《杭州xxxx有限公司操作票与操作监护制度》.doc

杭州xxxx有限公司操作票与操作监护制度为保证运行操作的正确可靠，防止误操作，保障人身和设备安全，公司执行电业安全工作规程 第1部分：热力和机械（GB 26164.12010）、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分（GB 268602011）、电力安全工作规程 电力线路部分（GB 268592011）及电力安全工作规程 高压试验室部分（GB 268612011），结合本公司具体实际，特制订本制度，作为补充。一、 电气专业下列操作必须使用操作票（一） 发电机启停及运行检修切换操作；（二） 高压（1000V以上）电机的停送电操作；（三） 电气主接线系统倒闸操作：指运行方式调整需要拉合二个及以上开关的操作；（四） 电除尘器运行检修切换操作；（五） 10KV及以上母线、设备运行、检修切换操作。二、 热机专业下列操作必须使用操作票（一） 锅炉的点火、停炉；（二） 锅炉压火、热启动操作；（三） 锅炉水压试验；（四） 汽轮发电机组的启停（含冷热态开机）；（五） 凝汽器的半边停用和投入；（六） 空压机启停；（七） 阴阳床、混床再生操作；（八） 中和排放操作； （九） 主蒸汽、主给水母管、热网隔离操作；（十） 汽轮机油箱放油及加油操作；（十一） 工业水母管隔离操作；（十二） 工程试运须运行操作配合的内容；（十三） 特殊工况调整和试验；（十四） 煤场上煤操作。三、 电气操作票执行程序和操作监护规定（一） 凡列入需使用电气操作票的电气操作均由值长向电气班长发令，班长向监护人、操作人发布任务，讲清操作目的和被操作设备名称及编号，同时讲明设备当时的情况。（二） 所发布的任务必须经操作人复诵无误，监护人应与操作人一起接受任务。（三） 监护人和操作人在接受操作任务后，必须一起核对操作设备名称、编号及实际运行状态，检查有关信号灯的指示、表计的指示、继电器状况及连锁、闭锁等状况。（四） 有典型操作票的，可使用典型操作票。无典型操作票的，由操作人填写操作票。每份操作票只能填写一个操作任务。按操作顺序逐项填写操作票，操作票字迹应端正。（五） 填写好的操作票由监护人、班长、值长逐级分别审核签字后方可执行。（六） 操作票存在涂改或写错，在审核中如发现错误时，应盖“作废”章，重新填写。写好的操作票因故不能操作，应盖“未执行”章。（七） 进行正式操作前应在电脑模拟画面上进行预演。（八） 电气操作票每步操作必须进行监护，由监护人按操作票顺序高声唱票，操作人逐一正确复诵，操作人在复诵的同时用手指点应操作部件作假动作预演，监护人认为无误后发布操作口令“对，执行”，然后操作人进行实际操作。每一步操作后应检查表计及信号指示是否正常。并在相应栏目前打“”。（九） 全部操作完毕，操作人在监护人监护下改正模拟图板，向发令人汇报“于时分完成操作任务”。发令人复诵认可后，由监护人在操作票上盖“已执行”图章。（十） 班长和值长将所做的操作情况分别记入各自的岗位日志中。（十一） 经常性的简单操作：如拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除仅有的一组接地线，加减负荷及机电联系，10kV以下电机停送电操作、定期测绝缘等，可以不用操作票，但必须记入值班记录。四、 热机操作票执行程序和操作监护规定（一） 符合第二条“(一)（八）、（十四）”的操作项目，必须执行热机典型操作票。符合第二条“(九) （十一）”的操作项目由操作人根据现场实际情况及工作隔离要求填写临时操作票经机炉长、值长审核批准签发后交操作人执行；符合第二条“(十二)、（十三）”的操作项目，必须执行由运行专职根据实际情况编写的操作票。（二） 各操作票根据内容不同设最高审批权限，操作前逐级分别审核签字后，由最高批准人批准后方可执行。符合第二条“(一)（五）、(九) （十一）”的操作项目热机操作票由值长批准签发，符合第二条“(六) （八）、（十四）”的操作项目热机操作票由班长、机炉长批准签发，符合第二条“(十二)、（十三）”的操作项目热机操作票由运行部批准签发。