年产600吨桉叶油素生产项目可行性研究报告.doc

重庆XX投资咨询有限公司年产600吨桉叶油素生产项目可行性研究报告承办单位：重庆XX投资咨询有限公司报告编制日期：二一九二一九年十一月2目录目录第一章 项目总论1一、项目名称及承办单位1二、项目拟建地址1三、可行性研究的目的1四、可行性研究报告编制依据和范围2（一）项目可行性报告编制依据2（二）可行性研究报告编制范围2五、研究的主要过程3六、建设规模与产品方案4七、项目总投资估算4八、工艺技术装备方案的选择4九、项目建设期限4十、投资项目备案数据5项目备案数据一览表5十一、研究结论5十二、项目主要经济技术指标8项目主要经济技术指标一览表8第二章 项目法人基本情况17一、项目法人概况17二、项目承办单位概况17第三章 市场需求预测18一、桉叶油素概述18二、市场分析18第四章 建设规模与生产方案20一、建设规模的确定原则20二、项目建设规模20三、项目生产纲领21第五章 项目建设选址及土建工程22一、项目建设地选择原则22二、项目建设地概况22三、项目建设选址方案25四、选址用地权属性质类别及占地面积25五、项目用地利用指标25项目占地及建筑工程投资一览表26六、项目建筑工程方案27（一）建筑工程概况27（二）建筑结构设计28（三）标准化厂房设计30七、项目选址综合评价33第六章 原材料及能源需求情况34原辅材料及能源供应情况一览表34第七章 技术生产方案36一、工艺技术方案的选用原则36二、产品工艺流程36桉叶油素生产工艺流程示意简图37三、设备的选择38（一）设备配置原则38（二）设备配置方案39主要设备投资明细表39第八章 环境保护40一、环境保护设计依据40二、污染物的来源41（一）项目建设期污染源41（二）项目运营期污染源41三、污染物的治理41（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施42施工机械在不同距离处的贡献值一览表48（二）项目营运期环境影响分析及治理措施50办公及生活废水处理流程图52生活及办公废水治理效果一览表52四、环境保护分析55五、厂区绿化工程55六、环境保护结论56第九章 劳动保护安全卫生及消防57一、劳动保护和安全卫生57（一）设计标准及规定57（二）主要不安全因素及职业危害因素57（三）采取的主要防范措施58二、安全生产措施61三、项目消防63（一）设计原则63（二）主要防范措施63第十章 项目节能分析65一、项目建设的节能原则65二、设计依据及用能标准65（一）节能政策依据65（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导66三、项目节能背景分析67四、项目能源消耗种类和数量分析68（一）主要耗能装置及能耗种类和数量68项目主要能源和含耗能工质年需量测算表68（二）单位产品能耗指标测算69单位能耗估算一览表70五、项目用能品种选择的可靠性分析70六、工艺设备节能措施71七、电力节能措施71八、节水措施72九、运营期节能原则73十、运营期主要节能措施73十一、能源管理74（一）管理组织和制度75（二）能源计量管理75十二、节能建议及效果分析76（一）节能建议76（二）节能效果分析76项目主要能耗指标一览表77第十一章 项目风险分析及风险防控78一、政策风险分析及风险防控78二、用地及工程建设配套风险分析78三、市场风险分析及风险防控79四、资金风险分析及风险防控81五、原材料采购风险分析及风险防控82六、环保因素风险分析及风险防控82七、项目风险评价结论83第十二章 项目实施管理和劳动定员84一、项目建设期管理组织84二、项目建设期管理84三、工作制度84四、劳动定员85劳动定员一览表85第十三章 项目实施进度计划86第十四章 投资估算与资金筹措87一、投资估算依据和说明87（一）总投资估算编制依据87（二）投资费用分析89（三）固定资产投资（固定资产）89（四）固定资产投资估算89固定资产投资估算表90（五）流动资金估算90流动资金估算一览表91（六）项目总投资估算91总投资构成分析一览表91二、资金筹措方案92（一）资金筹措方案92资金筹措与投资计划表92三、投资使用方案93（一）建设投资使用计划93（二）流动资金使用计划93资金使用计划与运用表94第十五章 经济评价95一、经济评价的依据和范围95二、费用估算与财务效益95（一）销售收入估算95产品销售收入及税金估算一览表95（二）综合总成本估算96综合总成本费用估算表96（三）利润总额估算97（四）所得税及税后利润97（五）项目投资收益率测算97项目综合损益表98三、财务分析98（一）全部投资财务分析98财务现金流量表（全部投资）99（二）固定资产投资财务分析100财务现金流量表（固定投资）100四、盈亏平衡分析101盈亏平衡分析表101五、敏感性分析102单因素敏感性分析表102第十六章 综合评价及投资建议103一、综合评价103二、投资建议104109第十五章 经济评价第一章 项目总论一、项目名称及承办单位1、项目名称：年产600吨桉叶油素生产项目2、项目建设性质：新建3、承办企业名称：重庆摩森投资咨询有限公司二、项目拟建地址项目建设地址：云南省红河哈尼族彝族自治州XX三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。