乳山海翔铝塑门窗有限公司质量管理制度

质量管理制度 编号： XKGL-001 批准： 审核： 编制： 乳山 海翔铝塑 门窗有限公司 2008-07-20发布 2008-07-20实施 1 目 录 1. 授权令 2 2. 颁布令 3 3. 质量管理组织机构图 4 4. 各岗位人员安排 5 5. 各部门职责及权限 6 6. 质量方针和质量目标 9 7. 质量目标分解 10 8. 管理层职责及权限 11 9. 质量管理制度 14 10.车间 质量管理制度 18 11.质量 奖惩条例 20 2 授 权 令 为了 贯彻执行 质量管理制度 加强对质量管理体系的领导，特任命 同志为质量 负责 人，负责 质量管理体系运行的具体工作。 质量负责人的职责是： （ 1）确保质量管理体系 所需的过程得到建立 、 实施和保持； （ 2）负责 向最高管理者 报告质量管理体系的业 绩 和任何改进需求； （ 3）确保在本 企业 范围内提高满足顾客要求的意识； （ 4）就质量管理体系有关事宜负责与外部各方进行联络。 最高管理者 ： 年 月 日 3 颁 布 令 本 企业 依据全许办（ 2004） 10 号建筑外窗产品生产许可证实施细则 编制完了质量 管理制度，现予批准颁布实施。 本制度是 企业 质量管理体系的法规性文件，是指导企业建立实施质量管理体系的纲领性文件，是指导 企业 建立实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工需 遵照执行。 本制度自发布之日起实行。 最高管理者 ： 年 月 日 4 质量管理组织机构图 最高管理者 质量负责人 机 加 组 设 备 管理员 质 检 员 供应科 生产科 技检科 原 材 料 库 装 配 组 成 品 库 工 艺 员 5 各岗位人员安排 最 高管理者 ： 潘吉文 质量负责人： 潘庆永 质检员： 吕连波 姜敏 工艺员： 代振玉 下料工： 林月 装配工： 梁可森 安装工： 岳庆芳 原材料 仓库管理员： 闫桂红 设备管理员 : 代振玉 成品 库管理员： 代振兴 6 各部门职责及权限 1. 总经理 （ a） 负责贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法规和标准，对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯彻执行负全部责任。 （ b） 主持制定并批准本公司的质量方针和质量目标，批准发布质量管理制 度。 （ c） 任命质量负责人，并明确其职责和权限。 （ d） 负责确定与本公司实际相适应的组织机构，职责和权限。 （ e） 为能保证产品质量提供必备的资源，包括人员、生产设施、生产设备及检测设备。 （ f） 负责重大质量事故的处理。 2. 质量负责人 （ a） 负责本企业日常的质量活动。 （ b） 负责编制各项检验规程。如原材料检验规范、过程检验规范、成品出厂检验规范 （ c） 负责对采购型材、配件、及辅助材料入库前的检验。 （ d） 负责公司全部产品的质量检验 （ e） 负责确保公司监视和测量装置符合规定的要求。 （ f） 负责依据有关要求编制工艺文件及工艺管理制度 （ g） 负责对不合格品处理。 7 （ h） 负责公司文件管理。 3. 生产车间 （ a）负责公司生产调度，制定生产计划，协调解决生产车间影响产品质量的问题，并督促生产计划的落实。 （ b）负责监督检查生产车间工艺文件的执行情况。 （ c）负责公司生产现场管理、安全管理、创造良好的基础设施和适宜的生产环境，保证文明生产。 （ d）负责生产设备的购置、安装、日常管理、维修及监督检查，负责产品的标准管理。做到生产设备技术资料齐全完整，对设备进行统一编码、分类管理、建立生产设备台帐，并做到帐物相符 （ e）发现重大问题及时向质量负责人或公司领导报告，并对问题的改进措施负责组织实施。 4.