隐患排查治理体系.doc

_ 精品资料 精精纺纺公司公司隐隐患排患排查查治理体系建治理体系建设实设实施指南施指南 目目 录录 1.适用范围.3 2.编制依据.3 3.总体要求、目标.3 4.职责分工.3 5.事故隐患排查方法.3 6.事故隐患排查标准.3 6.1 按照专业划分.3 6.2 按照层级划分.3 6.3 按照时间划分.3 7. 事故隐患治理原则与程序.4 8. 事故隐患等级划分 .4 9. 事故隐患治理措施 .5 9.1 企业层面治理措施.5 9.2 政府层面治理措施.5 10.事故隐患治理效果验证.5 11. 事故隐患排查治理体系运行记录.5 附件 1.隐患排查治理清单样表.7 附件 2.隐患排查治理记录样表.8 附件 3.隐患排查治理公示样表.8 附件 4.隐患排查治理通知单样表.8 _ 精品资料 附件 5.一般隐患登记及整改销号审批样表.9 附件 6.重大隐患登记及整改销号审批样表.10 附件 7.隐患分类汇总样表.12 附件 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单.13 附件 9.事故隐患排查治理程序框图.14 _ 精品资料 精精纺纺公司公司隐隐患排患排查查治理体系建治理体系建设实设实施指南施指南 1.适用范适用范围围 本实施指南适用于精纺公司及下属各单位的事故隐患排查治理工作。 2.编编制依据制依据 中华人民共和国安全生产法 生产经营单位安全生产主体责任规定 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知鲁安办发201610 号 烟台市关于印发安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案 的通知烟安办201615 号 及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。 3.总总体要求、目体要求、目标标 根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，经公司安委会同意，公司着 手建立隐患排查治理体系建设。 3.1 总体要求。按照”谁主管谁负责，管生产必须管安全“的原则进行安全隐患排查 治理体系建设。各单位在安环部的组织下按照隐患排查治理体系实施指南建议编制 大纲要求，结合各单位实际情况，严格落实，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照 责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2 总体目标：自本指南发布之日起，至 2016 年 月份完成公司隐患排查治理体系 建设工作，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零 伤害”目标。 3.3 基本原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理“的基本原则，充分发挥全体 员工的主导作用，全面推进企业的隐患排查治理工作。 4.职责职责分工分工 公司安委会是安全隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司安全隐患排 查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司隐患排查治理体系建设，确 保实现“全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接“的闭环管理隐患排查治理机制。 公司安全隐患排查治理体系建设办公室设在安环部： _ 精品资料 主 任： 副主任： 成 员： 主任职责：负责安排安全隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做 好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考 核各责任人责任落实情况。 副主任职责：具体负责精纺公司安全隐患排查治理体系建设指南的编制，负责 体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全隐患排查治理文件编制， 对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，完成各自区 域内的隐患排查、分级及整改，对整改结果负责。 其它部门：按照“分级管理、分片负责”、 “谁主管谁负责、管生产必须管安全”的原 则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业 务范围内的安全隐患排查治理工作，对隐患排查治理结果负责。 5.事故事故隐隐患排患排查查方法方法 事故隐患排查与治理是公司安全生产主体责任的重要的内容，主要排查公司生产 过程中人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺陷。具体隐患排查方法有专 项排查法、日常排查法、结合法等，具体做法有依据法、经验法、专业中介法。隐患排 查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证 等“五有”要求，二者互为补充。 6.事故事故隐隐患排患排查标查标准准 公司根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患 排查标准，隐患排查标准用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标 准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险 性和有害性进行判别检查。 _ 精品资料 6.1 按照专业，安全检查表划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全 检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与 功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 6.2 按照检查层级，安全检查表划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、 班组级安全检查表等。 