公司前半年方针目标完成情况分析报告.doc

目 录引言2一、生产经营情况21、合同额情况22、营业额情况63、成本、费用及利润总额情况7二、规范企业管理情况71、竞聘上岗集中职能，合理调整机关部室72、加强精细化管理，促进企业发展8三、党建基础工作情况9四、办公环境改造方面10结束语10分析报告XX年公司前半年方针目标完成情况分析报告引言转眼间，XX年已至岁中，在过去的半年里，我公司在局领导的带领下和其他兄弟公司的大力支持下，紧密围绕我公司XX年工作要点确定的任务和局里制定的各项指标，扎扎实实地开展工作。面对日益繁重的工作任务，公司的同志们进一步加强了团结协作，克服了各种困难，勤奋工作，开拓进取，较好地完成了半年的各项任务。下面就公司各目标的完成情况作以下汇报：一、生产经营情况1、合同额情况XX年截至6月底，我公司取得了新签合同额6.55亿元的好成绩，单位工程22项，施工面积为386988m2，占全年计划指标12亿的54.6，其中自营项目11项，合同额为44546万元，占完成额的81.7，自营施工面积：220336m2；联营项目11项，合同额为2.0987万元，占完成额的32，自营施工面积：136652m2。与去年同期相比增长107。XX年上半年合同额完成情况按区域划分 区域 名 称合同额(亿元)占年度指标份额年度指标半年完成数华东地区31.97865.93河南地区33.625120.83西南地区300山东地区10.3535%京津地区50.612其它地区20.084如图所示： XX年上半年，我公司所签合同额在3000万元以上的工程有7个，总建筑面积合同额4.92亿元，占上半年合同总额6.55亿元的75。XX年合同额超过3000万元工程项目一览表序号项目名称建筑面积（）合同额(万元)1河南省军区326工程1939255002天津御龙湾住宅工程2700030503河南中远高速公路服务区建设工程3500060004京港澳高速公路新郑服务区1576061005河南渑池氧化铝厂6标段3000110006文化水廊商业街二期装修工程64000140007山东海阳市海府大厦工程230003500公司各区域市场占总合同额情况如下表：区 域 名 称合同额（亿元）占年度指标份额华东地区1.97829.8河南地区3.62554.7西南地区00山东地区0.355.3%京津地区0.69.0其它地区0.081.2如图所示： 从上述数据中可以看出，我公司正处于快速发展的阶段。目前我们逐步形成了以成都、苏州、郑州、青岛、京津和天津港为中心的六大区域市场，现六大区域市场日渐成熟。其中：以郑州为中心的中原市场和以苏州为中心的华东市场，大型工程项目的承接和承建，已形成了强劲的发展势头；以成都为中心的西南市场，已是我公司乃至我局在西南地区的亮点，为我们赢得了极高的社会信誉和效益，其发展潜力有目共睹；以青岛和威海为中心并辐射周边的市场，今年3月份海府大厦工程的承接并开工建设，标志我公司重返山东市场，并成为第一个进入山东海阳市的中建企业；以京津为中心的华北市场，乘着滨海新区发展大好态势，必会成为我公司的又一重要力量。2、营业额情况XX年上半年，公司共完成施工面积78.29万平米，实现营业额3.58亿元，占全年计划指标7亿元的51.14%，去年同比增长48%。其中自营营业额2.71亿元，联营营业额0.89亿元，自营营业额占营业总额的75.3。XX年上半年营业额完成情况按区域划分区域 名 称营业额(亿元)占年度指标份额年度指标半年完成数华东地区20.8240.85河南地区21.13256.59西南地区21.2865山东地区0.50.0153%京津地区3.50.2015.73其它地区0.50.14328.68如图所示： 3、成本、费用及利润总额情况与前几年的方针目标完成情况相比，我公司今年通过力推精细化管理，合理运行成本管理体系，把成本控制和成本结算贯穿于整个工程项目管理的全过程，有效的控制了成本，力求成本控制最优和利润最大化。今年上半年，主营业务成本3.27亿元，主营业务利润1100万元，百元收入管理费率为2.28，毛利率3.04，预计实现利润总额260万元，比去年同期增长19.68。二、规范企业管理情况1、竞聘上岗集中职能，合理调整机关部室今年年初，公司对机关几个生产经营部门的职能进行了调整，撤销了商务部和合约预算部，成立了总承包管理部，并成立了滨海新区市场营销工作领导小组，小组常设办公室；撤销了报价结算中心，成立了预结算部；撤销了工程部，成立了项目管理部。调整后，公司机关开展了全员竞聘上岗工作。此次竞聘上岗，充分体现了我公司“以人为本”的企业策略和日趋完善的用人激励和约束机制，它调动了全体员工的工作积极性和创造力，充分挖掘和发挥人才的最大效益，相信它一定会给企业带来勃勃生机和美好未来。2、加强精细化管理，促进企业发展我公司积极响应总公司关于加强精细化管理的号召，在企业发展的各个方面都坚持年初工作会提出的“强化总部能力，扩大经营规模，深化精细管理，打造全新企业”的工作主线，把成本管理、成本核算贯穿于整个工程项目管理的全过程。（1）三个重要会议的召开。第二季度的三个月时间里，我们先后组织了三次规模较大的区域市场观摩学习和交流活动，一是成都成芯项目精细管理观摩学习会，我们组织了工程项目管理人员和机关职能部门负责人，前往成都成芯项目进行了工程项目管理观摩学习，并推介学习了成芯项目施工现场及成本控制的先进管理方法；二是华东发展本部商务工作成本控制学习交流会，组织公司商务工作人员学习交流活动，学习了华东发展本部今年来在市场营销、合约管理和成本控制方面的好的做法。三是迎“七一”党员主题教育实践暨郑州经营工作推动会，与会人员积极学习河南分公司营销工作经验，以加快区域公司、区域市场发展壮大的步伐。这三次学习交流活动，规模较大，参加人员多，很具有影响力，对我公司市场营销，施工管理，成本控制等方面进行精细化管理具有很大的推动作用。（2）推行“四个管理办法”。针对工程项目管理现状，工程局在年初就提出了以成本控制为核心、强化责任目标管理、加强精细化管理、提高经营质量的项目管理思路，并在四月份推出了“四个管理办法”，用以加强全局的项目管理策划，加强项目责任目标管理，加强项目合约管理和项目成本管理。基于此，公司建立健全了项目管理体系，使所有管理人员了解“四个管理办法”及其在工程项目管理中的良好运行体系，并在新开工的项目上进行了广泛有效的推行。三、党建基础工作情况今年上半年，公司党委继续做好以下三个方面工作：一是调整基层党的组织，进一步促进了基层生产经营工作；二是通过签订责任状，召开基层支部书记会、组织支部书记专题培训会，深入一线调研等形式，狠抓思想政治工作，规范了支部书记日常业务工作；三是开展“创先争优”活动，涌现出了大批优秀共产党员、先进党支部、先进党小组，六月份为迎接建党85周年，公司党委组织开展了“五个一”活动和以“做强做大区域市场，打造全新企业”为主题论文征集活动。四、办公环境改造方面公司在今年的4月到5月份之间对办公楼进行改造，包括暖气管道的翻新，墙面的粉刷，地板的铺设，空调的安装等，并对机关内部进行装饰，将我公司精品工程的工程图片安