有限公司采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加登封市煤炭局组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。三、矿井标准化自查定级情况根据煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）（煤安监行管20175号）的要求，郑州市嵘昌煤业有限公司新标准化自查得分83.65分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在80分以上，职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于70分。以此郑州市嵘昌煤业有限公司本次安全生产标准化自查达到二级。第四章 存在问题及整改方案一、存在问题安全生产标准自评中共超出问题106条，如下：（一）安全风险分级管控1、无年度风险清单；2、停产超过1个月，未开展辨识；3、公告中主要管控措施；4、未实现信息化管理；5、培训内容无管控措施，2处不符合要求。（二）事故隐患排查治理1、7月份隐患排查前未制定工作方案；2、岗位作业人员无进行隐患排查；3、事故治理督办未明确责任单位和责任人；4、未向从业人员通报事故隐患；5、未实现信息化管理；6、8月份未编制事故隐患统计分析报告。（三）通风1、反风设施第三季度未检查；2、12030工作面前、后超前支护段断面不足；3、12030轨道顺槽绕巷风门漏风；4、二联巷风门处有杂物；5、清仓巷风门电缆孔无封堵；6、二点班瓦检员便携电量不足；7、瓦检员无在制定地点交接班；8、瓦斯、风速传感器备用量不足；9、12030工作面3处瓦斯传感器无挂牌管理；10、井下消防材料库灭火器全部过期；11、副井泵房灭火器2台过期；12、井下供水管路2处阀门无支管；13、皮带大巷防尘管路2处漏水；14、12030工作面运输顺槽缺1道水幕；15、10月份无检查隔爆设施；16、皮带大巷一处积尘；17、9月、10月无召开通风例会；18、2台备用光学鉴定器效验过期。（四）地质灾害防治与测量1、无编制隐蔽致灾地质因素普查制度； 2、地测信息系统未与上级公司联网；3、无及时填写地质观测记录；4、12010运输顺槽掘进地质说明书未经批准；5、无12040工作面采后总结；6、无编制12010运输顺槽掘进工作面地质预报；7、无2017年上半年全矿井回采率总结；8、无陀螺定向测量外业记录本；9、采掘工程平面图无及时更新；10、未进行地面沉陷观测记录；11、井上下水文观测记录不及时填写；12、无及时填绘矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；13、无编制10月份矿井水害预测预报；14、无及时清挖水仓；15、无建立水害预警系统。（五）采煤1、轨道顺槽超前支护3条柱子压力不符合要求； 2、65、78号架间隙过大；3、41号架错茬；4、工作面支架不直；5、工作面高度不足1.6m；6、运输顺槽溜子机头喷雾不起作用；7、轨道顺槽液压管1处漏液；8、图版无吊挂不整齐；9、超前支护段巷道过低；10、轨道顺槽物料码放混乱。（六）掘进1、人工运料距离较远，超过规定60m；2、未使用掘进机；3、无工程验收记录；4、巷道扣处有淤泥、积水、杂物。（七）机电1、无更新改造计划；2、绞车房没有安装与调度室的直通电话；3、没有使用在线监测装置，没有安设直通电话；4、没有实现集中远程监控和无人值守；5、压力表没有及时效验，没有实现集中远程监控和无人值守；6、没有实现综合自动化保护和控制，没有实现无人值守，无安装直通电话；7、井下配电所没有实现集中远程控制， 没有安装直通电话；8、主井绞车司机业务素质低；9、轨道大巷风水管路没有设置标识牌。（八）运输1、轨道大巷有5处轨道接头高低偏差大于2mm； 2、轨道大巷3处轨缝大于5mm；3、轨道大巷有5处道轨轨距超过规定；4、有三处非标道岔；5、没有轨道末端阻车器；6、运料车没有编号管理；7、12030轨道顺槽与皮带巷绕巷口没有设置限速牌和警标；8、轨道大巷有一处水槽无盖板 ；9、12030轨道顺槽有2处水槽破损。（九）职业卫生1、无鉴定及报告制度；2、实施方案缺少考核内容；3、劳保用品发放记录填写不及时；4、12030工作面皮带头、二部皮带头警示标识损坏；5、缺1台粉尘测定仪；6、12030无安装粉尘浓度传感器；7、缺1台噪声监测仪；8、档案未指定人员负责保管；9、未设立劳动保护监督检查委员会。（十）安全培训和应急管理1、无提取专项费用；2、档案存档混乱，无统一规整，10处不合格；3、安全绩效考核制度未严格执行；4、未开展活动；5、无建立机制；6、缺应急预案管理制度；7、应急救援物资9月份无检查维护；8、备用自救器数量不足；9、通风示意图无及时更新；10、应急施救训练和演练不符合要求；11、应急救援资料无统一保存。（十一）调度和地面设施1、无信息汇总分析制度，业务学习制度；2、无生产计划表、重点工程进度表；3、值班记录3处涂改；4、产运销台账记录不规范；5、两个视频监视器损坏；6、无信息管理系统；7、调度室卫生差；8、职工食堂设施不齐全、卫生条件差；9、更衣室、浴室无防寒设施；10、无洗衣房二、整改方案1、安全科将所有自评问题汇总后按以下分工进行整改，并与11月20日前整改到位。安全风险分级管控自评及隐患整改负责人：王诗经、赵松伟；事故隐患排查治理自评及隐患整改负责人：王诗经、赵松伟；通风自评及隐患整改负责人：孙聪伟、王广军；地质灾害防治与测量自评及隐患整改负责人：孙聪伟、刘国超；采煤自评及隐患整改负责人：李建敏、赵玉峰、李国超；掘进自评及隐患整改负责人：李建敏、赵玉峰、李国超；机电自评及隐患整改负责人：刘书涛、白俊峰；运输自评及隐患整改负责人：刘书涛、白俊峰；职业卫生自评及隐患整改负责人：王诗经、赵松伟；安全培训和应急管理自评及隐患整改负责人：王诗经、赵松伟；调度和地面设施自评及隐患整改负责人：李杰、景对；2、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）于2017年7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练。应加强对新标准学习。3、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，缺少部分专项辨识内容。组织对全矿井进行安全风险辨识评估。