四、可行性研究报告编制依据和范围（一）项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、产业结构调整指导目录（2011年本）。3、投资项目可行性研究指南（试用版）。4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。5、红河哈尼族彝族自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。6、重庆摩森投资咨询有限公司提供的桉叶油素生产项目建议书。7、重庆摩森投资咨询有限公司提供的相关技术文件和有关数据。8、国家、省、部关于桉叶油素生产技术规范和有关规定等。9、国家现行有关政策、法规和标准等。（二）可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及重庆摩森投资咨询有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定桉叶油素生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与项目选址。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程根据重庆摩森投资咨询有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、桉叶油素生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于桉叶油素生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、建设规模与产品方案该桉叶油素生产建设项目，预计年产600吨桉叶油素，包括桉叶油粗油、桉叶油素及副产品，实现年产值7200.0万元销售规模。七、项目总投资估算1、项目固定资产投资：1891.7万元人民币。2、项目流动资金：363.2万元人民币。3、项目总投资预算额为2254.9万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。九、项目建设期限重庆摩森投资咨询有限公司年产600吨桉叶油素生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需9个月的时间。十、投资项目备案数据本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。项目备案数据一览表单位：万元/公顷、万元、平方米项目名称地址投资情况项目承办单位名称四川省宜宾博融科技开发有限公司拟建项目名称年产600吨桉叶油素生产项目项目拟建地址云南省红河州XX项目总投资项目用汇资金来源合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资2254.91891.7363.22254.90.00.0固定资产投资占地设备及技术投资1200.0项目占地面积13340.0土建工程投资590.9新增建筑面积11266.5建设期利息0.0固定资产投资强度1418.1设备安装费及其他费用100.8占地产出效益360.0经济效益项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额7200.01281.1897.52178.6十一、研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对桉叶油素的需要量不断增加。本项目的实施符合国家产业结构调整指导目录的产业政策，桉叶油素将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列，因此，本项目桉叶油素生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，桉叶油素市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造65个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在云南省红河哈尼族彝族自治州XX，拟建工程选址符合XX土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，桉叶油素销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产桉叶油素均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，重庆摩森投资咨询有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。8、拟建工程总投资额为2254.9万元，其中：固定资产投资1891.7万元，流动资金为363.2万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入7200.0万元，年利税2178.6万元，其中：年利润为1281.1万元，纳税总额为897.5万元。