（三） 包含在热机操作票内的下列项目，必须汇报值长同意，机炉长进行现场监护：1. 油枪雾化试验；2. 锅炉点燃油枪；3. 并炉门开启、关闭；4. 开机过程中速关阀、调门的开启、关闭；5. 抽汽的并汽操作（抽汽电动门的开启、关闭）；6. 背压机的排汽并入热网；7. 减温减压器的并列和解列。（四） 在执行热机操作票每一步操作后，操作人应在相应栏目前打“”。未执行栏目应打“”。全部操作完毕，记录时间，汇报班值长后，在操作票上盖“已执行”图章。并将执行情况记入值班记录。（五） 重大隔离操作须多人完成的，班长、机炉长应对操作任务进行分工布置，操作顺序有时间先后要求的，应确认上一步操作完成后方可进行下一步操作，必要时应现场确认。五、 其他重大操作的监护规定：（一） 下列操作必须由机炉长进行操作监护：1. 速关阀的活动试验；2. 汽机高压滤网切换；3. 除氧器的并列和解列；4. 冷油器的切换；5. 各段的抽汽、循环水母管等主要系统的切换和隔离；6. 循环水泵、给水泵、凝结水泵、辅助油泵、直流油泵，工业水泵等连锁试验；7. 锅炉引风机、一、二次风机、给煤机连锁试验；8. 返料风机切换；9. 热机保护的投入和撤出；10. 主凝结水、除盐水、抽汽、工业水系统运行方式的改变；11. 未复役的检修设备申请试转，凡涉及运行的设备和系统在隔离范围内要变动原采取的安全措施时。（二） 下列操作必须得到值长同意，并在运行专职的监护下进行1. 运行累计2000小时后的汽机超速试验；2. 汽机真空严密性试验。（三） 下列操作必须由运行、检修、技术安全部人员共同进行现场监护1. 锅炉超水压试验；2. 锅炉安全门试验；3. 汽机抽汽、排汽、双减安全门试验；4. 主设备大修后的投运。（四） 下列操作由单人进行，但须经机炉长同意1. 疏水泵的启、停（自动联锁运行除外）；2. 循环水泵、给水泵、凝泵、工业水泵及各风机、螺旋给煤机、称重式给煤机等各类辅机的启、停；3. 低、高压加热器、轴封加热器启、停； 4. 阴、阳离子交换器的启、停；5. 各疏水阀门的开启关闭；6. 各项定期切换、试验工作（除第二条规定需要机炉长监护的外）；7. 开停机、启停炉的各项检查工作、准备工作；8. 低压滤网的切换；9. 变频装置的投入、撤除（列入操作票的除外）；10. 仓泵、灰库切换。（五） 对于上述未列入操作票的操作，亦必须执行操作监护和操作许可规定。六、 操作票规范（一） 典型操作票的修订由运行专职负责，并报运行部审核后发布于运行部网页信息仓库中，供需要时打印；无典型操作票的，由人工按照标准操作票格式进行填写或在电脑中填写完成后打印执行。（二） 操作票中必须使用统一、正确的术语。（三） 操作票必须经各级审批签名后方可执行，未完成审批手续就进行操作者按误操作考核，任何人不得代签名。（四） 无论哪一级发现操作票错误，该操作票都应作废，并盖“作废”章，废票保存并重新填票审核。（五） 每进行一步操作应立即在操作票上相应位置打勾标明，并说明相应时间。（六） 对操作票中所列内容如果未进行操作的，应在相应条目前用圆圈表示。（七） 如操作票内容由不同人完成，则每个人在相应条目后签字。（八） 已执行的操作票应盖“已执行”章。（九） 各岗位对操作票中重要操作应在岗位日志中详细记录。七、 操作中各级人员职责（一） 操作人是操作执行者，必须填写操作票或熟悉操作票，在监护人的监护下迅速正确进行操作（包括安全用具、操作工具、劳动防护用品的正确使用），对各操作的正确性负责。（二） 监护人应认真审阅操作票，并严肃认真的执行监护任务，对操作人的正确性与操作人负同等责任。（三） 审核人对所审核的操作票正确性负主要责任。（四） 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任，并对操作主要次序的正确性负责。八、 “操作票与操作监护”的管理（一） 管理工作原则1. 管理执行“一级向一级负责，一级纠察一级”的工作原则，公司、部门、班组各自开展好三级层面的评价工作。2. 公司、部门、班组三级每月都必须开展“操作票与操作监护”的检查评价工作，找出存在问题，向责任部门、责任班组、责任人员反馈。