出库流程图及分解.pdf

仓储部出库流程分解仓储部出库流程分解 序序 号号 执行人执行人 步骤步骤 名称名称 操作规程操作规程注意事项注意事项 1.1 汇总单审核：接到结算组的汇总单白、红、黄三联后，首先要核查汇总 单上是否加盖了“收款专用章”、“结算专用章”或“银行结算章”，没有 盖章要及时通知结算员，并进行差错反馈。 A、汇总单共有四联，分白、黄、红、蓝联。白色汇总单由打单员 打单后存档，蓝联由配送部在结算组签字领取，其余两联和当日退 补价单红联、 往日药品销售退回单红联交理单员连同出库单传递给 复核员； 1.2 出库顺序：根据“先自提、再托运、后配送”顺序依次调取，并尽量满 足客户或业务员的合理要求，根据汇总单打印出库单据。 1 1打单员打单员 汇集汇集 汇总汇总 单单 1.3 自提：汇总单白、黄直接由结算组传递给打单员，客户将汇总单红、蓝 联交门管员，门管员应协助复核员与客户交接。 B、客户不得擅入仓库，汇总单由门管员传递。 2.1在“时空”系统中录入汇总单编号，系统自动索取相关资料生成出库单 （三联，白、黄、红联），核对帐面出库单金额与汇总单是否相符。如相符， 打印出库单。 A、手动录入批号规则：帐面库存数量小于实际出库数量，手动索 取批号；客户要求新批号，手动索取批号。 B、配送线路的配送线路码由“时空”系统自动生成，自提客户编 号由打单员手动编排。责任发货员由“时空”系统自动生成。 2 2打单员打单员 打印打印 出库出库 单单 C、出现无架位号、无发货员、结算无法显示的情况时，可运行无 架位无发货员更新、结算无法显示更新等程序解决，并及时寻求相 关人员支持。 3.1 由高速打印机后盖撕取销售出库（复核）单，在单据编号发生变化的两张 单据之间分开。 A、撕单必须及时，从打印的第二家开始顺序取单，并保持同一单 位单据的准确完整。 3.2 核对汇总单与销售出库 （复核） 单上的单据号和金额是否相符， 若不相符， 报告组长；若相符，装订好交给理单员。 B、高速打印机换纸由撕单员进行，换纸后打印出来的单据需要进 行核对，确认不遗漏、不重复。 3 3撕单员撕单员撕单撕单 C、分单时要注意保持单据完整，对影响单据识别的部分要注明或 当面向复核员说明，并要求复核员对单据内容进行补充。 4 4 管理组管理组 理单员理单员 盖章盖章 4.1理单员将出库单（三联）放至理单台上，所有单据联上均加盖出库专 用章。 A、印章不得覆盖药品“批号”和“效期”。 B、相关单据包括汇总单红蓝两联、销售出库（复核）单白红黄三 联应及时装订传递。 5 5 管理组管理组 录入员录入员 录入录入 登记登记 5.1 录入员录入汇总单号和复核员代码，将单据交于复核员A、 要按自提、 托运、 配送的优先次序依次将出库单分发给复核员， 每次复核员只许取一张订单。 6.1标注复核台号： 复核员接到出库单（白、红、黄联）后，在单据的右 上角“复核台号”处标注复核台号。 A、复核员拿单、分单时要确保单据内容完整，对内容不完整（可 能影响商品分拣、批号录入、复核）的单据要及时补充或提醒有关 责任人补充。6 6复核员复核员领单领单 6.2 分单给剂型组长： 复核员将出库单白联与红、黄联分开，红、黄联复核 员持有，白联按拣货区撕开，分发给相应剂型组长。 B、单据分发完毕，复核员要到指定的复核工作台等待复核，并准 备小推车和纸箱、胶带等工具，避免用较大的纸箱。 7.将出库单按照各拣货区发放给相应的发货员。 A、每个发货员每次发放单据原则上不超过 1 家，剂型组长应根据 所辖发货员业务熟练程度、忙闲程度合理分配。 7 7 剂型组剂型组 长长 分单分单 B、对复核员前来催单，组长要予与协助。 8.1 发货员至本剂型组长取出库单（白联），确认为有效单据后，按照出库 明细单内容分拣商品。 A、发货员发现货架上没有相应批号或该批号库存不够，首先核查 “时空”帐，确认库存，再查看该药品是否有其他批号，如果数量 足够，用水芯笔在出库单（白联）“批号”栏划掉原库存数量不足 的批号，并在其上端或下端直接标注所要发出的批号，再按调整后 的批号发货，并且，要及时将出库单（白）交复核员，以便即时调 批。 8.2 分拣时，要确认商品的名称、规格、生产厂家、货位、数量、批号等与 出库单上一致后，将商品分拣到零货小推车上或周转箱内。 B、发货员发现货架上没有出库单标注品规商品或库存数量不足 时，首先核查“时空”帐，确认库存。