采购员 （ a） 负责编制原辅材料、五金配件的质量控制制度。 （ b） 负责整个采购产品过程活动的实施，确保采购的产品符合规定的采购要求。 （ c） 采购原辅材料进厂后，书面和口头通知质检员对其进行验证和检验。 （ d） 负责产品售后服务工作，包括受理用户投诉，建好服务档案。 （ e） 负责收集市场对建筑外窗产品的要求信息。 8 5.仓库保管员 （ a） 责采购原辅材料入库接收，并对其进行标识和防护。 （ b） 负责半成品、产品的管理，按区域进行存放，标识明显，防止混淆和错用。 （ c） 负责建立物资出、入库台帐并做好记录。 9 质量方针和 质量 目标 一、 质 量方针 加强管理，争创优良工程 ； 持续改进，不断提高产品质量 ； 顾客 满意 ，是我们永远追求的目标 。 二、 质量目标 生产设备完好率不小于 98 主要 原辅材料 一次交验 合格率 不低于 95% 产品出厂合格率 100% 计量设备周期检定率 100% 10 质量目标分解 1、生产车间 1.1生产计划完成率 100%； 1.2产品入库合格率 100% 1.3半成品一次交验收合格率不小于 98% 1.4设备完好率 98%； 1.4产品入库交检项次合格率高于 95%，废品率低于 0.5； 2、供应科 2.1主要原材料购进一次交验合格率不低于 95； 2.2采购计划执行率不小于 95% 2.3客户满意度不小于 95% 3、技检科： 4.1产品标准和方法标准贯彻执行率为 100%； 4.2计量器具周期检定率 100%； 4.3人 员 培训 计划执行 率 不小于 95%； 4.4原辅材料、半成品、成品的错检率不大于 2%。 11 管理层职责和权限 一、 最高管理者 1、负责确定 企业 质量方针、质量目标。并以文件形成批准文件，使全体员工能理解并坚 决 执行； 2、负责确定本 企业 的质量管理组织机构及 管理层 的职责 和权限； 3、负责对 企业 的质量管理体系的整体策划，确保质量方针、目标的实现； 4、为质量管理体系有效运行提供充分的资源； 5、任命质量负责人，并 为其有效开展工作提供必要的 条 件； 6、负责批准发布质量管理制度和有关文件； 7、负责 企业 年度培训计划的审批 ； 8、负责重大质量事故的处理工作。 二、质量负责人 1、负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、 负责 向最高管理者 报告质量管理体系的业 绩 和任何改进需求； 3、确保在本 企业 范围内提高满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜负责与外部各方进 行联络 ； 5、 组织编制质量管理文件，负责质量管理制度的审核，并组织实施 ； 6、履行 最高管理者 规定的其他质量职责的权限。 三、供应科 12 1、 负责主要原材料的选择、评定及重新评定，建立合格供方档案； 2、指定采购计划，确定采购要求并实施采购； 3、负责采购物资的报检和入库，并做好防护工作； 4、负责采购物资的质量，数量 及交货期的监督工作； 5、负责外协及仓库管理工作； 6、履行本部门质量职责，完成本部门质量目标。 四、生产科 1、负责生产计划的编制与修订，组织与实施； 2、负责生产车间生产进度安排及交货期的控 制； 3、抓好生产设备、设施、工艺、操作、原材料消耗等基础性管理工作； 4、负责生产车间定置的管理、检查工作； 5、负责生产现场管理、安全管理、创造良好的基础设施和适宜的生产环境，保证文明生产； 6、负责生产设备的购置、安装、日常管理、维修及监督检查，负责产品标准和工艺文件管理 ， 做到生产设备技术资料齐全完整，对设备进行统一编码、分类管理、建立生产设备台帐，并做到帐物相符及负责各类设备状态标识管理； 7、发现重大问题及时向有关部门及质量负责人或 企业 领导报告，并对问题的改进措施负责组织实施； 8、履行本部门质量 职责，完成本部门的质量目标。 