3. 公司每月安全例会，部门月度会，分析“操作票与操作监护”的监督检查情况，指出存在的问题和改进要求，对执行过的差错票进行考核，并进行通报。4. 部门、班组要加强有关知识学习培训工作，平时注重收集各班组和员工意见，积极与公司技术安全部沟通。公司技术安全部要定期针对部门、班组反映的问题，主要以专题形式，通过专题学习培训，协助做好宣贯、培训工作。（2） 各级管理职责1. 技术安全部（1） 结合现场实际问题和员工问题，提出“操作票与操作监护”执行的规范要求或补充规定，确保“操作票与操作监护”在实际工作中严格、规范的执行。（2） 每月进行抽查，监督本公司各部门现场的严格、规范执行，经常深入生产现场，检查、指导，及时发现问题，严肃查处违章行为。（3） 组织对重大、重要检修（施工、操作）项目的操作票进行提前审核把关。（4） 定期向公司汇报“操作票与操作监护”执行情况，总结分析执行中存在的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进措施或建议。2. 部门（1） 每月进行抽查，现场检查、指导本部门“操作票与操作监护”执行过程，及时发现问题，严肃查处违章行为。 （2） 每月对本部门执行的操作票逐份审核，对不合格的操作票，进行汇总、评价，将情况上报技术安全部，并对责任人进行教育考核。定期查找部门、班组在“操作票与操作监护”执行中的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进意见。（3） 对重大、重要检修（施工、操作）项目的操作票进行提前组织班组对操作票审核把关。（4） 积极组织培训，贯彻执行有关的规定和要求。（5） 制订本部门的“操作票与操作监护”责任考核细则，并为适应系统、设备的变化情况，部门每年组织进行修订。3. 班组（1） 班长、机炉长监督检查“操作票与操作监护”执行过程，发现问题，及时指出纠正。值长负责日常检查执行操作票过程及操作监护落实情况。（2） 各班班长、机炉长负责对操作票的收集统计保管。各班班长、机炉长对本班的操作票执行情况进行收集统计汇总，并在电脑中操作票登记本中记录。（3） 班组每月组织对本班组执行的操作票逐份审核，对不合格的操作票，进行汇总、评价，由值长汇总、审核将情况上报运行部，并对责任人进行考核。（4） 每月针对班组生产实际，提出“操作票与操作监护”在执行中存在的问题，提出改进意见和绩效考核意见，抓好班组的“操作票与操作监护”管理和规范执行。（5） 针对上级下发的有关“操作票与操作监护”执行中存在的问题，认真组织宣贯、培训和学习，落实整改，监督好班组员工对“操作票与操作监护”的规范执行。（6） 结合班组实际执行存在的倾向性和管理性问题，及时上报运行部协调解决。 九、“操作票与操作监护”的检查与考核1. 各班班长、机炉长负责对操作票的收集统计保管。并对本班的操作票执行情况进行收集统计汇总，同时在电脑中操作票登记本中记录。操作票根据以下原则编号，即专业代号（热机R，电气D）年月编号班组代码，如D-02-12-1-1。2. 空压机启停、交换器再生操作、中和排放操作由于操作频繁且涉及单岗位操作，使用装订成册标准操作票，置于具体岗位上交接，另行编号，由相关技术专职负责单独检查统计。3. 各班、值在每月28日前将本班本月（上月27日0:00至本月26日24:00）发生执行的操作票的逐份审核，进行汇总、评价工作，提出改进意见和绩效考核意见，并将操作票上交至部门。4. 部门每月5日完成对本部门的上月的发生执行的操作票评价、核查工作。并按班分类统计后公布，提交技术安全部审核。5. “已执行”的操作票应保存三个月。6. 部门每月均需对操作票、操作监护执行情况及班、值在操作票、操作监护管理监督开展情况进行抽查。对违反“操作票与操作监护”责任考核细则的情况，部门向企管部提交绩效考核意见对责任人进行考核。7. 班组自查的不合格的操作票或操作监护执行问题，由班组、值提交部门审核后进行考核。8. 公司对部门、班组自检提交的考核意见已进行考核，公司不再进行重复考核。9. 公司技术安全部每月对部门统计上报的操作票及日常对“操作票