物流周转专用器具管理规定.doc

安徽省锦瑞汽车部件有限公司持有部门： 物控部_ 分发编号：_物流周转专用器具管理规定编制/日期：_审核/日期：_批准/日期：_发布日期：_ 实施日期：_受控状态：文件名称物流周转专用器具管理规定文件编号版本版次 1目的为了保证物流专用工装车、仓储笼、周转箱（以下简称物流专用周转器具）的合理使用，加强对其的管理，特制定本管理办法。2 适用范围 本办法适用于采购、运输、周转、装卸、贮存、现场和投料等物流过程中所用的物流专用周转器具的管理。3 职责权限3.1物控部：负责物流专用周转器具的完好性的日常检查、督促改善和账目管理工作；3.2生产部门：各使用部门负责对物流专用周转器具的日常维护、报废申请和需求数量提报工作；3.3采购部：负责外购工位器具供方的选定、商务合同的订立；负责组织协调物流工装改善的工作； 3.4商务部：负责物流专用周转器具在客户处的管理工作，主要工作回收开单和月末盘点。4.0过程内容4.1物流器具的采购4.1.1各使用部门根据实际情况提出需制作物流器具要求和数量，填写采购申请单，通过上级审批后，统一提报给采购部。 4.1.2采购部组织相关使用部门提出制作方案（样件/图纸），并判定器具制作类型，委外？自制？若可自制则由生产部门组织自制，若不能自制，由采购根据实际情况进行委外采购处理。4.1.3自制的，由生产部门根据时间节点跟催进度，委外的，下达订单后由采购跟催到货，并要求厂家提供样件或零部件样件一套。样件到厂后，采购部、器具使用部门、物控部评审样品是否达到使用和标识要求。未达到要求，由采购部通知供方改进改制，重新送样评审。达到要求的由采购部通知供方按时间节点供货。 4.1.4器具到厂后，采购部送检，器具需求部门检验合格后办理入库手续。4.2物流专用周转器具日常管理与维护4.2.1所有物流周转专用器具采购时，必须在显目统一制作标识，标识为：锦瑞科技；4.2.2标识位置：仓储笼标记在正面铁皮上，工装车标记在侧面，周转箱标记在侧面；4.2.3生产部门负责物流周转器具的使用，原则上专用器具要做到专架专用（例如：生产一部不能占用生产二部的仓储笼，生产一部的胶框不能混用等），不能甲类专用器具装乙产品。特殊情况下，乙产品未及时配备专用器具，只能用相类似甲类专用器具，使用部门要经过上级分管领导同意才能使用。4.2.4物控部负责记录并核查（公司内部）专用周转器具入厂（送货、回收）、出厂（需要开物流专用器具“虚仓出库单”）、回收及存货数量；物控部将新采购或回收的周转器具，放入指定的存储区域，发现不良的器具，直接报给设备维修部门修复；每月组织相关部门对物流专用周转器具进行盘点、校对数量、检查状态，出具月度盘点报告，提出针对盘点差异进行绩效考核；4.2.5商务部负责记录并核查（客户处）专用器具入厂（送货）、出厂（回收，需要开物流专用器具“出库单”）；每月组织对物流专用周转器具进行盘点、校对数量、检查状态，出具月度盘点报告，针对盘点差异进行绩效考核；4.2.6各使用部门负责专用周转器具日常状态的检查、维护、保养工作。4.3物流专用器具的单据和台账管理：4.3.1物控部统计物流专用周转器具的种类，并根据实际使用情况，申请K3系统物料代码，然后由财务将其维护在K3系统中；4.3.2新购买的专用器具的在办理K3入库时，通过“采购入库单”，入库仓库选择“材料库”，使用部门开具“其他出库单”一次性领用，仓库文员同步做“虚仓入库单”，入库仓库选择“周转物虚仓”（这时的周转箱还在锦瑞厂区内部）。4.3.3原有专用器具的库存盘点，将盘点数量一次性做“虚仓入库单”，公司内部库存：入库仓库选择“周转物虚仓”；客户处库存：入库仓库选择“客户周转物仓库”；4.3.4物流专用器具随货出库和回收入库4.3.4.1物流文员凭仓库管理员统计的专用周转器具的数量，在K3中开具“虚仓调拨单”，发出仓库选择“周转物虚仓”，入库仓库选择“客户周转物仓库”。仓库管理员和驾驶员在“虚仓调拨单”签字，交给客户处的公司业务员做签字交接。如果业务员发现周转器具数量有出入，可以拒签，并投诉仓库，仓库按照绩效考核KPI，考核员工；4.3.4.2从客户退回公司，业务员统计退回器具的数量，并手工开“物流专用周转器具的回收出库单”，然后与驾驶员交接签字。驾驶员负责将器具带回公司，仓库管理员负责将器具放入指定的区域。物流文员凭业务员和驾驶员签字的“物流专用周转器具的出库单”，在K3中开具“虚仓调拨单”，发出仓库选择“客户周转物仓库”，入库仓库选择公司的“周转物虚仓”。物流文员将“出库单”与“虚仓调拨单”订在一起存档。4.4物流专用器具报废程序4.4.1在正常使用情况下，物流自用工位器具出现严重磨损、定位失准、严重变形，由使用部门提出，物流管理科组织相关部门确认不能修复或修复费用大于原值时，填写评审意见，上报分管领导批准后办理报废手续。5.0过程流程图序号过程流程图权责部门程序要求及工作内容相关文件/记录5.1物流专用器具采购采购部5.1.1采购根据需求部门的采购申请单，购买物流周转专用器具，并交接给仓库。5.2仓库办理入库物控部5.2.1仓库文员根据采购提供的入库单，做K3系统入账，参考4.3内容。5.3生产部门领用器具生产部门5.3.1生产部门根据生产需要，直接从器具周转区域取用器具。5.4物流发货并统计器具物控部5.4.1仓库管理员统计发货使用器具的具体数量，并报给文员打印K3的调拨单，具体参考4.3.4。5.5客户处公司业务员签收商务部5.5.1公司业务员根据驾驶员提供的K3调拨单，清点器具数量，具体参考4.3.4.1。客户处退回器具5.6商务部5.6.1业务员统计回收器具的数量，并开“物流专用周转器具的回收出库单”，与驾驶员签字交接。5.7物控部5.7.1驾驶员根据业务员提供的“物流专用周转器具的回收出库单”，做签字交接，具体参考参考4.3.4.2。司机将器具带回公司5.8物控部5.8.1物流文员凭驾驶员签字的“物流专用周转器具的回收出库单”，做K3调拨入库，具体参考参考4.3.4.2。器具回收入库5.9生产部门5.9.1生产部门根据需求，直接取用物流专用周转器具。