顾客财产管理程序.doc

_版本修订理由与内容摘要修订页数发行日期修订人编制：审批：批准：1 目的：针对顾客财产，制定一份有关标识、验证、保护及防护控制程序，以确保其得到正确使用和有效控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形。2 适用范围：所有顾客财产(含知识产权)的控制。3 职责：3.1 销售部门：客供物品的接收资讯的传达及与顾客相关的沟通事宜。3.2 制造部门：客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用，保护顾客财产以防丢失或损坏，并提供必要的维护，异常时通知主管部门处理。3.3 采购部门：客供原材料的主管部门，负责验收、标识、发放及保管，并在出现异常时通知销售部门。3.4 质量部门：客供检查辅具的主管部门，客供原材料的检验与测试，客供检查辅具的标识、保管、使用及监督。3.5 技术部门：客供工/治具、标准样品、知识产权的主管部门，负责验收、保存及受控使用和监督。4 名词解释44.1 顾客财产：由顾客提供给本公司用于本公司产品生产及辅助检查的原材料、工/治具、标准样品、知识产权的总称，主要有以下几种类别：4.1.1 用于构成产品的原材料；4.1.2 工/治具、检查辅具及标准样品；4.1.3 知识产权类，包括顾客规范、图纸、程序。5 工作程序5.1 有关顾客财产的信息传递和处理 5.1.1 当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确认关于顾客财产的具体信息，例如种类、规格、数量、到厂时间等，整理并记录顾客财产清单，顾客有特殊格式要求时依顾客要求执行。5.1.2 对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中出现的任何问题，需及时向主管部门汇报并按照处理意见执行。5.2 顾客财产的验收、使用和保管5.2.1 客供物料 5.2.1.1 客供物料的检验：质检员根据质量检验控制程序对客供物料进行检验。当顾客有其它要求时，按照顾客要求进行检验。 5.2.1.2 不合格物料的处理：客供物料被发现不适合使用或不能满足相关接收标准时，标识隔离并通知顾客待指示。无特殊要求时在试生产阶段由销售科负责，量产阶段由质量部SQE负责。 5.2.1.3 客供物料入库：仓管员根据仓库管理规定将物料信息录入MES系统，并在供料存储区域张贴“顾客财产”标签以示区分。 5.2.1.4 销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据指示实施。 5.2.2 客供工/治具、检查辅具及标准样品 5.2.2.1 客供工/治具、检查辅具及标准样品在使用前由验收部门进行验证以确认其能达到要求，并填写顾客财产验收记录表。 5.2.2.2 应对客供工/治具、检查辅具及标准样品做永久性标识，并防止任何不适当的使用和处理。 5.2.2.3 主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及标准样品的特性做针对性的定期维护，按照顾客要求做记录保存。同时，应定期进行盘点，发现问题并及时反馈。 5.2.3 知识产权类：详见外来文件样品管理办法6 顾客财产异常处理：顾客财产在使用、搬运或保管过程中如发现遗失、损坏或不适合使用的情况时，由各使用部门以顾客财产异常记录表的形式通知各主管部门，由各主管部门报告客户并根据客户指示进行。7. 相关文件 质量检验控制程序外来文件样品管理办法 仓库管理规定8. 相关表单 顾客财产验收记录表 顾客财产清单 顾客财产异常记录表 9 流程图No.流程图主要工作内容主管部门输入输出时效性绩效目标顾客财产的信息传递和处理顾客财产信息收集、整理和记录各主管部门顾客需求、生产订单顾客财产清单2WD-顾客财产的验收、使用和保管分类验收顾客财产、明确标识和区分各主管部门顾客财产（客供物料；工/治具、检查辅具及标准样品；知识产权类）顾客财产验收记录表、顾客财产异常记录表2WD-顾客财产异常处理顾