环境有害物质风险评估管理规定(00版).doc

WATA奥凯华泰电子环境管理物质风险评估管理规定文件编号WT-EP-A007文件状态：页 码1/2编制日期2017年8月16日生效日期2017年8月20日1.目的：为识别本公司所有物料、部件的环境管理物质风险等级，利于管理活动中对环境管理物质的控制，特制订本管理规定，作为原料、部件风险等级评估及管理。2.适用范围：本规定适用于所有物料、部件的风险评估、供应商定期监查及入料环境有害物质检测的管理。3.定义： 3.1物料风险：指原物料、部品、组件等因构成材料成份属性或工艺等因素共同决定了其含有环境有害物质的风险，一经评定后，一般不会再发生变化； 3.2供应商风险：指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商评定的结果，以及其日常交货环境品质状况来评定。4.职责： 4.1系统部：负责新供应商的环境风险等级评估； 4.2品管部：负责物料、部件风险的评估；负责按物料风险、供应商风险等级制订环境管理物质抽样检验计划；负责供应商的定期环境监查及供应商风险等级调整； 4.3采购部：负责组织新供应商现场评定审核。5.管理要求： 5.1品管部和采购部共同评定HSF物料风险等级评估标准（见后面5.5节）； 5.2品管部按照风险评估标准，将供应商进行风险分类，并制订年度供应商审核计划； 5.2.1评价为高风险的供应商，必须进行现场稽核，每年不少于一次； 5.2.2评价为中风险的供应商，必须进行现场稽核，每2年一次； 5.2.3评价为低风险的供应商，可不进行现场稽核，每年要求其进行自我评估； 5.3品管部按材料风险等级，制订物料风险评估一览表，IQC按规定要求送样检测，保留相应的检测记录； 5.3.1抽样检测频率：A、高风险物料，每周至少抽样检测一次（距上次交货时间超过1周的，也需检测）；B、中风险物料，每月检测1次（距上次交货时间超过1个月的，也需检测）；C、低风险物料，每3月检测1次（距上次交货时间超过3个月的，也需检测），另具挥发性的低风险物料可免检。5.4送样、检测及判定，按XRF检测规范等文件规定要求执行。 5.5HSF风险等级评估基准： HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”进行管控（详见下表）：WATA奥凯华泰电子环境管理物质风险评估管理规定文件编号WT-EP-A007文件状态：页 码2/2编制日期2017年8月16日生效日期2017年8月20日风险评估参考标准：序风险类别风险等级评定参考标准1物料风险高风险塑胶（含硅胶、橡胶等）类材料焊锡、锡膏类印刷电路板类（PCB/FPC/PCBA）胶水和背胶类物料、有机溶剂、润滑油色粉、色母、油墨、涂料有进行喷涂、丝印表面处理品其它未包括在中风险和低风险类物料。中风险电镀、真空镀、电泳等表面处理类材料合金类物料漆包线。低风险纸、纤维、陶瓷类材料电子元件。2供应商风险高风险现场环境有害物质管理评价为C级的供应商一年内有有害物质不合格记录的供应商有水镀铬、镀锌工艺的供应商有丝印、喷油工艺的供应商。中风险现场环境有害物质管理评价为B级的供应商自身无XRF等检测设备或其他Spottest手段的供应商取得QC08000认证或全球500强企业GP认证的供应商（符合评定为高风险条件的供应商除外，如喷油厂家）。低风险现场环境有害物质管理评价为A级的供应商全球500强企业、品牌电子元器件供应商或其代理商客户指定的供应商。 5.5.1如客户有指定要求时，按客户指定的要求进行风险调整及检测； 5.5.2供应商风险，由品管部结合供应商现场审核及交货环境质量进行适时更新。 5.6 其它：5.6.1 供应商所提供的物品4M发生变更时，需按公司4M变更管理规定办理承认后，方可正常采购；5.6.2 新供应商首批来料，务必进行有害物质检测。6.相关文件环保产品管理规定XRF检测规范六价铬检测作业指导书TVOC管理规定环境有害物质检测判定基准环境有害物质资料编制管理规定4M变更管理规定7.相关记录物料风险评估一览表WATA奥凯华泰电子版 本00编 制 日 期2017年8月16日生 效 日 期2017年8月20日文件类型:三 级文件状态:环