五、技检科 13 1、 负责机加工、装配、工序制定 的 管理； 2、负责解决生产中的工艺技术问题，协调各工序的工艺关系； 3、负责新产品新工艺、新技术的改进与试验； 4、负责工艺验证、工艺纪律检查及工艺文件的实施； 5、负责编制相关工艺文件作业指导书及外协件的工艺指导； 6、负责外购物资及外协件的进货检验及记录； 7、负责半成品、成品的检验、试验及记录； 8、负责对质量记录统计分析 并 反馈相关部门； 9、协助处理用户质量信息反馈及退货事宜； 10、严格按照规程把好质量关、防止不合格品交付用户 ； 11、履行本部门质量职责，完成本部门质量目标。 14 质量管理制度 为了规范 企业 的质量管理工作，保证产品质量符合要求，特制定本质量管理制度，望全体员工遵照执行。 企业必须做到 ：规范管理，以质量求生存、求信誉、求发展，不断提高产品质量水平和社会信誉。全体人员要树立强烈的质量意识，牢记我们的质量方针，树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，形成人人管质量、人人抓质量的质量意识氛围，使我们的产品以100%的合格率走向市场。 只有高水平的人员才能生产出高质量的产品，因此， 企业 要加强人员培训工作，各 岗位人员要积极学习专业知识，并在实际工作中总结经验教训，不断提高自己的业务水平和操作技能。 企业管理人员对质量管理要抓严、抓实，严格执行奖惩制度。对产品质量事故要负领导责任。要定期组织召开由相关人员参加的质量分析会，研究和解决生产中出现的质量问题，并制定出解决方案。 各部门负责人和质检人员要定期向企业领导汇报日常工作中出现的有可能引起质量事故的问题和应采取的措施。尽最大努力将质量事故解决在发生前。 只有合格的原料，才能生产出合格的产品 。 采购人员要本着对企业负责的精神，严格按照型材、配件和辅助材料进厂检验制 度 15 采购 符 合质量要求的产品。 对外购产品，仓库管理人员和质检人员要严格按照国家或行业的相关标准验收，质检员要对检验结果签字负责。并向供方或采购员索取相关的质量证明存档备查，仓库管理人员要凭质检员的检验结果入库管理。对不合格产品，坚决不予验收入库。 以班组自检、班组互检、厂方抽检和专职检验为手段，定期、不定期实施质量检查，保证产品 质量达到标准要求 。 加强生产过程中的控制，以过程控制确保产品的整体质量。 领料员必须从仓库领取经过检验合格的型材、辅助材料及五金件。要做到所领型材色泽一致，规格尺寸精确、不翘、不曲、 不弯、无划伤。下料人员做到按工序卡和设计图样精确下料，切割不歪不斜，力求节约，发现不合格型材应呈报质检人员，追究领料人员责任。 机加工 人员应按工艺顺序和设计图纸 进 行 加工 ，如发现不合理切割及切割不规则的工件，追究下料员责任。组装人员做到按工序卡和设计图样，进行合理安装 配 ，发现问题，应呈报质检人员，追究有关人员责任，如不呈报，后果自负。组装时应检验所有五金配件，门窗、框、扇、接触点应严格按有关规定做好防腐处理。检验员应以工程合同为单位按规定对半成品、成品进行抽检，填写半成品、成品检验记录。包装人员应按 规定 进行统一 检验合格后，填写合格证包装出厂。仓库管理员应做好型材配件的管理工作，做到各类材料入库、出库手续齐全。 本企业产品出厂要有产品合格证 ， 没有合格证的产品决不能出 16 厂。发货人员要认真负责；严格查验合格证明，将合格的产品发向市场。 质检员要认真负责、忠于职守，正确行使质量否决权。工作中认真贯彻执行国家和上级主管部门有关保证产品质量的法令、指标和规定，并根据有关标准、规范、规程和产品图样，对生产的各个环节进行监督检查。对各生产工序的检验要坚持合格放行，不合格退回或报废的原则；对于检验合格产品，检验员要在产品合格证上签字 以示负责，不合格产品要做好标 识 ，对外购原材料及辅配件要查验其相关的质量合格证明，按相关标准验收合格方可入库， 并 在入库单上签字负责。