9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为55.2%，税后平均投资利税率为94.1%，全部投资回报率为73.6%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率29.7%，财务净现值4957.1万元，全部投资回收期为2.62年，固定资产投资回收期为2.36年，项目盈亏平衡点为26.0%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进红河哈尼族彝族自治州桉叶油素产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，桉叶油素市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。十二、项目主要经济技术指标该项目主要经济技术指标，详见下表项目主要经济技术指标一览表列示。项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产纲领吨600.0达纲年1桉叶油产品吨600.0二劳动定员人65达纲年1生产工人人422技术人员人133管理人员人34品管人员人75其他人员人1三企业工作制度1年时基数天300达纲年2日工作基数小时243年工作时数小时72004生产制度班/天3四设备数量台(套)451主要生产设备台(套)292主要检验设备台(套)43环境保护设备台(套)6五项目占地及建筑面积1项目总占地面积13340.020.0亩2建构筑物基底占地面积8787.93总建筑面积11266.5其中生产工程6903.5辅助生产工程133.4公用工程1464.8总图工程677.0服务工程(办公及生活)700.4其它工程1387.44项目占地绿化率%5.0%5项目建筑系数0.666项目建设建筑容积率%84.5%7服务工程占地比重%1.8%8服务工程建筑面积占比例%6.2%9固定资产投资强度万元/公顷1418.1固定投资10固定资产投资强度万元/亩94.511项目总投资强度万元/亩112.7全部投资12土地销售产出率万元/亩360.0土地销售产出率万元/公顷5400.013土地税收产出率万元/亩44.9土地税收产出率万元/公顷673.514土地利润率万元/亩85.4土地利润率万元/公顷1281.0六主要原材料及能源供应（一）主要原料消耗t/a1100.01桉叶树叶t/a600.0达纲年260%粗油t/a500.0（二）年运输总量t/a1700.01年运入量t/a1100.02年运出量t/a600.0（三）能源需求预测1电力万千瓦时60.00达纲年2天然气万立方米0.003热力(百万千焦)0.004新鲜水(吨)15000.005原煤(吨)80.006洗精煤(吨)0.007其它洗煤(吨)0.008型煤(吨)0.009原油(吨)0.0010汽油(吨)0.0011煤油(吨)0.0012柴油(吨)0.0013燃料油(吨)0.0014液化石油气(吨)0.0015焦炭(吨)0.0016其他焦化产品(吨)0.0017炼厂干气(吨)0.0018其他石油制品(吨)0.0019其它燃料吨标煤0.0020项目综合能耗吨标煤134.52（四）能源消耗指标分析1项目综合能耗tce134.52达纲年2万元产值综合能耗tce/万元0.01873万元增加值综合能耗tce/万元0.05374年人均综合能耗tce/人2.06955单位产品综合耗能tce/t0.22426单位投资综合能耗tce/万元0.0711固定投资7项目综合耗能量tce/d134.5200达纲年（五）电能消耗指标分析1项目总用电量kw.h600000.00达纲年2万元产值电能消耗kw.h/万元83.303万元增加值电能消耗kw.h/万元239.404单位产品电能消耗kw.h/t1000.005年人均综合电能消耗kw.h/人9230.806单位投资电能消耗kw.h/万元317.20固定投资7项目电能消耗kw.h/d600000.00达纲年七项目节能降耗分析1项目总节能量tce20.9851对比传统工艺2单位产值节能量tce/万元0.00353单位增加值节能量tce/万元0.01004人均年节能量tce/人0.38495单位产品综合节能量tce/t0.04176单位投资节能量tce/万元0.01327平均日节能量tce/d25.0207八总投资及其构成万元2254.9（一）总投资现值PVI万元2254.91其中：外汇万美元2单位产品占总投资元/吨37581.7（二）固定资产投资万元1891.71固定资产投资现值万元1891.7其中设备投资万元1200.0土建投资万元590.9安装工程万元36.0其它投资万元64.8固定资产投资调节税万元建设期利息万元0.02单位产品占固定投资元/吨31528.33固资占总投资比例%83.9%4人均占有固定资产投资万元/人29.1（三）铺底流动资金(IWC)万元363.21其中外汇万美元2铺底流资占总投资比例%16.1%九项目投资指标1百元收入占用总投资元/百元31.3达纲年2百元收入占用建设投资元/百元26.33百元收入占用铺底流资元/百元5.04单位产品占用总投资元/吨37581.75单位产品占用建设投资元/吨31528.36单位产品占用铺底流资元/吨6053.37人均占有总投资万元/人34.78人均占有建设投资万元/人29.19人均占有铺底流资万元/人5.59十企业资金筹措万元2254.9十一企业资本金(EC)万元2254.9（一）自有固定资金万元1891.71自有固资占总投资比例%83.9%2自有固资占固资比例%100.0%3贷款占固资比例%0.0%0.04申请财政资金占固资比例%0.0%