3、矿井事故隐患排查计划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方法；隐患分级排查不清晰，没有明确一般隐患和重大事故隐患。矿井每月安全排查严格按照新标准化要求进行，制定相关排查制度、计划等4、地表沉陷观测资料不完善。建立完善地表沉陷观测站，完善相关图纸、台账。煤矿安全风险分级管控标准化评分表得分：83检查单位：嵘昌煤业检查人：王诗经检查地点：全矿井检查时间：2017-11-4陪检人员：赵松伟检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件一、工作机制1010职责分工661建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分42有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分2制度建设44建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分4二、安全风险辨识评估4030年度辨识评估108每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分8无年度风险清单专项辨识评估3022新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分8生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分8启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分0停产超过1个月，未开展辨识本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分6三、安全风险管控3534管控措施991.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分52.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分4定期检查16161.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分82.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分8现场检查66按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分6公告警示43在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分3公告中主要管控措施四、保障措施159信息管理40采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分0无实现信息化管理教育培训1191入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分4培训内容无管控措施，2处不符合要求2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分5煤矿事故隐患排查治理标准化评分表得分：85检查单位：嵘昌煤业检查人：王诗经检查地点：全矿井检查时间：2017-11-4陪检人员：赵松伟检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件一、工作机制1010职责分工661有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分22建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责 1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分4分级管理44对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分4二、事故隐患排查3025基础工作44编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分4周期范围21161矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分57月份隐患排查前未制定工作方案2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分63生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分54岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分0岗位作业人员无进行隐患排查登记上报551建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分32排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分2三、事故隐患治理2525分级治理17171事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合要求不得分22重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分63不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分44能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分5安全措施881事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分42对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分4四、监督管理2016治理督办751事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分5事故治理督办未明确责任单位和责任人验收销号881煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分42负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成