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文档简介
供应商审核/审查表供应商名称: 评审时机: 评 审 日期: 评审人员: _一、 否决性指标评审:项次评 审 内 容评 审 结 果备 注1工商营业执照是否符合要求 是 否2必要的许可证,行业资格是否符合要求 是 否二、 参考性指标评审:项次评 审 内 容评 审 结 果备 注1是否通过ISO9001品质保证体系认证 是 否2是否通过ISO14001环境管理体系认证 是 否3是否有消防验收合格证 是 否4是否有废物/废水排污许可证 是 否5是否有一份完整的公司简介,公司组 织架构、公司的主要机器设备、公司的人员分布 情况、主要的检验仪器、公司的主要计划、公司 的主要客户群等资料,以便让评审人员快速了解 是 否三、 质量保证能力评审:范 畴项次评 审 内 容评 审 结 果备 注采购,订单评审及供应商评审(总分:10 )得分:1是否有专门的采购团队?如有,请描述人数和分工(1分) 是 否2是否有采购管理程序作为依据?如有,请提供(1分) 是 否3是否有供应商管制程序并据以执行?如有,请提供记录(2分) 是 否4公司在接到客户订单时,应经过评审来确定是否 接受客户订单(2分) 是 否5公司是否建立对新的零件供应商进行评估管理的系统,确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应,便于进料品质的控制及零件追溯(2分) 是 否6对合格的零件供应商应定期考评,并将考评的结果运用到供应商的管理中,以此促进供应商的完善提高(2分) 是 否制程能力(总分:30 )得分:1是否有作业指导书为每道工序或每个工位确定生产和安装方式?(2分)是 否2作业指导书是否明确指定应使用的机器、设备、工治具和程序?(1分) 是 否3作业指导书是否指定所用材料及其正确状态(1分)是 否4质量文件的修订版在发放之前是否受控并经授权人批准?(1分) 是 否5所有员工是否清楚了解作业指导书内容?(2分)是 否6所有员工是否具备相关技能培训,如静电防护、产品防护、安全知识、5S等(1分) 是 否7所有员工是否具备自检能力(2分) 是 否8产品之标示是否能满足追溯要求 (1分) 是 否9是否对制程品质状况进行统计和分析(1分) 是 否10是否对关键工位进行标示(1分) 是 否11是否所有关键工序和参数都在控制之下(1分) 是 否12是否定期对关键工序和参数进行点检并保留记录(1分) 是 否13制程品质异常是否及时调查原因并采取措施(2分) 是 否14机器/设备保养是否按相关文件执行和确认堪用并保留记录(1分) 是 否15对于影响产品质量的活动是否制订预防性要求文件?(2分) 是 否16是否有首件作业程序并据以执行?(2分) 是 否17生产现场是否有将良品与不良品进行有效区分(2分) 是 否18信赖性测试是否符合相关要求(2分) 是 否19是否运用统计技术进行纠正与预防(2分) 是 否20产品防护是否符合相关要求(2分)是 否品质检验能力(总分:20 )得分:1是否有进料检验管制程序(1分) 是 否2是否有进料检验抽样标准和判定标准(1分) 是 否3是否有不同物料之进料检验作业指导书(1分) 是 否4进料检验样品、承认书检验依据是否完善(1分) 是 否5是否有建立进料检验履历表(1分) 是 否6是否有专门进料检验人员?如有,请描述人数(1分) 是 否7是否有专门进料检验场所(1分) 是 否8是否有专门的设备、工治具用作进料检验作业(1分) 是 否9进料检验作业指导书是否明确规定所需的设备、工治具、材料等内容(1分) 是 否10进料检验作业指导书是否清楚规定检验方式和步骤(1分)是 否11进料检验异常是否及时予以分析和提出矫正预防措施(1分) 是 否12在进料接受检验过程中,发现的问题报告应给予供应商(包括要求处理),并追踪供应商的校正和预防动作,且能快速的解决这样的问题(1分) 是 否13产品生产过程中是否有专门的品质检验人员?如有,请描述人数及分工状况(1分) 是 否14是否有专门团队进行交货前检查作业?如有,请描述人数和分工状况(1分) 是 否15交货前检验是否有相应之程序文件作为作业依据(1分) 是 否16交货前检验是否有作业依据和判定依据(1分)是 否17交货前检验人员是否了解作业依据和判定依据内容(1分) 是 否18交货前检验异常是否有及时分析、处理并制订预防措施(1分) 是 否19品质检验部门是否独立于生产之外存在?请描述其负责人之职位和对谁负责(1分) 是 否20是否有定期召开品质会议并保留记录(1分) 是 否工程能力(总分:15 ) 得分:1是否有产品设计和验证程序,如有?请详细描述并提供记录(3分) 是 否2是否有工程变更管理程序?如有,请描述并提供记录(3分) 是 否3产品量产前是否有试产程序进行运作?如有,请提供记录(3分)是 否4是否提供制程异常分析支持?如有,请提供记录(3分) 是 否5工程是否提供测试开发支持?如有,请描述服务范围和资深工程师数量(3分) 是 否服务能力(总分:10 )得分:1是否有专人对交期负责(1分) 是 否2是否有客户抱怨处理程序(2分) 是 否3是否有专人处理客户抱怨事件(2分) 是 否4客户抱怨之处理结果是否及时与客户进行沟通(2分) 是 否5是否进行客户满意度调查?如有,请提供记录(2分) 是 否6是否有能力对客户进行培训能力?如有,请描述时机和内容(1分) 是 否库存管理能力(总分:10 ) 得分:1是否有温、湿度点检记录 (1分) 是 否2是否有专门的原材料存放区域(1分) 是 否3是否有专门的在制品存放区域(1分) 是 否4是否有足够的成品存放区域(2分) 是 否5产品存放是否按料号进行(2分) 是 否6产品之摆放是否按区域进行(2分) 是 否7是否有一个适当的缓冲区计划?如有,请描述其过程及权限(1分) 是 否风险防范(总
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