0.05其他资金占固资比例%0.0%0.0（二）自有流动资金万元363.21自有流资占流资比例%100.0%2借款流资占流资比例%0.0%3自有流资占总投资比例%16.1%（三）资本金用于建期利息万元0.01建设期利息占固资比例%0.0%2建设期利息占总投资比例%0.0%（四）资本金占总投资比例%100.0%（五）资本金占固资比例%119.2%十二项目申请借款总额万元0.001申请长期借款万元0.002申请流动资金借款万元0.003借款占总投资比例%0.0%4借款占固资比例%0.0%十三其他资金万元0.001其他资金占总投资比例%0.0%2其他资金占固资比例%0.0%十四申请财政投资万元0.01申请财政无偿资金万元0.02申请财政有偿资金万元0.03申请财政投资占总投资比例%0.0%4无偿资金占固资比例%0.0%5有偿资金占固资比例%0.0%十五项目总成本(TC)万元5021.4100%负荷1固定成本(FC)万元765.02可变成本(VC)万元4256.43经营成本万元4897.64单位产品成本元/吨83690.0十六销售收入万元7200.01总成本占销售收入元/元0.702固定成本占销售收入元/元0.113可变成本占销售收入元/元0.594经营成本占销售收入元/元0.685全员劳动生产率万元/人38.66单位占地收益万元/公顷5400.07单位占地收益万元/亩360.0十七年利税额万元2178.61人均利税额万元/人33.52百元产值利税额元/百元30.33百元增加值利税额元/百元86.94单位产品利税额元/吨36310.05单位占地利税额万元/亩108.9十八年利润额万元1281.11人均利润额万元/人19.72百元产值利润额元/百元17.83百元增加值利润额元/百元51.14单位产品利润额元/吨21351.75单位占地利润额万元/亩64.16综合利润率%17.8%十九年纳税总额万元897.5全部税额1人均纳税额万元/人13.8达纲年2百元产值纳税额元/百元12.53百元增加值纳税额元/百元35.84单位产品纳税额元/吨14958.35单位占地纳税额万元/亩44.96综合纳税率%12.5%二十销售毛利润率%23.7%二十一销售纯利润率%17.8%二十二销售利税率%30.3%二十三成本费用利润率%34.0%二十四成本费用利税率%43.4%二十五项目综合纳税率%12.5%二十六现价工业增加值万元2506.4二十七工业增加值率%34.8%二十八税金及附加万元470.41增值税万元427.72城建税及教育附加万元42.7其中城乡维护建设税万元29.9教育费附加万元12.8二十九年利润总额万元1708.2人均利润总额万元26.3三十年纳所得税万元427.1人均所得税额万元6.6三十一企业年纯利润额万元1281.1人均纯利润万元19.7三十二财务收益指标1年利润总额万元1708.2达纲年2税后纯利润万元1281.13人均年纯利润万元/人19.74平均投资利润率%55.2%5平均投资利税率%94.1%6平均投资回报率%73.6%7平均资本金利润率%55.2%8全部投资净收益率(ROI)%56.8%9总资产贡献率%96.6%10总资产周转率%319.3%11总资产收益率%75.8%12固定资产周转率%380.6%13铺底流资周转率%1982.4%14权益收益率（ROE)%96.5%三十三清偿能力分析1资产负债率%2.2%达纲年2流动比率（CR)%886.63速动比率（QR）%808.0三十四盈亏平衡分析%26.0%生产期平均三十五财务评价（）全部投资1全部投资财务内部收益率%29.7%ic122全部投资财务净现值FNPU万元4957.10达纲年3静态投资回收期(pt)年1.76含建设期4动态投资回收期(pt)年2.62含建设期5全部投资财务净现值率%219.8%达纲年6总投资收益率(ROI)%56.8%7资本金净利润率(ROE)%56.8%三十六财务评价（）固定投资1全部投资财务内部收益率%38.2%ic122全部投资财务净现值FNPU万元5829.20达纲年4静态投资回收期(pt)年1.76含建设期5动态投资回收期(pt)年2.36含建设期6全部投资财务净现值率%258.5%达纲年7总投资收益率(ROI)%56.8%8资本金净利润率(ROE)%56.8%三十七生产能力利用率%26.0%1盈亏平衡点（BEP)%26.0%2项目经营安全度%74.0%三十八盈亏平衡分析（一）盈亏平衡产量吨156.0平衡点1桉叶油产品吨156.0（二）盈亏平衡销售价格1销售价格控制限度%72.8%达纲年2盈亏平衡销售价格元/吨87360.03销售价格下降极限率%27.2%第二章 项目法人基本情况一、项目法人概况第三章 市场需求预测一、桉叶油素概述【中文名称】桉叶油素；白千层脑；桉树脑；桉树醇【英文名称】encalyptol(e)，cineole【相对分子量或原子量】154.24【密度】0.9210.923（25/25）【熔点（）】11.5【沸点（）】174177【折射率】1.45501.4600【性状】无色油状液体。有象樟脑的气味。【溶解情况】溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、动植物油【用途】广泛用于医药，配制牙膏香精等。【制备或来源】由桉树油等分馏法分出初制品，再经低温结晶制得。【其他】存在于桉树油、玉树油、樟脑油、月桂叶油等中。二、市场分析在1900年之前桉叶油素的商品化来源是来自欧洲和北美的苦艾油和来自南亚和印度的白千层油。