6.3 按照时间，安全检查表划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查 表等。 7.事故事故隐隐患治理原患治理原则则与程序与程序 公司对事故隐患分级治理，按照班组级、车间级及公司级三个级别。 不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素 来确定。 每一级均建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果 验证均要保持完整记录。 8.事故事故隐隐患等患等级级划分划分 按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第 16 号），可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。其中： 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整 改排除的隐患。 较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即 整改排除的隐患。 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局 部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生 产经营单位自身难以排除的隐患。 9.事故事故隐隐患治理措施患治理措施 _ 精品资料 治理措施 公司根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 隐患治理方案包括治理目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限 和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。 治理完成后，公司对治理情况进行验证和效果评估。 10.事故事故隐隐患治理效果患治理效果验证验证 公司隐患排查治理实行“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐 患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号， 对未按期和按要求整改的隐患要督促整改并实施考核。具体考核方案见精纺公司隐 患排查治理奖罚考核实施细则。 11.事故事故隐隐患排患排查查治理体系运行治理体系运行记录记录 建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。具体见 附件。 附件：附件：1.隐患排查治理清单样表 2.隐患排查治理记录样表 3.隐患排查治理公示样表 4.隐患排查治理通知单样表 5.一般隐患登记及整改销号审批样表 6.重大隐患登记及整改销号审批样表 7.隐患分类汇总样表 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 9.事故隐患排查治理程序框图 _ 精品资料 附件附件 1： ： 精精纺纺公司公司隐隐患排患排查查治理清治理清单单 单位名称： 级别： 序号序号排排查类别查类别排排查查内容内容排排查查依据依据排排查查周期周期排排查记录查记录风险风险等等级级备备注注 _ 精品资料 附件附件 2： ： 精精纺纺公司公司隐隐患排患排查查治理治理记录记录 检查区域检查类型检查时间 检查人员 检查记录 序号检查区域 发现问题责任部门处置措施时间要求 附件附件 3： ： 精精纺纺公司公司隐隐患排患排查查治理公示治理公示 被被检查单检查单位：位： （月份）（月份）隐隐患排患排查查治理公示牌治理公示牌 序号序号单单位名称位名称隐隐患内容患内容所在区域所在区域整改要求整改要求责责任人任人完成完成时间时间 附件附件 4： ： 精精纺纺公司公司隐隐患排患排查查治理通知治理通知单单 被通知被通知单单位位 检查类检查类型型检查时间检查时间通知部通知部门门 隐隐患患详详情及要求情及要求 序号序号隐隐患患类类型型隐隐患描述患描述排排查查依据依据整改要求整改要求整改整改时间时间备备注注 _ 精品资料 附件附件 5： ： 精精纺纺公司一般公司一般隐隐患登患登记记及整改及整改销销号号审审批批单单 责任单位整改责任人 隐患名称地 点 发现时间整改完成时间 隐患 情况 整改 情况 单位 分管 领导 意见 _ 精品资料 附件附件 6： ： 精精纺纺公司公司 重大安全生重大安全生产隐产隐患登患登记记及整改及整改销销号号审审批表批表 隐患编号： 单位名称单位负责人 隐患名称隐患类型 发现时间治理完成时限 隐患概况：（包括隐患形 成原因、可能影响范围、 造成的死亡人数、造成 的职业病人数、造成的 直接经济损失） 主要治理方案：（包括治 理措施、所需资金、完成 时限、治理期间采取的 防范措施和应急措施） 整 改 情 况 _ 精品资料 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见 监 管 部 门 意 见 _ 精品资料 附件附件 7： ： 精精纺纺公司事故公司事故隐隐患分患分类汇总类汇总表表 单位： 类别： 年 月 日 序 号 发现时间隐患名称隐患地址 隐患 基本情况 整改 目标要求 整改责任单 位及责任人 整改督办单 位及责任人 整改 完成情况 整改 完成时间 _ 精品资料 附件附件 8： ： 隐隐患排患排查查治理体系（示范）企治理体系（示范）企业业成果清成果清单单 隐隐患排患排查查治理体系示范企治理体系示范企业业成果清成果清单单（建（建议议案）案） 8.1 隐患排查治理体系建设实施指南 指南应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患分级 标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理以及隐患排查 治理过程记录表格等内容； 指南应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。 8.2 建设过程记录信息 （1）隐患排查治理清单样表 （2）隐患排查治理记录样表 （3）隐患排查治理公示样表 （4）隐患排查治理通知单样表 （5）一般隐患登记及整改销号审批样表 （6）重大隐患登记及整改销号审批样表