若库存有，则通过内线调货； 若无，则在出库单（白联）“数量”栏前标明如，“冲 xx”字样， 并且，要及时将出库单（白）交复核员，以便及时冲红。 8.3 分拣完毕，发货员在出库单（白联）“发货员”处签名，将商品与出库 单（白联）单货同行，置于出库单标注的复核台上。 C、发现破损包装、药品渗漏等不合格药品或开票差错，及时向组 长反馈，请求相关人员及时解决。 8 8发货员发货员发货发货 D、进口药品要加发加盖红印章的“进口药品报告单”。 9.1 汇总。依出库单（红联）汇总同一汇总单编号的出库单的（白联）及出库 商品。 A、零货拼箱原则：大不压小、重不压轻、内服外服、码放紧凑分 开放置，同一个品规商品尽量放在同一个包装箱内。 9 9复核员复核员 复核复核 拼箱拼箱 9.29.2 复核。对照出库单（白联），核对出库商品的名称、规格、生产厂家、 数量、批号、效期等是否与单据相符。将复核完毕的商品拼箱。 B、复核过程中，对于发货员未能及时将商品按发出的，应依据出 库单（红联）标注的发货员代码，予以催促。 9.3 每复核完一项后，在出库单（白联）该条目上划“”。复核完毕后， 在出库单（白联）复核人处签名。 C、复核过程中，发现差错及时向发货员指出，予以纠正，并进行 差错反馈。 9.4货箱标注： 所有拼箱均要封口，货箱上张贴标签标注配送线路码。同一家单位货物复核 完毕后要在汇总单红黄联相应位置注明整箱数、拼箱数、冲红品规数、调批 品规数、检验报告单张数；出库单（白联）返还出库室分单员，出库单（红、 黄联）、汇总单黄联与商品单货同行送至月台交配送部保管员，并在货物显 眼处标注配送地址码、单位名称、金额、拼箱件数、整箱件数和复核员姓名。 D、若为自提业务，将销售出库（复核）单（一式两联）和商 品一起送至客户自提区与客户办理现场交接手续， 同时收回红色汇 总单；若是配送或托运业务，在所有商品发放复核完毕后，将所复 核配送商品和汇总单红黄联、销售出库（复核）单红黄联、冲红单 （到冲红处领取）红联、调批单红联、进口药品检验报告单、退补 价单、药品销售退回单一并交至配送部保管员，签收后收回汇总单 红联交管理组存档。 9.5 单据整理：复核员当日需按出库单据编号整理销售出库（复核）单白联， 装订整齐后送交管理组。 E、标签一律规范地贴在包装箱侧面的左上角处。 F、如有批号修改或冲红，复核员将出库单（白联）交冲红、调批 员打印冲红、调批单（三联）。冲红、调批员需及时将冲红、调批 单（红联）回传复核员，与出库单（红、黄联）汇总，复核员再传 配送部保管员。 1010 配送部配送部 保管员保管员 货物货物 交接交接 10.1 配送部保管员现场清点复核员送交的货物和相关单据，确认相符后在汇 总单红联上相应位置签字，复核员收回红色汇总单，其它单据由配送部保管 员送交配送部录入员； A、复核员应积极协助配送部保管员清点货物，码放商品时，做到 按单位隔开，标签朝向一致，堆码规范，做到清晰、有序；交接过 程中发现货物和单据遗漏应及时查询。 B、配送部保管员应如实核对汇总单红、黄联上的整箱数、拼箱数、 冲红品规数、调批品规数、检验报告单张数、退补价单张数、药品 销售退回单张数，发现问题及时向复核员询问确认：若无差错，复 核员应将货物送至配送部规定线路码处并码放整齐； 1111 配送部配送部 录入员录入员 货物货物 信息信息 录入录入 11.1 配送部录入员根据黄色汇总单准确录入相关货物信息A、录入前应仔细检查黄色汇总单上相关信息的完整性，包括复核 员与配送保管员的签名、整箱数、拼箱数、冲红品规数、调批品规 数、检验报告单张数、退补价单张数、药品销售退回单张数； 12 配送部配送部 内勤员内勤员 单据单据 领取领取 12.1在结算组领取销售汇总单（蓝联），在结算组登记本上根据单据 编号逐一签字。 1313税票组税票组 开具开具 发票发票 13.1 发票组接受录入员传递的相关单据（包括黄色汇总单、红色销售出库单、 退补价单、冲红单、退货单），根据相关单据开具发票 A、应特别注意黄色汇总单上传递的信息，按照自提、托运、配送 的优先次序依次开具发票。 14.1 按路线及发货方式整理汇总单蓝联， 将所在路线客户按配送地址码排序， 打印装车单。 14.2 根据装车单及税票、合同将交接单各项内容准确录入，打印配送交接 单 1414 配送协配送协 调员调员 交接交接 装车装车 14.3 根据装车单监督货物装车 A、装车在堆码药品时，必须遵循以下原则：“大不压小、重不压 轻、整不压零、箭头向上、堆码牢固”，重的商品尽量放在车底部， 并保证前后、 左右均衡对