到了1900年，澳大利亚生产蓝桉油和桉叶油素并进入世界市场。由于这一原因，白千层油于始慢慢减少，并到了30年代在美国市场上消失。这些新的精油中的桉叶油素含量是造成白千层油减少的因素。直到第二次世界大战之后澳大利亚是商品化生产桉叶油素和蓝桉油的主要国家。自那以后，巴西、哥伦比亚、西班牙、南非、巴拉圭、葡萄牙、中国和印度进入了这一市场，澳大利亚的产量已大大减少。中国还开始用樟树根来生产一种桉树油。到了1980年，中国已成为桉叶油的主要供应国。随着中国人民生活水平的提高，供应链将会又一次变化。这些产品的下一个商品化来自源是印度和越南。目前，中国是世界上最大的桉叶油生产国和出口国，经过近几十年的大力发展，我国的桉叶油产业在技术、质量、产量等都得到不同程度的提高。目前我国的桉叶油生产地主要集中在云南、广西、四川、重庆等地。其中以云南滇西为代表，这一地区是我国桉叶油主要产区，有着得天独厚的蓝桉生产环境，生产的桉叶油质量上乘，产量居全国第一。桉叶油作为一种日用香精香料，在国外市场需求旺盛。桉叶油是我国一大出口精油产品，仅云南一个省份的年出口量即达2000吨以上，约占我国出口桉叶油的七八成。据估计，全国桉叶油年产量在6000吨以上，并呈逐年上升之势，年出口量亦不断增加，全国桉叶油出口总量保持在3000吨左右。桉叶油素主要存在于桉叶油中，具有抗菌、杀虫、疏风解热、祛湿解毒作用，同时对多种药物具有良好的透皮渗透作用，我国桉叶油资源丰富，随着桉叶油素的的市场认知度的不断提高以及其领用领域的不断扩宽，未来桉叶油素的市场空间广阔，投资潜力巨大。第四章 建设规模与生产方案一、建设规模的确定原则1、合理确定经济规模，即在一定经济技术条件下，可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益、社会效益等都有较好的建设规模。2、市场容量、目标市场、可能占有的市场份额对建设规模的制约因素影响。3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模的制约和影响。4、建设资金、原材料和辅助材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约和影响。二、项目建设规模本项目规模确定为：年生产桉叶油素600吨（包括桉叶油粗油、桉叶油素及副产品）。本项目拟定建设区域总占地面积为13340.0平方米（约合20.0亩），实际利用面积为13340.0平方米，主要建设内容包括：新建生产车间、仓库及其生产配套供水、供电设施和宿舍、食堂、绿化区域等生活区，预计总建筑面积为11266.5平方米，土建工程投资590.9万元。本项目需要购置生产和检测等先进设备，确保桉叶油素的生产及检验需要，预计购置安装主要设备45套（台），计划投资1200.0万元。三、项目生产纲领本项目主要从事桉叶油素的生产、销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对桉叶油素需求预测分析，结合产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、管理经验以及相应配套设备、人员素质等诸多因素，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等，本着“循序渐进、量入而出”的原则，本项目拟定设计规模为：年产桉叶油素600吨（包括桉叶油粗油、桉叶油素及副产品）的生产规模。第五章 项目建设选址及土建工程一、项目建设地选择原则桉叶油素生产项目属于桉叶油素生产行业，因其对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，所以，项目建设地址的选择应该遵循以下原则：1、符合城乡建设总体规划，应符合XX工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、所选地址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、地址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目建设地应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目建设地应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、项目建设地概况项目建设地位于云南省红河哈尼族彝族自治州XX。2010年，经国务院批准，撤销蒙自县，设立XX（县级）。全市总面积2228平方千米，总人口38.79万人（2006年），有汉、彝、苗、壮等民族。XX位于云南省东南部，是红河哈尼族彝族自治州首府，距省会昆明289公里。地跨北纬23012334，东经1031310349。东西最大横距61.3公里，南北最大纵距62公里。东邻文山市，南接屏边苗族自治县，西连个旧市，北与开远市接壤。北回归线从境内鸣鹫镇小坝心、西北勒乡苏租、文澜镇大台子、雨过铺镇新光、长桥海东坝穿过。全县总面积2228平方公里，其中：山区面积1683.8平方公里，占总面积的75.6%；坝区面积544.2平方公里，占总面积的24.4%。县城海拔1307米，建城区面积26.07平方公里，城市人口16万人，城镇化水平56.33%，城市绿地面积346.17万平方米，城市道路里程286公里。