高效通过开展内部质量审核验证本公司质量管理体系的运行是

天津泰达集团有限公司 版本/修改态:1/0TEDA GROUP 文件编号:泰达/程序15 生效日期:2004/06/16ISO 9001: 2000 内部质量审核程序 第 5 页 共 5 页1目的 通过开展内部质量审核验证本公司质量管理体系的运行是否符合ISO9001:2000标准和质量管理体系文件规定的要求，质量管理体系是否得到有效地实施和保持。2 适用范围 适用于对本公司质量管理体系所覆盖的所有部门及过程进行的内部质量审核工作。3 引用标准 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 8.2.2内部审核4 职责4.1 房地产事业部负责制定年度内部质量审核计划。4.2 管理者代表审定并组织实施内部质量审核计划，任命内部审核组长、内部审核员，组织培训内部审核员，审批内部审核报告。4.3 内部审核组长组织内部质量审核工作及纠正措施的验证。4.4 房地产事业部负责内部审核文件和记录的管理和发放。5 程序内容5.1 年度内部质量审核计划5.1.1 每年一月份房地产事业部制定集团公司房地产开发质量管理体系年度内部质量审核计划，报总经理批准后实施。制定年度内部质量审核计划时应考虑被审核的过程和各部门的状况和重要性以及上一次内部审核的结果；对于重要的、薄弱的环节应加强内部审核的力度。5.1.2 内部质量审核采取集中按部门审核方式，每年开展二次。5.1.3 年度内部质量审核计划的内容：5.1.3.1内部审核的目的和范围；5.1.3.2内部审核依据的文件；5.1.3.3内部审核日期安排等。5.2 内部审核的准备5.2.1 内部审核员应经过培训并持证，取得内部审核员资格。由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任内部审核组长。由审核组长负责内部审核的具体组织工作。5.2.2 内部审核组由两名以上具有内审员资格的人员组成，由内部审核组长确定内部审核员的分工，内部审核员应与被审核区域无直接责任关系且对被审核部门的业务比较熟悉与了解。5.2.3 由内部审核组长组织审核组成员制定内部审核专用文件。包括：5.2.3.1内部审核通知； 5.2.3.2内部审核检查表；5.2.3.3本次内部审核计划；5.2.3.4不合格项报告表。5.2.4内部审核计划的内容：5.2.4.1内部审核的目的、范围、日期；5.2.4.2 内部审核的依据；5.2.4.3内部审核的时间分配、审核对象及内容；5.2.4.4内部审核员分工。5.2.5 内部审核组准备内部审核所依据的文件，内部审核组长检查内部审核员编制的内部审核检查表。 5.2.6 由内部审核组提前35天向受审核部门发出内部审核通知。5.2.7 接受审核部门接到内部审核通知后，对内部审核日期若有异议，提前通知内部审核组，经协商后再进行调整。5.2.8 接受审核部门要确定迎审人员，并作好必要的准备工作。5.3 内部审核实施5.3.1 内部审核组长主持召开首次会议，宣布内部审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，总经理、管理者代表、内部审核组成员及受审核部门负责人参加。5.3.2 内部审核的内容按内部审核检查表所列项目进行。5.3.3 内部审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，检查质量管理体系运行情况。5.3.4 审核时发现问题，与当事者（部门负责人或操作者）确认，以保证不合格项被理解，有利于纠正。内部审核员填写不合格项报告表，在内部审核后发放到被审核部门。5.3.5 内部审核结束，由内部审核组长主持召开末次会议，报告内部审核结果。末次会议参加人员与首次会议相同。 5.4 内部质量审核报告5.4.1 由内部审核组长或其授权的内部审核员编写内部质量审核报告，内部审核组长确认签字，管理者代表批准后报送总经理及抄送各有关部门。5.4.2 内部审核报告的内容：5.4.2.1内部审核的部门、内部审核目的、范围、日期；5.4.2.2内部审核依据文件；5.4.2.3内部审核员、接受审核部门主要参加人员；5.4.2.4内部审核综述；5.4.2.5不符合项分布表（附内部审核不合格项报告）。5.4.3 内部审核报告发放范围：5.4.3.1总经理、管理者代表；5.4.3.2 房地产事业部（保存原始记录）；5.4.3.3其他所有接受审核部门。5.5 纠正措施的实施和验证5.5.1 接受审核部门收到不合格项报告表后，两日内对不合格项进行原因分析，并提出相应纠正措施，填写在不合格项报告表“纠正措施”栏内。内部审核组长审核后，管理者代表签批，相应部门实施纠正措施。5.5.2 实施部门在规定期限完成纠正措施，并将实施结果填写在不合格项报告表中的“纠正措施完成情况”栏内；由内部审核员进行验证，验证结果填写在不合格项报告表中的“纠正措施验证”栏内，并将验证结果汇总分析后，提交管理评审。5.6 在本程序执行中，若涉及到质量管理体系文件的永久性修改，依照体系文件控制程序规定执行。6 相关文件 体系管理性文件控制程序 （泰达/程序01） 7 质量