填好产品检验纪录单并及时上报。质检人员要不断学习掌握新的标准及检验手段 ， 以适应不断更新的市场要求。 为了保证上述质量管理制度的落实，应定期或不定期地由质量负责人组织有关部门对车间等进行现场检查。 检查内容包括： （ a）各类技术文件、工艺规程是否认真执行。 （ b）操作工是否严格按图纸、工艺文件、技术标准组织生产， 做到首件必检，中间巡检，完工全检。 （ c）在生产过程中，是否能够保持 图纸、工艺、技术文件的完整、清洁，无损坏，丢失现象。 （ d） 是否严格按设备操作规程进行操作，搞好车间和作业区 的环境卫生，做到文明生产。 （ e）是否严格实施原辅材料进厂检验 /验证，半成品检验，成 17 品出厂检验，保证产品质量符合要求。 对上述规定，每月进行一次检查，并将考核内容填入考核表，对违反规定者进行适当的处罚，具体可按质量 管理考核办法 执行。 18 车间质量管理制度 为实践 本企业 的 质量 方针 和质量目标 ，各车间在抓好全体员工技术素质的同时，要严格把好产品在生产环节的质量关 ， 将质量 事故在发生前得到解决和控制， 按照 质量管理制度 的规定 ，各车间在质量管理方面要 做到 以下几点： 一、认真贯彻质量管理 制度和各项 规定，使每位员工了解质量方针和目标，在员工中树立“高质量的产品是生产出来的，不是检验出来的”观念，让每位员工成为即是产品的生产者，又是产品的管理 者；用“我就是用户”的检验标准进行生产。 二、定期组织车间人员学习建筑门窗的各项标准，重要标准 条款 要立牌上墙。 三、重要工序工作人员持证上岗。 四、各工艺守则、工序操作规程和岗位责任制立牌上墙，并由车间负责人和质检人员随时监督考核。 五、各工序岗位 必须持工序卡上岗并在质检员指导下，认真填写工序检验记录。 六、凡型材切割不合理、不标准、端面不平滑、角度不精确的，不允许进入钻铣加工工序。凡切割、钻铣与图样不符的，钻铣不正确的料，一律不允许进入组装工序。凡门窗框、扇与五金件接触点不做防腐处理的料，禁止安装成形。 七、半成品、成品未经厂质检人员检测，不准包装。 19 八、要坚决支持质检员的工作，对质检员指出的质量问题要重视解决，对易造成质量事故的环节要有预防措施，对生产设备的精度要定期校验。 九、组织员工积极开展自检、互检，首检等质量检查活动，开好质量分析会，督促 员工严格执行工艺纪律，建立每位员工的质量责任制。重点抓好关键部位、关键工序的质量 控制 点。 十、针对生产中出现的问题，组织员工开展技术革新和合理化建议活动，充分调动大家的积极性积极推广新工艺新技术，搞好技术交流和技术协作。帮助员工练好基本技术，不断提高技术水平。 十一、要明确在岗人员责任；重要岗位和设备操作人员必须做到会看图，会操作，会测量，懂设备性能，懂工艺流程，会设备的简单维修；了解产品的主要标准要求 ，填好设备使用记录。 十二、上岗人员在操作前要认真消化图纸和工艺文件，检查好设备及工装，严格执行操作规程。 十三、车间工作厂区要清洁、整齐、有序，实施文明生产。 20 质量奖惩条例 一、本条例规定了企业生产经营活动中质量奖励和处罚的范围、标准、实施办法和审批程序。 二、本条例适用于企业各车间、职能处室及全体员工。 三、质量事故报告分级 1.凡遇有以下质量事故，均属于“重大质量事故”，必须向 工厂质量管理委员会报告。 1）由于产品质量低劣，用户要求索赔（ 500 元以上）、调换退 货者。 2）由于零部件的报废，造成经济损失（ 500 元以上）或影响生产计划完成者。 3）由于图样工艺工装、材料和尺寸的差 错，专检人员的错检、漏检而造成的成批报废或影响生产计划完成者。 2.次于“重大质量事故”的称为一般质量事故。 四、事故的处理权限 1.凡向厂报告的重大质量事故，均应由厂长主持召开厂质量管理委员会会议进行处理。 2.一般质量事故由车间负责人组织处理。 五、质量事故处理程序 1