为红河州州府驻地，辖区内有省级蒙自经济开发区和省级红河工业园区。地处云南低纬高原，属亚热带季风气候类型，年平均气温18.6，极端最高气温33.8，极端最低气温2.9无霜期337天，年降雨量815.8毫米，年均日照时数2234小时。蒙自是云南乃至大西南连接东盟最便捷的国际大通道枢纽，现代铁路、公路、航空运输条件齐备，有着构建区域性国际大通道枢纽，通联国际国内两个市场，形成区域性国际物流、人流、资金流、信息流中心和建设进出口加工业基地的便利条件。蒙自为历代屯兵重镇，1915年朱德在此率部誓师护国讨袁，现为全国驻军最多的县份之一。进入新世纪新阶段，特别是党的十六大以来，县委、县政府团结带领全县各族人民，坚持以科学发展观统领全局，抢抓机遇谋发展，聚精会神搞建设，创新机制增活力，务实拼搏求跨越，推进了各项事业提速提质提效发展。2005年，全县实现地区生产总值24.8亿元，比“九五”末翻了一番多，年均增长18.7%；人均GDP达7506元，提前五年实现了人均GDP比2000年翻一番的目标；农民人均纯收入2029元，比上年增长10.5%；财政总收入、地方财政收入分别达3.3亿元、2.21亿元，年均增长24.7%、24.6%。一般预算收入2.15亿元，增长59.4%。“十五”期间，完成固定资产投资73.64亿元，是“九五”期间的4.68倍。2005年，金融机构存、贷款余额合计66.49亿元，现金收、支合计200.7亿元，分别是2000年的3.3倍、3.35倍；三次产业的比重由“九五”末的35.726.937.4变为2005年的243541。城市建城区达20平方公里，居滇南首位。蒙自县被评为2005年云南省县域经济发展先进县，跻身第五届“全国县域经济竞争力提升速度最快的百县（市）”行列，还相继被列为全国创建文明小城镇示范点、全国首批科技工作试点县和云南省县域文化建设试点县，成功协办了“中国电影百年红河电影周”活动和“云南省第七届民运会”，成为中国男篮职业联赛（CBA）的主赛场之一，被评为省级双拥模范县、云南省首批“平安县”、全国体育先进县、全国少数民族体育先进县、中国西部最具特色城市和国家卫生县城。XX桉树种植面积大，由于进行桉叶油素精加工的原料供应充足。总之，项目选址所处位置地理位置优越，交通便利，有利于生产所需原辅料和成品的运输；通讯便捷，水资源丰富，能源和电力供应充裕。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标。拟建工程地势比较开阔，有利于大气污染物的扩散。综上所述，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是合理的。三、项目建设选址方案该项目选址在云南省红河哈尼族彝族自治州XX，项目选址符合XX土地总体利用规划要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，本项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该项目按照桉叶油素行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合桉叶油素生产、经营的需要。四、选址用地权属性质类别及占地面积该项目选址用地权属类别为工业项目建设规划区。拟定建设区域总占地面积为13340.0平方米（约合20.0亩），实际利用面积为13340.0平方米（约合20.0亩）。五、项目用地利用指标根据工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）文件要求，项目建设区域绿地率20%，建筑容积率控制指标0.7。本项目拟定建设区域总占地面积为13340.0平方米（约合20.0亩），实际利用面积为13340.0平方米，该项目总建筑面积为11266.5平方米，固定资产投资额为1891.7万元，固定资产投资强度为1418.1万元/公顷。经审查，该项目用地指标均符合国土资源部工业项目建设用地控制指标中规定的工业项目用地控制标准。详见项目占地及建筑工程投资一览表。项目占地及建筑工程投资一览表单位：万元万元/公顷序号工程类别名称建设面积（平方米）单位造价(元/平方米)投资金额备注一项目占地1项目总占地面积13340.020.0亩2建构筑物基底占地面积8787.9二生产工程6903.51生产车间6003.0700.0420.22辅助生产车间900.5700.063.0三辅助生产工程133.4辅助工程133.4560.07.5四公用工程1464.81成品仓库600.3350.021.02原料仓库720.4300.021.63供电系统120.1150.01.84供水系统24.0100.00.2五总图工程677.01道路及围墙667.0150.010.02警卫、传达室10.0300.00.3六服务工程(办公及生活)700.43.0层1办公及职工宿舍667.0350.023.32食堂、浴池33.4350.01.2七其它工程1387.41热力管网266.8150.04.02排水工程333.5150.05.03绿化工程667.0150.010.04消防(安全)设施120.1150.01.8合 计11266.5590.9用地指标总建筑面积11266.5590.9项目占地绿化率5.0%项目建筑系数0.66项目建设建筑容积率84.5%服务工程占地比重1.8%